【正文】 ⒉ 運營管理架構(gòu) 公司董事會 公司 CEO 戰(zhàn)略發(fā)展中心 廣東某上市公司 實施方案 四、年度經(jīng)營指標和運營成本 ⒈ 年度經(jīng)營指標和提成標準 ⑴ 一級經(jīng)營指標和提成標準： 分 類 用戶數(shù) 使用比例 平均數(shù) /戶 提成比數(shù) 銷售收入 話費 （原 1） 90 萬 100% 1200 元 % 108000 萬 話費 （原 2） 60 萬 50% 200 元 % 6000 萬 話費 （新 1） 70 萬 50% 1200 元 % 420xx 萬 話費 （新 2） 60 萬 50% 200 元 % 6000 萬 入網(wǎng) （ 1） 70 萬 400 元 250 28000 萬 人事部 行政部 ERP 工程部技術(shù)部 業(yè) 務(wù)部 營銷 部 客服部 財 務(wù)部 資金部 分公司 公關(guān)部 辦公室 入網(wǎng) （ 2） 60 萬 200 元 30% 120xx 萬 165 18 萬 60% 300 元 50% 3240 萬 193 10000 萬 60% 40% 6000 萬 IP 40000 萬 60% 40% 24000 萬 增改業(yè)務(wù) 20xx00 次 1 元 /次 100 萬 增值業(yè)務(wù) 500 萬 預計收入 貳拾叁億伍仟捌佰肆拾萬圓整（ 235,840 萬元） 另注：委托方每月按代理方上月銷售收入的 5%，返回代理方做為廣告宣傳?？睢? ⒉ 乙方運營成本：（ 20xx/8/2120xx/8/20）： 單位：萬元 項 目 金 額 項 目 金 額 項 目 金 額 工資、福利 3200 電話費 300 業(yè)務(wù)費 500 租 金 1800 交通費 300 稅 金 20xx 技術(shù)改造 20xx 低值易耗攤銷 360 風險計提 800 資產(chǎn)折舊 600 差旅費 300 銷售成本 120xx 水電費 600 裝修費攤分 1200 利息、其它 800 合計 貳億陸仟柒佰陸拾萬圓整（ 26,760 萬元） 廣東某上市公司 實施方案 備注： ⑴ 表中工資福利數(shù)據(jù)按： 4 萬元 /年員工 800人計出； ⑵ 表中銷售成本數(shù)據(jù)是按代理方方銷售提成所得的 45%左右計算，將作為：促銷和分銷讓利的銷售成本預計。在此基礎(chǔ)上，廣東某上市公司公司將努力做到：讓政府滿意，聯(lián)通管理部門滿意，客戶滿意，自己滿意的四滿意；以佳績回報社會，回報合作方 六、工作展開 ⒈ 交接后的人、財、物： ⑴ 運營機構(gòu)和人員： ① 按代理方的管理架構(gòu)，以穩(wěn)中求進為原則：酌情調(diào)整原運營架構(gòu)； ② 全部接收委托方移交的在冊員工，今后用人的基本原則：機制選人，擇優(yōu)而從，進者居上； ③ 打破“鐵飯碗”，員工持股棒“金碗”，個人收入組成：期股、基本工資、量化的效益獎金（月 /季 /年）； ④ 經(jīng)營指標和費用標準層層落實，量化考核數(shù)據(jù)，上不封頂，下不保底，努力做到公平、公正、公開客觀的待人處事標準。 ⒋ 網(wǎng)站建設(shè)與電子商務(wù)： 建立企業(yè)網(wǎng)站，做好 ISP接入服務(wù)和 ICP 信息服務(wù)，以某電子商務(wù)應(yīng)用平臺為支持，全面開展網(wǎng)上宣傳、電子郵箱、網(wǎng)上商品銷售和電信增值服務(wù)。 ⑵ 運營服務(wù)初期： 21/820/10：代理方將對所交接的實體進行邊運營，邊全面包裝改造，含：統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一標識、統(tǒng)一色調(diào)、統(tǒng)一服飾、統(tǒng)一服務(wù)，其間擴充營業(yè)網(wǎng)點 100個以上。 ⒉ 新業(yè)務(wù)開發(fā)與推廣 包括： 計算機業(yè)務(wù)，網(wǎng)站建立與電子商務(wù)； WAP 業(yè)務(wù)與網(wǎng)上查詢； 各類增值和免費的信息服務(wù)等。 廣東某上市公司