【正文】 視、測量、分析和持續(xù)改進過程。 技術中心負責提供監(jiān)視和測量裝置的有關標準。 a) 按《特殊過程“熱烘試漏 ”管理規(guī)定》對本手冊 b)中過程實施確認； b) 按《關鍵過程管理規(guī)定》對本手冊 b)中過程實施確認； c) 對特殊過程、關鍵過程設備進行認可確認，保持認可確認記錄； d) 對特殊過程、關鍵過程人員資格進行鑒定，保持記錄； e) 必要時，應進行再確認。 各分廠具體實施產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，并有效的控制。 b) 根據(jù)供方按 JR的要求提供產(chǎn)品能力。 職責 生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領導，負責對合格供方及重大采購計劃的審批。電力電容器、電容式電壓互感器設計開發(fā)評審包括： 方案設計評審； 圖樣設計評審； 工藝設計評審； 改進設計評審。 技術中心是設計和開發(fā)的歸口管理部門，具體實施 JR產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程的各項工作。 ： a) 確定顧客 有關的要求； 產(chǎn)品的技術質量要求； 產(chǎn)品的質量責任要求； 質量保證責任； 滿足顧客產(chǎn)品要求的能力； 交貨期、交貨方式、地點等要求； 付款方式要求； 交付及交付后的活動要求。 。 各分廠實施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保并達到在適宜的環(huán)境下進行生產(chǎn)。 根據(jù)設計和開發(fā)的需要，技術中心應識別并配備計算機硬件、軟件，作好應用與管理工作。 總工程師負責領導設計和開發(fā)硬件、軟件的識別、提供和維護工作。 管理內容和控制要求 人員安排： 組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理規(guī)定》有計劃地配備人員，提出各部門人員花名冊（人力資源表）。 技術中心負責提供技術信息。 相關文件 a) Q/《管理評審規(guī)定》。 職責 總經(jīng)理主持管理評審，簽署管理評審報告。 質量管理部是各部門職責和各級各類人員的職責、權限的歸口管理部門，并負責組織信息溝通。 質量管理部負責對質量目標的實施情況進行監(jiān)督考核，并組織策劃質量管理體系的過程。 各部門負責質量方針的理解和貫徹執(zhí)行。 技術中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設計控制和驗證管理規(guī)定》、《產(chǎn)品設計評審管理規(guī)定》組織進行產(chǎn)品設計，將顧客需求和期望轉化為產(chǎn)品要求。 以顧客為關注焦點 概述 銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領導下應把實現(xiàn)顧客滿意作為 JR的根本目標，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足，轉化為規(guī)定的質量要求，并予以實現(xiàn)。 職責 總經(jīng)理是 JR最高管理者，是管理承諾的主管領導。 其它各部門負責 職能范圍內的文件的管理和控制。 4 質量管理體系 總要求 JR 的質量管理體系是 JR整個管理體系的重要組成部分，是 JR按 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》標準，建立 JR質量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 記錄 闡明所采取的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 程序 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 組織 職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。 體系 相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。本手冊未對標準進行刪減。 －滿足國家的有關法律法規(guī)的要求。 －開發(fā)生產(chǎn)：包括開發(fā)、設計、制造。經(jīng)過技術改造，新建了廠房，更新了設備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器 900 萬千乏的生產(chǎn)能力。 JR占地 ，建筑面積 。 我作為 JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質量法和有關的法律、法規(guī)，對 JR的產(chǎn)品質量全面負責。錦州電力電容有限責任公司質量管理體系手冊 20xx09 Q/ 質 量 手 冊 QUALITY MANUAL 錦州電力電容器有限責任公司 JINZHOU POWER CAPACITOR LIABILITY CO.,LTD 錦州電力電容器有限責任公司標準 Q/ 質 量 手 冊 （第 3版 第 1次 修訂） 手冊編號： 副本控制： 持 有 者： 20xx 年 5月 28 日發(fā)布 20xx 年 06 月 01 日實施 目 錄 發(fā)布令 質量管理體系組織機構圖 前言????? ???????????????????? 1 0 質量方針和質量目標???????????????? 3 1 范圍??????????????????????? 5 2 引用標準????????????????????? 6 3 術語和簡稱???????????????????? 7 4 質量管理體系??????????????????? 10 總要求?????????????????????? 10 文件要求????????????????????? 11 5 管理職責?????????? ??????????? 13 管理承諾????????????????????? 13 以顧客為關注焦點????????????????? 15 質量方針????????????????????? 16 策劃??????????????????????? 17 職責、權限和溝通????????????????? 18 管理評審????????????????????? 19 6 資源管理????????????????????? 21 資源的提供??? ????????????????? 21 人力資源????????????????????? 22 基礎設施????????????????????? 23 工作環(huán)境????????????????????? 24 7 產(chǎn)品實現(xiàn)????????????????????? 25 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃?????????????????? 25 與顧客有關的過程????????????????? 27 設計和開發(fā)???????????????????? 29 采 購??????????????????????? 32 生產(chǎn)和服務提供?????????????????? 34 監(jiān)視和測量裝置的控制??????????????? 36 8 測量、分析和改進????????????????? 37 總則??????????????????????? 38 監(jiān)視和測量???????????????????? 39 不合格品控制??????????????????? 41 數(shù)據(jù)分析????????????????????? 42 改進??????????????????????? 44 9 質量手冊的管理?????????????????? 46 附錄 A 質量管理體系程序文件清單??????????? 48 附錄 B 質量手冊編寫人員名單????????????? 49 附錄 C 質量手冊更改控制表?????????????? 50 發(fā) 布 令 錦州電力電容器有限責任公司（ JR）在多年推行全面質量管理的基礎上，不斷深化完善質量體系。授權質量管理部負責日常質量管理體系運行的具體協(xié)調工作。其中高級工程師 32 人，中級技術人員 87 人。 JR以全心全意為用戶服務，保證產(chǎn)品質量為宗旨，積極引進 國內外先進技術和設備。 －精品：當代質量水平的電力電容器產(chǎn)品。 －提供 100%的合格產(chǎn)品是指提交給顧客的當代質量 水平的電力電容器產(chǎn)品，是 JR產(chǎn)品所要求的內容。 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx《質量管理體系 要求》標準完全適用于 JR的實際。 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 質量改進 質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。 設計和開發(fā) 將要求轉換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。 文件 信息及其承載媒體。 簡稱 JR錦州電力電容器有限責任公司。 技術中心負責技術文件的控制，具體組織各分廠技術文件的管理和控制。 5 管理職責 管理承諾 概述 總經(jīng)理（最高管理者）對 JR質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建立、實施和持續(xù)改進 JR質量管理體系中發(fā)揮其領導作用。 相關文件 a) Q/《管理評審規(guī)定》； b) Q/《質量目標分解和考核管理規(guī)定》。 管理內容和控制要求 銷售公司通過市場調研和市場預測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。 質量管理部是質量方針的歸口管理部門，負責組織 JR質量方針的傳達、學習。 各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質量目標及對質量管理體系進行策劃。 職責 總經(jīng)理批準與質量管理體系有關的組織機構的設置，批準并傳達各部門職責和各級各類人員的職責、權限，任命管理者代表。 管理評審 概述 為確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應按計劃的時間間隔組織實施管理評審。 管理評審的輸入、輸出應形成記錄，由質量管理部妥善保管。 財務管理部負責財務資源的計劃及調配。 各部門配合組織人事部編寫人員計劃，服從調配，組織本部門人員參 加培訓與考核。 職責 生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎設施的主管領導，負責領導生產(chǎn)所需的設施、設備、硬件的識別、提供和維護工作。 ，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設備、設施、硬件。 生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生 產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理，確保在適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。 技術中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工 藝文件。 、質量管理部、財務管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要求的評審，對本部門涉及的內容提出評審意見。 職責 總工程師是設計和開發(fā)的主管領導，負責領導產(chǎn)品的設計和開發(fā)，批準設計成果工作。 設計和開發(fā)評審： a) 按設計和開發(fā)策劃的安排，在設計和開發(fā)的適宜階段，應對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。 采購 概述 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要， JR應對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質量的采購產(chǎn)品進行有效的控制。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質量要求，對采購產(chǎn)品按其質量重要程度進行分級： A 級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）； B 級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件、絕緣子等； C 級：各種輔助材料等。 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負責生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標識、可追溯性、產(chǎn)品防護。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認： 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不 能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應對其實施確認。 ，負責對其進行檢定、校準及使用中的控制。 相關文件 Q/《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。 用戶服務部在服務過程中，收集顧客有關信息并匯總。 用戶服務部負責顧客滿意的監(jiān)視和測量。 a) Q/《內部審核控制程序》； b) Q/《服務管理規(guī)定》； c) Q/《統(tǒng)計技術管理規(guī)定》； d) Q/《質量信息管理規(guī)定》； e) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 不合格品處置的方法： a) 采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用，放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止不合格品非預期的使用或應用。 生產(chǎn)制造部負責有關產(chǎn)品實現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。 改進 概述 為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應對質量管理體系的改進進行策劃， 控制糾正措施和預防措施，以實施質量管理體系的持續(xù)改進。 d) 質量管理部應依據(jù)數(shù)據(jù)分析結果的輸出，確定應采取的預防措施，并指令責任部門實施； e) 對決定立項的預防措施項目，應 明確責任部門、責任人，在質量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃與實施； f) 預防措施在實施中應重點記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改或補充程序。 質量手冊的修改、換版 對質量手冊在實施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質量管 理部負責批準修改的內容組織更改，并填寫《質量手冊修改表》。 本程序適用于 JR對質量記錄的控制。 對各部門的質量記錄建立相應的清單，并設計表式。 質量記錄的保存期限： a) 質量管理體系運行的記錄保存三年； b) 設計控制的質量記錄保存十年； c) 供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關系終止； d) 產(chǎn)品最終檢驗記錄保存十年； e) 合同（標書）評審記錄 保存十五年； f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清 單，由授權人批準，及時處理銷毀。 Q/《質量手冊》（第 3版）。 內部審核準備 成立內部審核組： a) 內部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內部審核員培訓并取得資格證書，具備相應的專業(yè)技術知識，具有實踐經(jīng)驗的人員擔任，以保證審核的質量； b) 內部審核組成員應與受審核活動無關，以保證內部審核的客觀性、公正性和獨立性