【正文】 進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)； ? 質(zhì)量負(fù)責(zé)人密切關(guān)注與顧客要求有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方面進(jìn)行溝通； ? 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與咨詢?nèi)藛T等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 主要產(chǎn)品單人、雙人電熱毯，電熱毯控制開關(guān)等。 1 符合《電熱毯產(chǎn)品 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，建立、實(shí)施和保持本公司質(zhì)量管理體系 石家莊市大禹電器有限責(zé)任公司 文件編號(hào)： DYDQ/QA20xx 版 本： 第一版（ A 版） 編 制： 日期： 審 批： 日期： 受控編號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx 年 02 月 15 日 實(shí)施日期： 20xx 年 02 月 15 日 公司地址： 河北省 新樂 市 木村鄉(xiāng)劉家莊 電話 /傳真： 031188501096 受 控 2 3 目 錄 序 號(hào) 文 件編號(hào) 文件名稱 頁 次 1 批準(zhǔn)頁 3 2 公司簡介 4 3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 5 4 《質(zhì)量管理制度》的管理 6 5 目的和范圍 7 6 組織機(jī)構(gòu)圖 8 7 DYDQ/QA20xx01 質(zhì)量管理制度 9 8 DYDQ/QA20xx02 質(zhì)量管理考核辦法 12 9 DYDQ/QA20xx03 設(shè)備日常管理、維修檢修、保養(yǎng)管理制度 13 10 DYDQ/QA20xx04 工藝裝備管理制度 14 11 DYDQ/QA20xx05 檢測儀器和計(jì)量器具管理制 度 16 12 DYDQ/QA20xx06 人力資源管理制度 17 13 DYDQ/QA20xx07 技術(shù)文件管理制度 19 14 DYDQ/QA20xx08 質(zhì)量記錄控制程序 21 15 DYDQ/QA20xx09 采購質(zhì)量控制制度 22 16 DYDQ/QA20xx10 委托加工原輔材料、零部件質(zhì)量控制管理制度 23 17 DYDQ/QA20xx11 供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和日常管理控制程序 24 18 DYDQ/QA20xx12 原、輔材料及零部件檢驗(yàn) /驗(yàn)證控制程 序 26 19 DYDQ/QA20xx13 工藝管理制度及考核辦法 27 20 DYDQ/QA20xx14 質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 28 21 DYDQ/QA20xx15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 30 22 DYDQ/QA20xx16 不合格品控制程序 31 23 DYDQ/QA20xx17 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 33 24 DYDQ/QA20xx18 文明安全生產(chǎn)管理制度 34 25 DYDQ/QA20xx19 倉庫管理制度 35 26 DYDQ/QA20xx20 現(xiàn)行處罰條例 36 27 工藝流程圖 37 27 更改欄 38 4 批準(zhǔn)頁 5 本《質(zhì)量管理制度》是依據(jù)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室公布的《電熱毯產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》（以下簡稱實(shí)施細(xì)則），并緊密結(jié)合本公司實(shí)際和產(chǎn)品特點(diǎn)編制的。 自 20xx 年 02 月 15 日起實(shí)施 總經(jīng)理： 日 期： 6 公司簡介 石家莊市大禹電器有限責(zé)任公司是一家電熱毯產(chǎn)品加工、銷售為一體的專業(yè)性廠家。我們將以更完善的服務(wù)滿足于市場，奉獻(xiàn)于社會(huì)。 《質(zhì)量管理制度》的正式評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次。 各部門 /人員負(fù)責(zé)按規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限，各負(fù)其職、各負(fù)其責(zé)、相互溝通，以確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。 生產(chǎn)科長 a) 對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體領(lǐng)導(dǎo)本公司生產(chǎn)、設(shè)備動(dòng)力、勞 動(dòng)人事和各生產(chǎn)科的工作； b) 建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存等必備的工作環(huán)境； c) 對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品制造方面的一致性負(fù)責(zé)； d）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程（工序）控制的歸口管理； e) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的歸口管理，組織安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)； f) 配合實(shí)施生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存的歸口管理； h) 建立健全設(shè)備臺(tái)帳，組織實(shí)施設(shè)備修理和維護(hù)、保養(yǎng)； i) 組織員工嚴(yán)格執(zhí)行過程控制程序和作業(yè)文件，確保生產(chǎn)運(yùn)作在受控狀態(tài)下進(jìn)行； j) 加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場 管理、創(chuàng)造安全、文明、整潔、有序的工作環(huán)境； k) 配合質(zhì)檢科做好過程檢驗(yàn)、作好現(xiàn)場標(biāo)識(shí)。 ，而不是重復(fù)出現(xiàn)同一類不良現(xiàn)象。 嚴(yán)禁任何個(gè)人或部門隨意拆除 ,挪用或改裝附件 ,如因生產(chǎn)需要 ,需挪用或改裝時(shí) ,應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管人員同意 . 。 《設(shè)備檢修計(jì)劃》，并按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修。 生產(chǎn)科是工裝歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織工裝的保管、保養(yǎng)、發(fā)放與報(bào)廢等管理工作。 工裝的復(fù)制 生產(chǎn)科根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)備計(jì)劃和現(xiàn)有工裝的技術(shù)狀態(tài)，提出工裝復(fù)制的需求計(jì)劃。 工裝的使用 工裝在使用中必須做到以下要求： a) 經(jīng)常給工裝運(yùn)動(dòng)部位加潤滑油； b) 不得用硬物敲擊工裝的關(guān)鍵部位； c) 保持工裝的清潔，避免有腐蝕的材料與之接觸。 5. 相關(guān)文件 DYDQ/QA20xx03《 設(shè)備 日常管理、維修檢修、保養(yǎng)管理制度》 6. 相關(guān)記錄 DYDQ/JL— 08《設(shè)備工裝申購單》 DYDQ/JL— 09《設(shè)備工裝驗(yàn)證報(bào)告單》 第 2 章 生產(chǎn)資源提供 第 條 設(shè)備工裝 編 號(hào) DYDQ/QA20xx04 頁 序 共 2 頁 第 2 頁 修訂狀態(tài) A 版 0 次修訂 18 檢測儀器和計(jì)量器具管理制度 1. 目的 系統(tǒng)地保養(yǎng)和管理本公司檢測儀器和計(jì)量器具，確保維修品質(zhì)，延長使用壽命，同時(shí)指定檢測儀器 和計(jì)量器具周期性檢定制度，確保檢測和計(jì)量結(jié)果準(zhǔn)確無誤。 ，務(wù)求準(zhǔn)確無誤，誰使用誰負(fù)責(zé)。 各部門配合辦公室做好人員培訓(xùn)工作。 檢驗(yàn)人員 a) 具備高中以上學(xué)歷； b) 從事工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)； c) 熟悉產(chǎn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能熟練正確使用檢測設(shè)備進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。辦公室審核和綜合分析，制訂詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品質(zhì)量法 標(biāo)準(zhǔn)化法 計(jì)量法 工業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例 6 質(zhì)量記錄 DYDQ/JL— 12《培訓(xùn)計(jì)劃》 DYDQ/JL— 13《培訓(xùn)及驗(yàn)證評(píng)價(jià)記錄》 DYDQ/JL— 14《培訓(xùn)簽到表》 DYDQ/JL— 15《培訓(xùn)申請》 技術(shù)文件管理制度 第 4 章 技術(shù)文件管理 第 、 、 條 編 號(hào) DYDQ/QA20xx07 頁 序 共 2 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A 版 0 次修訂 22 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行控制，確保各技術(shù)文件得到有效的管理和控制。 技術(shù)文件要有相應(yīng)的制訂、修改、執(zhí)行、發(fā)放等要求 ， 所有的規(guī)定都應(yīng)利于操作，要有明確的管理人員執(zhí)行文件的實(shí)施。 文件發(fā)放由文件歸口管理部門填寫“文件發(fā)放登記表”， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件，并由領(lǐng)用人簽收。 總經(jīng)理： 0辦公室： 0生產(chǎn)科： 0 質(zhì)檢科： 0供銷科： 0質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 06 。 檔案袋中的質(zhì)量記錄，以檔案封面的目錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 第 4 章 技術(shù)文件管理 第 、 、 條 編 號(hào) DYDQ/QA20xx08 頁 序 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A 版 0 次修訂 25 當(dāng)年的質(zhì)量記錄由記錄收集部門負(fù)責(zé)保存，一年后歸檔保存。 2. 適用范圍 此文件僅適用于電熱毯產(chǎn)品原、輔材料、零部件的采購管理。如質(zhì)量檢驗(yàn)出現(xiàn)問題，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢科出具質(zhì)量報(bào)告和提出第 5 章 過程質(zhì)量管理 第 條 采購控制 編 號(hào) DYDQ/QA20xx09 頁 序 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A 版 0 次修訂 26 的處理意見，立即與廠商聯(lián)系，與相關(guān)部門一道同供應(yīng)商協(xié)商處理。 對(duì)不合格品要提出相應(yīng)的處理意見，并與廠商協(xié)商處理，同時(shí)要求廠商作相應(yīng)調(diào)整，對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)立即提出更換的建議。 4 工作程序 材料分類 1) 關(guān)鍵零部件和材料（ A類） 對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的采購工作堅(jiān)持“質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、服務(wù)周到”和“擇優(yōu)、比價(jià)、定點(diǎn)”的原則。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定 由供銷科填寫“供應(yīng)商評(píng)定記錄表”并填寫質(zhì)保能力，供貨能力等評(píng)價(jià)意見并簽章， 質(zhì)檢科填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)論并簽章，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可列入合格供應(yīng)商。并由質(zhì)檢科保存合格供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄，作為合格供應(yīng)商檔案的一部分。 質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程 對(duì)原輔材料、零部件進(jìn)行檢驗(yàn) /驗(yàn)證，并在 “進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表”相應(yīng)欄目填寫檢驗(yàn)結(jié)果。 5 支持性文件 DYDQ/QA20xx0《不合格品控制程序》 DYDQ/QB20xx05《原輔材料、零部件質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》 DYDQ/QB20xx04《原輔材料 、零部件明細(xì)表》 6 質(zhì)量記錄 DYDQ/JL26 《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表》 DYDQ/JL27 《原輔材料及零部件出、入及庫存登記登記臺(tái)帳單》 第 5 章 過程質(zhì)量管理 第 條 工藝管理 編 號(hào) DYDQ/QA20xx13 頁 序 共 1 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A 版 0 次修訂 工藝管理制度及考核辦法 本制度規(guī)定了本公司的有關(guān)工藝管理及其考核辦法的內(nèi)容，結(jié)合本公司的特點(diǎn)及管理架構(gòu)，特制訂本管理制度，有關(guān)本公司的相關(guān)工藝的管理都要遵循本制度的規(guī)定。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人要定期進(jìn)入生產(chǎn)車間抽查，考察工藝的執(zhí)行情況，對(duì)工人執(zhí)行工藝的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并且作詳細(xì)記錄，不按工藝要求操作的工人要提出警告、罰款乃至開除出廠。 三、相關(guān)文件 DYDQ/QB20xx07《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 四、相關(guān)記錄 DYDQ/JL28《工藝考核記錄表》 DYDQ/JL29《工藝更改通知》 第 5 章 過程質(zhì)量管理 第 條 質(zhì)量控制 編 號(hào) DYDQ/QA20xx14 頁 序 共 2 頁 第 1 頁 修訂狀態(tài) A 版 0 次修訂 質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序 1 目的 對(duì)本公司生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素加以控制，確保產(chǎn)品滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求，特制定本程序。生產(chǎn)科應(yīng)將設(shè)計(jì)輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給車間，生產(chǎn)科下達(dá)給有關(guān)的生產(chǎn)管理人員和操作人員； b）對(duì)關(guān)鍵的、重要的過程以及實(shí)施工藝時(shí)，應(yīng)提供足夠的、能指導(dǎo)操作的而且是可以確保產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)文件； c)確保生產(chǎn)所使用的設(shè)備滿足工藝要 求，具有適當(dāng)?shù)墓ぱb能力并定期檢查、維修和保養(yǎng)，各種工裝，應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求； d）配備必要的測量和監(jiān)視裝置，以便有效控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性； e）根據(jù)工藝文件的要求監(jiān)視重要的過程參數(shù)并作好相應(yīng)記錄。 4． 3工序控制 ● 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，各車間員工應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，作好自檢、互檢和相應(yīng)的記錄。培訓(xùn)是一個(gè)不斷堅(jiān)持和深化的過程。 ? 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編寫設(shè)備的操作規(guī)程以及《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定設(shè)備的操作方法以及日常保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容和頻率，發(fā)給相關(guān)使用部門執(zhí)行，生產(chǎn)科應(yīng)監(jiān)督檢查各車間設(shè)備 的運(yùn)行和維護(hù)狀況，并作好相應(yīng)記錄。 3 職責(zé) 供銷科 ，生產(chǎn) 科 和 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)管理此程序。 生產(chǎn)科 負(fù)責(zé)不合格品的隔離和處置工作。 責(zé)任部門按經(jīng)審批的處置意見對(duì)不合格品進(jìn)行處置后，填寫《不合格品評(píng)審處置單》中的處置結(jié)果欄后，一份自存，一份反饋質(zhì)檢科。 對(duì)于采取 a)、 d)處置方式的成品，不能加貼合格標(biāo)識(shí)，本公司交付顧客的產(chǎn)品都是滿足 36 產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的，確保不合格品不加施認(rèn)證標(biāo)志。 3 半成品的檢驗(yàn) 半成品的檢驗(yàn)由生產(chǎn)科報(bào)驗(yàn)，報(bào)驗(yàn)時(shí)須寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、及生產(chǎn)批次號(hào)。 5 返工品的檢驗(yàn) 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品或成品，能夠通過重新組裝、返工、調(diào)整使其達(dá)到合格的由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科一起商定改正方案，處理后，負(fù)責(zé)處理的部門重新報(bào)驗(yàn)，并做加嚴(yán)檢驗(yàn)。 、接線、縫紉車間應(yīng)嚴(yán)格按各作業(yè)規(guī)范要求