【正文】 環(huán)境能有效保護物料質量 ,倉庫的物料管理依《產品防護程序》執(zhí)行 . 確保倉庫物料質量及儲存環(huán)境能有效保護物料質量，倉庫的物料管理依《產品防護程序》執(zhí)行 . 5. 相關文件 生產過程控制 程序 產品防護程序 檢驗與測試狀況識別程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：生產及服務提供 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產品實現(xiàn) 測量與監(jiān)控儀器的管制 1. 目的 : 確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗設備均得以管制、校正及維護保養(yǎng) ,使能有效的證實產品符合規(guī)定的要求 . 2. 范圍 : 本公司所有測量儀器及試驗設備的管制 . 3. 權責 : 質量管理部 :測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效 . 相關部門 :測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護及配合校驗 . 3． 3 行政人資 部：對 測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜 性的驗證及配置的管理）。 通過測量 ,監(jiān)控過程的相關資料及記錄 ,運用統(tǒng)計手法進行分析 ,以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象，參見《統(tǒng)計技術管制程序》。 質 管 部：不合格品修復后的再確認。 5. 相關文件 : 檢驗程序 內部 審核管理 程序 不合格品控 制程序 糾 正 和 預防措施 控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 22 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：不合格品管制 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 測量分析與改善 資料分析 1. 目的 : 對質量管理體系運作的相關資料予以搜集、分類、求證 ,運用統(tǒng)計技術加以分析研判 ,為擬定糾 正與預防措施提供依據(jù)。 B．對公司產品生產、質量績效負全責。 C．負責公司的內部審核工作。 G．負責公司水、電消耗管理工作。 B．負責合格供應商的咨詢工作。 F．負責對重大的品質質量問題提出糾正和 預防措施要求。 F．負責組織技術講座和開展業(yè)務知識的培訓。 （九）倉儲物流 部 A．負責物料的收、發(fā)、存的作業(yè)工作。 C．對體系的改進提出建議。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 27 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：各部門職責說明 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件二： ISO 9001 質量體系與程序文件展開表 ISO9001 條款 程序文件 營 銷 部 物資供應部 倉儲物流部 技術部 行政 人資 部 生產部 質量管理部 管理代表 最高管理者 4. 質量管理體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 文件化要求 文件資料管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 質量記錄管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 理職責 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 客戶導向 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 責任職權與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理審查 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 源管理 資源的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 人力資源 教育訓練管制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 設備 設備保養(yǎng)程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7. 產品的 實現(xiàn) 實現(xiàn)流程的規(guī)劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 客戶相關的流程 訂單審查控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計開發(fā) 不適用 采購 采購管制程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供貨商管制程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產及服務作業(yè) 制程管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗與測試狀況識別程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產品防護程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量與 監(jiān)控儀器的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表示協(xié)助部門 △ : 表示負責部門湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 28 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 體系與文件展開表 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 ISO 9001 質量體系與程序文件展開表 ISO9001 條款 程序文件 營 銷 部 物 資供應 部 倉儲物流部 技術部 行政 人資 部 生產部 質量管理部 管理代表 最高管理者 8. 測量分 析與改善 規(guī)劃 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量與監(jiān)控 內部品質稽核程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客戶滿意度調查程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 不合格品管制 不合格品管制程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資料分析 統(tǒng)計技術管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 改善 糾正與預防措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表 示協(xié)助部門 △ : 表示負責部門湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 29 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 體系與程序文件展開表 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件三： 質量管理流程圖 NG NG NG OK 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 30 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：質量管理流程圖 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 自主檢查 制程檢驗 成品包裝 成品檢驗 不合格處理 NG 出貨 入庫 OK 接單 物料采購 原材料 進料檢驗 退貨 入庫 生產準備 過程 確認 量產 評估 特采 問題點改善 返修 NG OK 客戶反饋（投訴） 問題分析處理 制定對策 結果回復客戶 實 施 效果驗證 （客戶驗證） 標準化作業(yè) 客戶收貨 OK 附件四 ： 質量目標 1. 按期交貨率≥ 98% 公式：按期交貨批（次） /總應交批（次） 100% 2. 成品合格率≥ 99% 公式：（合格批次 /總出貨批次） 100% 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 按期交貨率 98% % 99% 出貨合格率 99% % % 職能部門質量目標及其改進 序號 職能部門 內容 質量目標 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 營銷部 合同評審 100% 100% 100% 顧客滿意率 90% 92% 95% 2 行政人資部 教育培訓達成率 95% 98% 100% 人員流動率 70% 80% 90% 3 質 管 部 進料合格率 ≥ 97% ≥ 98% ≥ 99% 每月投訴 （件） ≤ 2 ≤ 1 0 4 生產部 按期交貨率 98% % 99% 標識錯誤次數(shù) 0 0 0 5 倉儲物流部 交貨（發(fā)料）準時 率 98% % 99% 發(fā)貨（物料）錯誤率 0 0 0 6 物資供應部 物料采購 準時 完成 率 98% % 99% 7 技術 部 產品開發(fā)及時完成 率 95% 98% 100% 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 31 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 質量目標 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件五： 公 司 組 織 結 構 圖 湖 南中漢高分子材料科技有限公 司 質量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 32 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 公司組織 結構圖 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 總經(jīng)理 行 政 人 資 部 生 產 部 營 銷 部 財 務 部 倉 儲 物流 部 物資 供 應 部 質 量 管 理 部 技 術 部 總經(jīng)辦秘書處 保 安 科 人 事 科 行 政 科 原 材 料 倉 成 品 倉 標 準 科 質 控 科 計 量 科