【正文】 C．對體系的改進提出建議。 F．負責組織技術(shù)講座和開展業(yè)務知識的培訓。 B．負責合格供應商的咨詢工作。 C．負責公司的內(nèi)部審核工作。 5. 相關(guān)文件 : 檢驗程序 內(nèi)部 審核管理 程序 不合格品控 制程序 糾 正 和 預防措施 控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 22 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：不合格品管制 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 測量分析與改善 資料分析 1. 目的 : 對質(zhì)量管理體系運作的相關(guān)資料予以搜集、分類、求證 ,運用統(tǒng)計技術(shù)加以分析研判 ,為擬定糾 正與預防措施提供依據(jù)。 通過測量 ,監(jiān)控過程的相關(guān)資料及記錄 ,運用統(tǒng)計手法進行分析 ,以發(fā)現(xiàn)顯在及潛在的不合格現(xiàn)象，參見《統(tǒng)計技術(shù)管制程序》。 售后服務中 ,客戶回饋了也應做相應記錄 ,客戶抱怨依 作業(yè) . 5. 相關(guān)文件 : 合同評審控制 程序 客戶滿意度調(diào)查程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 設計與開發(fā) 本公司目前所有產(chǎn)品均是依據(jù)客戶提供之標準 或 樣品進行制造 ,已形成固定的生產(chǎn)模式及方法 ,依國家規(guī)定 方式進行作業(yè) ， 且刪減 並不影響提供滿足法律法規(guī)及客戶要求產(chǎn)品的能力。 為更好滿足客戶需求，達成客戶滿意，公司與客戶的溝通由 營 銷 部主導，并保留相關(guān)溝通內(nèi)容記錄，溝通的方式主要有電話、傳真、拜訪、 Email 等。 持續(xù)改進，追求卓越，科技創(chuàng)新，協(xié)作共贏，永續(xù)經(jīng)營 ：持續(xù)改進 ，沒有最好，只有更好。 訂單之審查依《 合同評審控制 程序》作業(yè)。 質(zhì)量記錄的保存期限明確規(guī)定，以做為追溯的依據(jù)。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 6 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：總要求 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 持 續(xù) 改 善 管理職責 產(chǎn)品實現(xiàn) 資源管理 測量、分析、改進 顧 客 要 求 顧 客 滿 意 5. 相關(guān)文件：無 質(zhì)量管理體系 文件化要求 1. 目的：為使質(zhì)量體系文件能符合 ISO 9001 的要求。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽是企業(yè)生存的根本，為了全方位確保產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)不斷地改進公司管理體系，公司于 20xx 年通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認證。 質(zhì)量 管理手冊受控版由質(zhì) 量管理 部按《文件與 資料 管理程序》執(zhí)行。 本手冊是 公司 質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導 公司 質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準則，是對正常運行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是 公司 質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。 本手冊覆蓋 中漢高分子材料科技 有限公司 組織機構(gòu)圖內(nèi)所有部門。 c. 確保提供支持這些過程的運作及監(jiān)督必要的資源與信息。 質(zhì)量手冊及二、三級文件的制定、審批、修訂、回收、發(fā)行、廢 止均按《文件與資料管制程序》執(zhí)行。 4. 內(nèi)容： 本公司的管理承諾為 : 必須全面執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保本公司所提供的產(chǎn)品與服務能滿足客戶要求。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行 ,管理審查時 ,須對質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性全面檢討 ,以維持其有效性 。 并明確 其工作權(quán)責 ,以建立、執(zhí)行、維持質(zhì)量管理系統(tǒng)。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 4. 內(nèi)容 : 由 質(zhì) 管 部負責，建立本公司的《量規(guī) 試驗 儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī) 試驗 儀器，與其形成獨特標示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 4. 內(nèi)容 : 當原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定貼上不合格標簽 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 C．負責質(zhì)量管理體系的推行實施工作。 H．負責公司消防設施的管理工作。 G．負責生產(chǎn)過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預防措施要求。 B．負責倉庫賬、物、卡的管理工作。 （十二 ）其他相關(guān)人員的職責和權(quán)限按公司《工作職務說明書》執(zhí)行。 F．負責本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預防措施的實施工作。 E．負責制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評審工作。 F．負責年度培訓計劃的制定和執(zhí)行工作。 （二）總經(jīng) 理 A． 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 相關(guān)部門 :不合格隔 離處置。 對客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗證、保護及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時，及時通知客戶。 人力資源包括管理、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員。 部門主管 :擬定本部門各職位之權(quán)責，并負責本部門溝通要求的提出與處理。 4. 內(nèi)容 : 管理代表根據(jù)本公司運作方向及目的 ,擬定質(zhì)量方針 ,經(jīng)最高管理者核準后生效 ,并書面發(fā)布。 管理者代表：負責“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標”的制訂。 4. 內(nèi)容： 各文件撰寫人依據(jù) ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系條文要求，依照本公司組織架構(gòu)及實際運作狀況擬定文件，文件內(nèi)容應清楚明白，通俗易懂，具有執(zhí)行力，能符合客戶及法律、法規(guī)的要求，文件撰寫思考方式為 5W1H，文件格式要求見《文件與資料管制程序》。 4. 作業(yè)內(nèi)容： 質(zhì)量文件體系建立： 本公司應遵照 ISO9001： 20xx 版標準要求建立文件化、執(zhí)行、維持質(zhì)量管 理體系并持續(xù)改善其有效性，本公司應： a. 鑒 別質(zhì)量管理體系，所需的過程及其在組織中之運用。 1. 5 手冊的持有者對手冊必須妥善保管，不得隨意涂改，不得自行復印，如有遺失需 申報理由，管理者代表接納解釋后才能補發(fā)。適用于 中漢油漆的全過程質(zhì)量保證。 手冊的更改按《文件與 資料 管理程 序 》執(zhí)行。與中國化工建設總公司常州涂料化工研究院及部分高校、科研機構(gòu)的全方位合作是公司在技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的基石；特色、細致的售后服務與誠信、勤懇的工作作風是我們與合作伙伴共同前進的橋梁；為客戶創(chuàng)造價值是我們一切工作的歸宿。 3. 權(quán)責： 最高管理者：質(zhì)量手冊、二級文件的核準。 并確保以下工作得到執(zhí)行和實施： 1. 確保按 ISO9001:20xx 國際標準要求建立、實施和維持公司 質(zhì)量 管理體系； 2. 向總經(jīng)理報告公司 質(zhì)量 管理體系的運行情況，以供評審和作為環(huán)境管理體系改進之依據(jù)； 3. 倡導組織和組織全員對以顧客為中心 ，以持續(xù)改進為原則來改善公司的品質(zhì)狀況。 : 合同評審控制 程序 客戶 溝通和服務控制 程序 、顧客滿意控制程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 9 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：管理承諾、客戶導向 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理責任 質(zhì)量方針 1. 目的 : 擬定組織的運作目的 ,確保質(zhì)量管理與運作方向的確定。 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 25 日湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 11 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：質(zhì)量方針 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理責任 質(zhì)量規(guī)劃 : 擬定相關(guān)計劃 ,確保達成制定的質(zhì)量目標 . : 本公司質(zhì)量管理體系的所有的質(zhì)量規(guī)劃 . : 最高管理者 :質(zhì)量目標 的核準 . 管理代表 :監(jiān)督質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量目標執(zhí)行 . 相關(guān)單位 :質(zhì)量規(guī)劃，執(zhí)行達成質(zhì)量規(guī)劃所采用的計劃 . : 體系規(guī)劃 ： 依據(jù) ISO9001 標準制訂公司的質(zhì)量體系文件 ,本公司的質(zhì)量體系文件示例如下： 第一級 :質(zhì)量手冊（ QM） 第二級 :程序書（ QP） 第三級 :作業(yè)指導書、檢驗標準（ QW） 第四級 :記錄、 表單（ QR） 產(chǎn)品流程規(guī)劃 : 以質(zhì)量計劃及 QC質(zhì)控 圖為基礎(chǔ) ,規(guī)劃各產(chǎn)品達到預定質(zhì)量標準所需求的過程管制及資源 . 質(zhì)量管理計劃 : 部依據(jù)相關(guān)各項質(zhì)量目標項目擬定質(zhì)量計劃 ,經(jīng)管理代表核準后執(zhí)行。 5．相關(guān)文件：無 管理責任 管理審查 1. 目的 : 確保本公司的質(zhì)量管理體系 ,持續(xù)有效的執(zhí)行以符合規(guī)定的質(zhì)量方針及目標 . 2. 范圍 : 本公司的質(zhì)理管理體系及記錄 . 3. 權(quán)責 : 最高管理者 :質(zhì)量體系運作有效性確認 ,在管理審查會議中擔任主席 . 管理 者 代表 :主持管理審查會議 ,報告質(zhì)量管理體系運作情況 . 各部門主管 :質(zhì)量體系運作有效性 、 適宜性 展示 ,質(zhì)量體系維持及改善 . 4. 內(nèi)容 : 管理審查時機 :每隔 6 個月開一次 ,如有特殊情況 ,經(jīng)最高管理者同意后 ,可臨時決定。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應 商管理程序》 . 如采購物資屬于物料的驗收 ,依《進料檢驗程序》執(zhí)行 . ,必須對不良因素加以分析 ,并依 改善 ,不合格品依 《不合格品控 制程序》執(zhí)行 . 所有相關(guān)采購文件記錄 ,合約 應加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控 制程序》執(zhí)行 . 5. 相關(guān)文件 : 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：客戶相關(guān)的過程、采購 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 采購控 制程序 進料檢驗 控制 程序 供應 商管理程序 不合格品控 制程序 質(zhì)量記錄控 制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)及服務提供 1. 目的 : 確?？蛻粜枨筠D(zhuǎn)化為內(nèi)部需求 ,經(jīng)相應的程序管制后 ,其最終輸出的產(chǎn)品及服務能滿 足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務作業(yè)均屬于此 . 3. 權(quán)責 : 營 銷 部 :生產(chǎn)計劃安排 ,跟催 . 生產(chǎn)部 :生產(chǎn)執(zhí)行 ,設備維護與異常處理 ,物資、產(chǎn)品搬運 . 行政 人資 部 :設備驗收、維護、修理 . 質(zhì) 管 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過 程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗 . 財務部 :物資、產(chǎn)品儲存、防護 . 4. 內(nèi)容 : 本公司無特殊制程 ,所有過程其輸出結(jié)果均可由隨后之監(jiān)控或測量所驗證。 5. 相關(guān)文件 : 文件與資料控 制程序 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 統(tǒng)計技術(shù)控 制程序 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 :確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求 . :質(zhì)量管理體系的 運作中的所有測量監(jiān)控活動屬于此 . : 質(zhì)管 部 /相關(guān)部門 :產(chǎn)品或質(zhì)量體系的測量與監(jiān)控 . 責任部門 :不符合事項分析改善 . : 為確保不良材料的不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量 ,原材料必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫使用 .不合格品退回廠商 ,特采除外 ,并要求跟蹤供應 商質(zhì)量改善情況 ,具體運作請參見《進料檢驗程序》。 3. 權(quán)責 : 各部門主管 :資料的審核 . 相關(guān)部門 :相關(guān)資料搜集、分析 . 責任部門 :擬定糾 正與預防措施 ,并落實執(zhí)行 . 4. 內(nèi)容 : 產(chǎn)品制作中的檢驗 ,依各階段檢驗要求進行檢驗 . 對進料中的質(zhì)量狀況