【正文】 有人力資源、物力資源、財力資源。 相關(guān)部門 :相應(yīng)流程的規(guī)劃運作實施 . 4. 內(nèi)容 : 各部門依本部門實際運作情形規(guī)劃 ,建立產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)所需的流程 ,并落實執(zhí)行使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 . 管理 者 代表及相關(guān)部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估 ,確保流程能持續(xù)運作及有效性 . 如流程評估出現(xiàn)缺失 ,并對質(zhì)量管理體 系產(chǎn)生影響時應(yīng)緊急召開管理評審會議及由責(zé)任部門提出改善措施依《糾 正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行并依該流程作出修正 . 流程評估中 ,發(fā)現(xiàn)流程失效導(dǎo)致的文件與資料變更依《文件與資料管制程序》執(zhí)行 . 產(chǎn) 品實現(xiàn)過程中所需設(shè)備、人員、文件、記錄及 質(zhì)管 部 控重點透過ＱＣ質(zhì)控 圖體現(xiàn)。 對客戶提供的原材料、半成品、成品及客供物質(zhì)均需鑒別及識別產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，標(biāo)示的物品鑒別其唯一性，參見《檢驗與測試狀況識別程序》。 4. 內(nèi)容 : 質(zhì) 管部于相應(yīng)制程的適當(dāng)工序設(shè)立控 制點 ,以控制不良率 ,制程能力 ,并詳盡記錄控制結(jié)果。 質(zhì)量管理體系運作中 ,各種測量活動產(chǎn)生的不合格應(yīng)由相關(guān)部門提出改善措施 ,質(zhì) 管 部及相關(guān)人員追蹤確認改善結(jié)果 . 測量與監(jiān)控活動過程 中 ,所有記錄應(yīng)保存歸檔 ,以便查閱 . 5. 相關(guān)文件 : 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 . 成品檢驗程序 生產(chǎn)過程控 制程序 進料檢驗程序 客戶滿意度調(diào)查程序 制程檢驗程序 測量分析與改善 不合格品管制 1. 目的 : 為確保質(zhì)量管理體系運作中的不合格現(xiàn)象能及時發(fā)現(xiàn)并運用適當(dāng)方式予以管制，為資料分析及矯正與預(yù)防提供依據(jù) . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運作中的所有不合格現(xiàn)象 . 3. 權(quán)責(zé) : 質(zhì) 管 部 /相關(guān)部門 :不合格品的發(fā)現(xiàn)。 對 于不合格處理過程中 ,所產(chǎn)生的各項相關(guān)記錄 ,質(zhì)管部 必須建文件保管以便查閱。 D．質(zhì)量和環(huán)境管理體系所需資源的提供。 （三）管理者代表 A．負責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的運作工作。 E．負責(zé)公司有關(guān)宣傳工作。 M．負責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 D．負責(zé) QC 人員的培訓(xùn)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行工作。 D．負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)配方的設(shè)定和修改；產(chǎn)品售后服務(wù)指導(dǎo)工作。 D．負責(zé)本車間內(nèi)質(zhì)量管理體系的運行工作。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 26 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 （十 ）內(nèi)審員 A．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司質(zhì)量和環(huán)境體系的內(nèi)部審核工作。 F．負責(zé)各部門文件、記錄管理的監(jiān)督與指導(dǎo)工作。 B．負責(zé)建立體系文件總 覽表對文件及修訂狀態(tài)進行管控。 C．負責(zé)定期盤點工作。 H．負責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 H．負責(zé)本廠檢測設(shè)備的管理工作。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 25 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：各部門職責(zé)說明 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 D．負責(zé)本部門質(zhì)量體系有關(guān)的工作。 I．負責(zé)公司不可回收垃圾的分類放置與處理工作。 （ 四 ）行政 人資部 A．負責(zé)公司行政、人事、總務(wù)后勤、安全等管理工作。 D．質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和方案的審批。 3. 權(quán)責(zé) : 各部門主管 :資料的審核 . 相關(guān)部門 :相關(guān)資料搜集、分析 . 責(zé)任部門 :擬定糾 正與預(yù)防措施 ,并落實執(zhí)行 . 4. 內(nèi)容 : 產(chǎn)品制作中的檢驗 ,依各階段檢驗要求進行檢驗 . 對進料中的質(zhì)量狀況 ,作統(tǒng)計分析或作成圖表 ,以便制程能力及不良率的分析判斷 . 針對客戶抱怨事件或客戶滿意及不滿意的事實加以統(tǒng)計分析 ,為糾 正與預(yù)防措施的依據(jù) . 對內(nèi)部質(zhì)量評審的不符合事項加以分析 ,為改善質(zhì)量管理體系提供依據(jù) . 對質(zhì)量目標(biāo)達成狀況 ,矯正與預(yù)防措施相關(guān)資料予以分析 ,為質(zhì)量體系持續(xù)改善提供依據(jù) . 5. 相關(guān)文件 檢驗程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制 程序 客戶滿意度調(diào)查程序 糾 正 和 預(yù)防措施 控制 程序 內(nèi)部 審核管理 程序 測量分析與改善 改善 1. 目的 : 確保質(zhì)量管理體系運作的良性循環(huán) ,使體系的缺失適時得以改善 ,提升公司管理水平 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的所有流程 . 3. 權(quán)責(zé) : 質(zhì)管 部 :改善結(jié)果跟蹤確認 . 相關(guān)部門 :未達成的目標(biāo)或缺失事項的改善 . 4. 內(nèi)容 : 質(zhì)管 部維持《矯正與預(yù)防措施程序》，用以提升質(zhì)量管理體系運作的有效性。 產(chǎn)品制造過程中不合格時 ,則依《不合格品控 制程序》 ,加以區(qū)分隔離處理。 5. 相關(guān)文件 : 文件與資料控 制程序 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 統(tǒng)計技術(shù)控 制程序 測量分析與改善 測量與監(jiān)控 :確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品能符合客戶的要求 . :質(zhì)量管理體系的 運作中的所有測量監(jiān)控活動屬于此 . : 質(zhì)管 部 /相關(guān)部門 :產(chǎn)品或質(zhì)量體系的測量與監(jiān)控 . 責(zé)任部門 :不符合事項分析改善 . : 為確保不良材料的不合格影響產(chǎn)品質(zhì)量 ,原材料必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫使用 .不合格品退回廠商 ,特采除外 ,并要求跟蹤供應(yīng) 商質(zhì)量改善情況 ,具體運作請參見《進料檢驗程序》。 決定測量需求 ,選用量規(guī) 試驗 儀器時 ,必須考慮其具有所需的量測 試驗 能力 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應(yīng) 商管理程序》 . 如采購物資屬于物料的驗收 ,依《進料檢驗程序》執(zhí)行 . ,必須對不良因素加以分析 ,并依 改善 ,不合格品依 《不合格品控 制程序》執(zhí)行 . 所有相關(guān)采購文件記錄 ,合約 應(yīng)加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控 制程序》執(zhí)行 . 5. 相關(guān)文件 : 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：客戶相關(guān)的過程、采購 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 采購控 制程序 進料檢驗 控制 程序 供應(yīng) 商管理程序 不合格品控 制程序 質(zhì)量記錄控 制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供 1. 目的 : 確保客戶需求轉(zhuǎn)化為內(nèi)部需求 ,經(jīng)相應(yīng)的程序管制后 ,其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿 足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)均屬于此 . 3. 權(quán)責(zé) : 營 銷 部 :生產(chǎn)計劃安排 ,跟催 . 生產(chǎn)部 :生產(chǎn)執(zhí)行 ,設(shè)備維護與異常處理 ,物資、產(chǎn)品搬運 . 行政 人資 部 :設(shè)備驗收、維護、修理 . 質(zhì) 管 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過 程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗 . 財務(wù)部 :物資、產(chǎn)品儲存、防護 . 4. 內(nèi)容 : 本公司無特殊制程 ,所有過程其輸出結(jié)果均可由隨后之監(jiān)控或測量所驗證。 各部門依照公司運作實際情形 ,提出資源需求 ,經(jīng)管理 者 代表審核 。 5．相關(guān)文件：無 管理責(zé)任 管理審查 1. 目的 : 確保本公司的質(zhì)量管理體系 ,持續(xù)有效的執(zhí)行以符合規(guī)定的質(zhì)量方針及目標(biāo) . 2. 范圍 : 本公司的質(zhì)理管理體系及記錄 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :質(zhì)量體系運作有效性確認 ,在管理審查會議中擔(dān)任主席 . 管理 者 代表 :主持管理審查會議 ,報告質(zhì)量管理體系運作情況 . 各部門主管 :質(zhì)量體系運作有效性 、 適宜性 展示 ,質(zhì)量體系維持及改善 . 4. 內(nèi)容 : 管理審查時機 :每隔 6 個月開一次 ,如有特殊情況 ,經(jīng)最高管理者同意后 ,可臨時決定。 管理 者 代表所擔(dān)負職責(zé)如下： A、 保本公司質(zhì)量管理體系依國際標(biāo)準建立，實施并維持。 總經(jīng)理： 20xx 年 5 月 25 日湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 11 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理責(zé)任 質(zhì)量規(guī)劃 : 擬定相關(guān)計劃 ,確保達成制定的質(zhì)量目標(biāo) . : 本公司質(zhì)量管理體系的所有的質(zhì)量規(guī)劃 . : 最高管理者 :質(zhì)量目標(biāo) 的核準 . 管理代表 :監(jiān)督質(zhì)量規(guī)劃、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行 . 相關(guān)單位 :質(zhì)量規(guī)劃，執(zhí)行達成質(zhì)量規(guī)劃所采用的計劃 . : 體系規(guī)劃 ： 依據(jù) ISO9001 標(biāo)準制訂公司的質(zhì)量體系文件 ,本公司的質(zhì)量體系文件示例如下： 第一級 :質(zhì)量手冊（ QM） 第二級 :程序書（ QP） 第三級 :作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準（ QW） 第四級 :記錄、 表單（ QR） 產(chǎn)品流程規(guī)劃 : 以質(zhì)量計劃及 QC質(zhì)控 圖為基礎(chǔ) ,規(guī)劃各產(chǎn)品達到預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準所需求的過程管制及資源 . 質(zhì)量管理計劃 : 部依據(jù)相關(guān)各項質(zhì)量目標(biāo)項目擬定質(zhì)量計劃 ,經(jīng)管理代表核準后執(zhí)行。 管理代表須在公司的質(zhì)量方針的框架下制定 全廠的質(zhì)量目標(biāo)并逐年提升，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)最高管理者核準后公布執(zhí)行。 : 合同評審控制 程序 客戶 溝通和服務(wù)控制 程序 、顧客滿意控制程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 9 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：管理承諾、客戶導(dǎo)向 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 管理責(zé)任 質(zhì)量方針 1. 目的 : 擬定組織的運作目的 ,確保質(zhì)量管理與運作方向的確定。 本公司建立的質(zhì)量體系必須符合客戶及法律、法規(guī)的要求。 并確保以下工作得到執(zhí)行和實施： 1. 確保按 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準要求建立、實施和維持公司 質(zhì)量 管理體系； 2. 向總經(jīng)理報告公司 質(zhì)量 管理體系的運行情況，以供評審和作為環(huán)境管理體系改進之依據(jù)； 3. 倡導(dǎo)組織和組織全員對以顧客為中心 ，以持續(xù)改進為原則來改善公司的品質(zhì)狀況。 應(yīng)建立并維持《文件與資料管制程序》，以管制所有質(zhì)量體系文件及 外來文件，由 質(zhì) 量管理 部對圖紙、產(chǎn)品規(guī)格書等技術(shù)文件進行分發(fā)、回收、銷毀管理。 3. 權(quán)責(zé)： 最高管理者：質(zhì)量手冊、二級文件的核準。 d. 測量、監(jiān)控及分析這些流程。與中國化工建設(shè)總公司常州涂料化工研究院及部分高校、科研機構(gòu)的全方位合作是公司在技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新的基石；特色、細致的售后服務(wù)與誠信、勤懇的工作作風(fēng)是我們與合作伙伴共同前進的橋梁；為客戶創(chuàng)造價值是我們一切工作的歸宿。 本 質(zhì)量 手冊是按 ISO9001： 20xx 的基本架構(gòu)進行設(shè)計的。 手冊的更改按《文件與 資料 管理程 序 》執(zhí)行。 本 質(zhì)量 手冊，是依據(jù) ISO9001： 20xx《 質(zhì)量 管理體系規(guī)范及使用指南》的要求，結(jié)合本公司實際而制定，現(xiàn)予以發(fā)布。適用于 中漢油漆的全過程質(zhì)量保證。受控版蓋有 紅 色 “ 受控 ” 印章。 1. 5 手冊的持有者對手冊必須妥善保管，不得隨意涂改，不得自行復(fù)印，如有遺失需 申報理由，管理者代表接納解釋后才能補發(fā)。 中漢高科的產(chǎn)品包括：環(huán)氧系列、單組分環(huán)氧酯系列、雙組分環(huán)氧丙烯酸、醇酸涂料、酚醛涂料、乙烯基涂料等底漆；單組分丙烯酸樹脂漆、雙組分丙烯酸聚氨酯漆等中涂料；高中低檔雙組分丙烯酸聚氨酯漆（各色）、單組分