【正文】 質(zhì)量目標(biāo) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量管理體系策劃 測(cè)量、分析 和改進(jìn)總要求 組織結(jié)構(gòu) 顧客滿意 職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部審核 內(nèi)部溝通 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 管理評(píng)審 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 資源管理 不合格品的控制 資源提供 數(shù)據(jù)分析 人力資源 持續(xù)改進(jìn) 基礎(chǔ)設(shè)施 糾正和預(yù)防措施 生產(chǎn)設(shè)備 附表 1 部門(mén)職責(zé)分配表 工作環(huán)境 附 錄 2 修改記錄 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 《質(zhì)量手冊(cè)》 發(fā) 布 令 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 全 體員工： 為提高我 公司 的質(zhì)量管理水平，更好地遵守國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，依據(jù) GB/T19001:20xxidtISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》，結(jié)合我 公司 實(shí)際情況，編制完成《質(zhì)量手冊(cè)》第 A 版。 總經(jīng)理 ： 周劍峰 日期： 企 業(yè) 概 況 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司前身為柳州市標(biāo)牌廠 ， 始建于 1965 年 4 月 ，20xx 年 5 月改制為現(xiàn)企業(yè) ，是廣西最大且唯一有著幾十年歷史的標(biāo)牌專(zhuān)業(yè)制作企業(yè) ， 是中國(guó)絲網(wǎng)印刷及標(biāo)牌制作協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員。 章節(jié)： 術(shù)語(yǔ)及縮寫(xiě) 1. 本手冊(cè)采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管 理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)及定義。 2. 縮寫(xiě) ISO：指國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織。 d) 通過(guò)獲得過(guò)程必要的資源（包括資金、人力、設(shè)備等）和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)測(cè)。它規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)和過(guò)程中的目的、職責(zé)、方法、監(jiān)測(cè)和記錄等要求，是指導(dǎo)和規(guī)范本 公司 各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)和過(guò)程的一種手段，由主控部門(mén)負(fù)責(zé)制定和控制。 章節(jié)： 質(zhì)量記錄的控制 1. 制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》，以提供產(chǎn)品、過(guò)程、體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 章節(jié)： 管理承諾 1. 本 公司 最高管 理者承諾： 建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。策劃的結(jié)果必須形成文件（如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件）。 9). 負(fù)責(zé)對(duì)貫標(biāo)工作進(jìn)行日常檢查。 4． 管理者代表或 行政 部 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)貫標(biāo)會(huì)議，對(duì)本 公司質(zhì)量 管理體系運(yùn)行中的重要信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行溝通、分析和處理。 5． 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的不合格（含潛在因素）進(jìn)行分析，制定糾正和預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施。 5. 行政部 組織各部門(mén)、車(chē)間定期對(duì)本 公司 各主要崗位、工種進(jìn)行工作考核。 3. 在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，由設(shè)備管理員按規(guī)定對(duì)設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)，以保證設(shè)備運(yùn)行良好。 4． 行政部 負(fù)責(zé)合理安排作息時(shí)間，保證各類(lèi)作業(yè)人員有足夠的休息時(shí)間。 章節(jié)： 與顧客有關(guān)的過(guò)程 1． 制定并實(shí)施《 產(chǎn)品要求的確定及合同 /訂單評(píng)審程序 》，確保與顧客溝通，充分了解和識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以保證本 公司 有能力滿足顧客要求。 2． 設(shè)計(jì)立項(xiàng)： 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)顧客要求或市場(chǎng)反饋信息提出項(xiàng)目建議，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 8． 設(shè)計(jì)確認(rèn)： 1). 生產(chǎn)綜合部 組織顧客進(jìn)行試用，并提出客戶報(bào)告。采購(gòu)文件應(yīng)明確說(shuō)明采購(gòu)物資的要求，采購(gòu)文件簽發(fā)前必須經(jīng)過(guò)審批。 4. 操作、檢驗(yàn)、技術(shù)、管理等人員負(fù)責(zé)控制各工序質(zhì)量狀態(tài)與工序標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范、顧客要求等相一致，并按規(guī)定的范圍、頻次、方法實(shí)施對(duì)工序質(zhì)量的控制。 3). 經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，由生產(chǎn)綜合部 組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行追溯。 7). 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)按合規(guī)定的顧客要求產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行保存、發(fā)運(yùn)，以確保產(chǎn)品完好地送達(dá)顧客指定或合同中規(guī)定的地點(diǎn)。 3． 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)裝置的歸口管理，包括建立臺(tái)帳、指導(dǎo)正確使用、定期校準(zhǔn)等。 3. 行政 部 應(yīng)依據(jù)監(jiān)測(cè)的結(jié)果、本 公司 產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的發(fā)展趨勢(shì)和變化，識(shí)別趨勢(shì)和變化的原因。 2． 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的策劃， 行政 部 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動(dòng)并保存審核記錄。 6． 相關(guān)文件 QP14A《內(nèi)部審核程序》 章節(jié)： 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1． 本 公司 制定并實(shí)施《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》，使過(guò)程能持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力得到確認(rèn)，確保滿足顧客要求。 7． 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案和售后服務(wù)檔案。如檢驗(yàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》 .記錄應(yīng)標(biāo)明授權(quán)的檢驗(yàn)人員 . 6. 相關(guān)文件 QP16A《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》 章節(jié)： 不合格品的控制 1． 制定并實(shí)施《不合格品控制程序》 ,以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 9． 相關(guān)文件 QP17A《不合格品控制程序》 QP02A《質(zhì)量記錄控制程序》 章節(jié)： 數(shù)據(jù)分析 1. 行政 部 負(fù)責(zé)對(duì)本 公司 內(nèi)外質(zhì)量管理運(yùn)行信息進(jìn)行分析匯總，尋求重大改進(jìn)機(jī)會(huì)，組織相關(guān)部門(mén)從“人、機(jī)、料、 法、環(huán)”等諸方面分析原因，制定改進(jìn)方案或建議，由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、顧客要求、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品特性等是否得到改進(jìn)或提高。 5． 相關(guān)文件 QP19A《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄 1 質(zhì)量職責(zé)分配表 部門(mén) QMS 要求職 總經(jīng) 理 管理者代表 行政部 供應(yīng)部 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)綜合部 總要求 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ○ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ☆ ○ ○ ○ 記錄控制 ☆ ○ ○ ○ 管理承諾 ☆ ○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ 質(zhì)量方針 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系 ○ ☆ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評(píng)審 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 資源提供 ☆ ○ 人力資源 ☆ ○ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ☆ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ☆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ○ ☆ ○ 產(chǎn) 品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ○ ○ ○ ☆ 采購(gòu) ☆ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ☆ 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ 內(nèi)部審核 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè) 量 ○ ○ ○ ☆ 不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ☆ ☆ ○ ○ ○ 注：表中“ ☆ ”為主管部門(mén)， “ ○ ”為相關(guān)部門(mén) 附錄 2 修改記錄 章節(jié)號(hào) 修 改 內(nèi) 容 修改日期 批準(zhǔn)