某公司產(chǎn)品銷售及收款循環(huán)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(更新版)
【正文】 業(yè) CS102 1 4 四、交貨作業(yè) CS103 1 6 五、開(kāi)立發(fā)票作業(yè) CS104 1 8 六、應(yīng)收帳款作業(yè) CS105 110 七、客訴處理作業(yè) CS106 111 八、售后服務(wù)作業(yè) CS107 113 九、收款作業(yè) CS108 114 十、銷貨折讓作業(yè) CS109 116 1－ 1 一、銷貨及收款循環(huán)流程： 授信管理作業(yè) 發(fā)票開(kāi)立作業(yè) 交貨作業(yè) 應(yīng)收帳款作業(yè) 客訴處理作業(yè) 售后服務(wù)作業(yè) 收款作業(yè) 銷貨折讓作業(yè) 訂單處理作業(yè) 1－ 2 作業(yè)編號(hào)： CS101 作業(yè)項(xiàng)目：訂單處理作業(yè) 作業(yè)程序及控制重點(diǎn) 依 據(jù) 數(shù) 據(jù) 及 使 用 窗 體 作業(yè)程序 ： 依據(jù)資料 ： 一、客戶詢價(jià)作業(yè) 業(yè)務(wù)部接獲客戶詢問(wèn)本公司產(chǎn)品之相關(guān)數(shù)據(jù)及價(jià)格后，應(yīng)審核其各項(xiàng)規(guī)格要求，若 保證金作業(yè)程序 客戶詢價(jià)內(nèi)容不盡詳細(xì)應(yīng)即與客戶聯(lián)絡(luò)確認(rèn)。 四、客戶訂單處理作業(yè) (一 )業(yè)務(wù)單位接獲客戶確認(rèn)之報(bào)價(jià)單或客戶正式訂單后，首先檢查受訂內(nèi)容之 各項(xiàng)條件齊全與否，訂購(gòu)內(nèi)容是否清楚，若審核無(wú)誤后以適當(dāng)之方式如簽 回該訂單或請(qǐng)客戶于報(bào)價(jià)單上簽名等，與客戶作訂單確認(rèn)。 否經(jīng)客戶確認(rèn)，對(duì)于交期是否列入控制。 (六 )客戶訂單之金額未超過(guò)信用額度，則接受此訂單，并出貨。 ，是否再依授信管理辦法重新評(píng)估之。 三、出庫(kù)記錄： (一 )內(nèi)銷貨品，貨到客戶簽收后，銷貨單客戶簽回聯(lián)由物流公司取回交與倉(cāng)管 確認(rèn)。 ，是否了解未送之原因。 簽收數(shù)量不符者。 1－ 10 作業(yè)編號(hào)： CS104 作業(yè)項(xiàng)目：開(kāi)立發(fā)票作業(yè) 作業(yè)程序及控制重點(diǎn) 依 據(jù) 數(shù) 據(jù) 及 使 用 窗 體 1－ 11 作業(yè)編號(hào)： CS105 作業(yè)項(xiàng)目：應(yīng)收帳款作業(yè) 作業(yè)程序及控制重點(diǎn) 依 據(jù) 數(shù) 據(jù) 及 使 用 窗 體 作業(yè)程序 ： 依據(jù)資料 ： 一、會(huì)計(jì)根據(jù)銷貨單及發(fā)票，制作傳票登帳。 。 (二 )權(quán)責(zé)單位于收到「 客戶訴愿處 理表 」后，應(yīng)依不良之現(xiàn)象收集相關(guān)資料， 分析并分析可能發(fā)生之原因，將處理方式及結(jié)果記錄于「客戶訴愿處理表 」，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，通知客戶。 ，是否分類統(tǒng)計(jì)并分析檢討，作日后改進(jìn)之參考。 五、售后服務(wù)應(yīng)顧及時(shí)效與顧客滿意程度。 (四 )退還預(yù)收貨款時(shí)，發(fā)票應(yīng)出示繳回。 (二 )若客戶使用客票時(shí)，應(yīng)要求客戶于支票后背書(shū)。 ，是否注意追索時(shí)效。
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