【正文】 601 199607 202007 1 年 岳陽(yáng)市計(jì)量所 臺(tái)秤 4 TCS60 177。 %(510g) 日本 2020/10/1 2020/11/1 電腦水分測(cè)定儀 2 綠洲 LDS1H 177。 分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)予以記錄，并以相關(guān)的形式向 公司 總經(jīng)理 報(bào)告，作為管理評(píng)審 （見(jiàn) ） 的輸入，也用作飼料安全管理體系更新的輸入 （見(jiàn) ） 。 在形成文件的程序中規(guī)定策劃、實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 當(dāng) 計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 修改可能包括控制措施（即過(guò)程參數(shù)、嚴(yán)格度和（或）其組合）的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。 不合格品的處理 評(píng)價(jià)后，當(dāng)產(chǎn)品不能放行時(shí)，產(chǎn)品按如下方式之一進(jìn)行處理： a) 重新加工或進(jìn)一步加工，確保飼料安全危害得到消除或降至可接受水平； b) 銷毀和（或）按廢物處理。 糾正措施予以記錄。 超出關(guān)鍵限值的條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品是潛在不安全產(chǎn)品，按 進(jìn)行處置。 記錄驗(yàn)證的結(jié)果，且傳達(dá)到 飼料 安全小組 ， 分析驗(yàn)證 活動(dòng) 結(jié)果 （見(jiàn) ） 。 監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施 在 HACCP 計(jì)劃中規(guī)定超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的策劃的糾正和糾正措施。 關(guān)鍵限值的建立確保終產(chǎn)品 （見(jiàn) ） 的安全危害不超過(guò)已知的可接受水平。 按照控制措施通過(guò)操作性前提方案 和（或） HACCP 計(jì)劃進(jìn)行管理，對(duì)所選擇的控制措施進(jìn)行分類。 每個(gè)飼料安全危害，確定在終產(chǎn)品中的可接受水平。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的流程圖應(yīng)作為記錄予以保持。 預(yù)期用途 考慮終產(chǎn)品的預(yù)期用途和合理的預(yù)期處理，以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用，并在《 HACCP 計(jì)劃書》中描述，其詳略程度足以實(shí)施危害分析（見(jiàn) ）。 產(chǎn)品特性 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料 在《 HACCP 計(jì)劃書》中對(duì)所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料予以描述，其詳略程度足以實(shí)施危害分析。 選擇和（或）制定前提方案，公司考慮和利用法律法規(guī)要求、顧客要求、公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范，國(guó)標(biāo)、國(guó)際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等信息。 工作環(huán)境 為了確保產(chǎn) 品能夠滿足要求，從飼料安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司編制《工作環(huán)境控制程序》，提供并由各部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境： a) 符合國(guó)家法律法規(guī)要求； b) 舒適，有利于員工的健康； c) 工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)； d) 工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈； e) 工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài) 。 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 16 頁(yè) 16 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出的決定和措施與以下方面有關(guān)： a) 飼料安全保證（見(jiàn) ）； b) 飼料安全管理體系有效性的改進(jìn)（見(jiàn) ）； c) 資源需求（見(jiàn) ）； d) 組織飼料安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂（見(jiàn) ）。尤其 在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。通過(guò)外部溝通獲得的信息作為體系更新（見(jiàn) ）和管理評(píng)審（見(jiàn) ）的輸入。 飼料安全小組組長(zhǎng) 公司 總經(jīng)理 任命飼料安全小組組長(zhǎng)，簽署《飼料安全小組組長(zhǎng)任命書》。負(fù)責(zé)庫(kù)房管理和安全。按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，控制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量； 執(zhí)行公司原材料的采購(gòu)流程； 負(fù)責(zé)與顧客合同 /協(xié)議的簽訂與評(píng)審； 廠區(qū)環(huán)境及廠房、設(shè)施的改善、清潔、整理、維護(hù)、安全等事項(xiàng)。進(jìn)行內(nèi)部審核、管理評(píng)審等不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施； 新產(chǎn)品的研發(fā)； 確保提供飼料安全管理體系的運(yùn)行所需資源； 以上目標(biāo)作為部門月度績(jī)效考核的一部分，由 人事 部 每月考核一次。 目標(biāo)分解 采購(gòu)部： 采購(gòu)入庫(kù)原材料的衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100%。 記錄控制 公司建立并保持記錄，以提供符合要求和飼料安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 縮略語(yǔ) 預(yù)混料 — 復(fù)合 預(yù)混合飼料 配合料 — 配合飼料 濃縮料 — 濃縮飼料 4 飼料安全管理體系 總要求 根據(jù) GB/T22020— 2020/ISO22020： 2020 和 CNCA/CTS00072020 的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立飼料安全管理體系，編制《飼料安全管理手冊(cè)》，加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)進(jìn)行更新。 許偉 銷售服務(wù)中心主任 組員 大專 外貿(mào)英語(yǔ) 7 年 與客戶有關(guān)的意見(jiàn)等信息收集反饋工作。 陳 俊 生產(chǎn)廠長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 本科 動(dòng) 物 營(yíng) 養(yǎng)與 飼 料 加工 20 年 落實(shí)公司 HACCP計(jì)劃的實(shí)施方案； 監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏過(guò)程的正確性及記錄的審核；生產(chǎn)環(huán)境管理，確保生產(chǎn)設(shè)備的清潔、正常運(yùn)行；生產(chǎn)有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)符合 HACCP 體系的要求 ； 組長(zhǎng)交辦的確保體系運(yùn)行的其它工作。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 公司飼料安全管理手冊(cè)定于 2020901 發(fā)布并實(shí)施。組織執(zhí)行危害、關(guān)鍵控制點(diǎn)計(jì)劃以及實(shí)施飼料安全方案 ； 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。 楊 靜 倉(cāng) 儲(chǔ) 組員 本科 農(nóng) 業(yè) 經(jīng) 濟(jì)管理 18年 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、標(biāo)識(shí)，原（輔）料、成品等賬、物、 卡的管理。 濃縮飼料： 主要由蛋白質(zhì)飼料、礦物質(zhì)飼料和飼料添加劑按一定比例配制的均勻混合物，與能量飼料按規(guī)定比例配合即可制成配合飼料。 《文件控制程序》規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布 前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 9 頁(yè) 9 d) 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 確保相關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，確保對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 飼料安全總目標(biāo)： 產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo) 抽檢合格率 100%； 重大安全事故為 0。 人事 部 ： 人員培訓(xùn)合格率 100%； 人員健康體檢合格率 100%。確定與飼料安全管理體系有關(guān)的職能部門的職責(zé)和權(quán)限； 負(fù)責(zé)顧客投訴、不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施； 制定飼料安全管理體系有關(guān)的文件，并監(jiān)督執(zhí)行； 負(fù)責(zé)行政部作業(yè)指導(dǎo)書編寫； 負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求溝通，收集訂單，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃通知； 負(fù)責(zé)收集重要原料信息，建立原料價(jià)格監(jiān)控體系，匯總反饋并提出建議方案，對(duì)產(chǎn)品配方原料的 選擇提出建議； 飼料生產(chǎn)改進(jìn)措施的組織和實(shí)施，新產(chǎn)品試制計(jì)劃的組織實(shí)施與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)原材料和成品等物資的搬運(yùn)和裝卸； 負(fù)責(zé)物資管理和安全。 指定人員應(yīng)具有規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限以進(jìn)行有關(guān) 飼料 安全信息的對(duì)外溝通。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 資料的提交形式應(yīng)能使 公司 總經(jīng)理 理解所含信息與已聲明的飼料安全管理體系目標(biāo)之間的關(guān)系。 a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等； 公司編制《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行了具體描述。 前提方案（ PRP(s)）應(yīng) a）與公司在飼料安全方面的需求相適應(yīng)； b）與公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜； c）無(wú)論是普遍適用還是適用于特定產(chǎn)品或生產(chǎn)線，前提方案都在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施； d）獲得飼 料安全小組的批準(zhǔn)； e）與以上相關(guān)的法律法規(guī)要求相適宜。 保持記錄以證實(shí)飼料安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。 上述描述應(yīng)保持更新，需要時(shí)進(jìn)行更新。 根據(jù) 的要求 ,飼料 安全小組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性。 危害識(shí)別時(shí)考慮以下方面： a）特定操作的前后步驟； b）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和（或）服務(wù)和周邊環(huán)境； c）在飼料鏈中的前后關(guān)聯(lián)。 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 22 頁(yè) 22 在選定的組合中，應(yīng)對(duì) 中所描述的每個(gè)控制措施，評(píng)審其控制確定飼料安全危害的有效性。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定 對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)所設(shè)定的監(jiān)視確定其關(guān)鍵限值。 監(jiān)視的方法和頻率能夠及時(shí)確定關(guān)鍵限值何時(shí)超出，以便在產(chǎn)品使用或消 費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離。 該策劃的輸出采用與組織運(yùn)作方法相適宜的形式。 建立和保持形成 《糾正和糾正措施控制 程序 》 ，規(guī)定： a) 識(shí)別和評(píng)估受影響的終產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適宜的處置 （見(jiàn) ）； b) 評(píng)審所 實(shí)施的糾正。這些措施包括： a) 評(píng)審不符合（包括顧客抱怨）； b) 評(píng)審監(jiān)視結(jié)果可能向失控發(fā)展的趨勢(shì)； c) 確定不符合的原因； d) 評(píng)價(jià)采取措施的需求，以確保不符合不再發(fā)生； e) 確定和實(shí)施所需的措施； f) 記錄所采取糾正措施的結(jié)果； g) 評(píng)審采取的糾正措施，以確保其有效。 放行的評(píng)價(jià) 受不符合影響的每批產(chǎn)品在符合下列任一條件時(shí)，才在分銷前作為安全產(chǎn)品放行： a) 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效； b) 證據(jù)表明，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的組合作用達(dá)到預(yù)期效果 （即符合 確定的可接受的水平） ； c) 抽樣、分析和（或）其他驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果證實(shí)受影響批次的產(chǎn)品符合確定的相關(guān)飼料安全危害的可接受水平。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或兩個(gè)上述要素時(shí)，應(yīng)對(duì)控制措施和（或）其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)估 （見(jiàn) ） 。評(píng)估和相應(yīng)措施的記錄予以保持。審核員不審核自己的工作。進(jìn)行分析以便： 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 29 頁(yè) 29 a) 證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排和本組織建立飼料安全管理體系的要求； b) 識(shí)別飼料安全管理體系改進(jìn)或更新的需求； c) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)； d) 確定信息，用于策劃與受審核區(qū)域狀況和重要性有關(guān)的內(nèi)部審核方案； e) 提供證據(jù)證明已采 取糾正和糾正措施的有效性。 %(1070g)177。 2% 美國(guó) 1997/4/1 1997/5/1 消化爐 1 SCINO DT208 福斯賽諾分析儀器（蘇州）有限公司 2020/9/9 2020/11/2 粉碎機(jī) 1 ROMER 1301 美國(guó) 2020/11/1 2020/12/3 生產(chǎn)設(shè)備一覽表 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 34 頁(yè) 34 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái)） 型號(hào) 精度等級(jí) 生產(chǎn)廠家 出廠日期 購(gòu)入日期 檢定日期 檢定周期 檢定單位 粉碎機(jī) 2 15*54 CHAMPION 199502 199508 SFSP112*34 上海正誠(chéng) 199505 199508 微粉碎機(jī) 1 SWSF66*100 牧羊 202003 202011 混合機(jī) 1 MX25000/026 HOUGH 199502 199508 制粒機(jī) 2 30226 CPM 199410 199508 30206 CPM 199410 199508 打包機(jī) 2 ESPEEDAC7 CHRONOS 202001 202005 空壓機(jī) 2 復(fù)盛 /康蘇力德 202001 202006 鍋爐 1 4 噸 長(zhǎng)沙 199408 199508 202010 1 年 岳陽(yáng)市科檢所 變壓 器 2 400KVA 揚(yáng)州電力變壓器廠 199601 199607 202004 2 年 湖南岳陽(yáng)湘岳電力有限公司 630KVA 中國(guó)人民共和國(guó) 199510 199607 202004 2 年 包裝秤 2 DCS50 177。 梅特勒托利多 202010 202002 202006 1 年 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 35 頁(yè) 35 配料稱 1 PT650D 珠海志美 202004 202005 202006 1 年