【正文】 — 復(fù)合 預(yù)混合飼料 配合料 — 配合飼料 濃縮料 — 濃縮飼料 4 飼料安全管理體系 總要求 根據(jù) GB/T22020— 2020/ISO22020： 2020 和 CNCA/CTS00072020 的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立飼料安全管理體系，編制《飼料安全管理手冊(cè)》，加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，必要時(shí)進(jìn)行更新。 飼料安全管理體系的范圍，為飼料安全管理體系中所涉及的產(chǎn)品或產(chǎn)品類(lèi)別、過(guò)程正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 8 頁(yè) 8 和生產(chǎn)場(chǎng)地，具體內(nèi)容如下： 飼料安全管理體系覆蓋產(chǎn)品（類(lèi)別）是：豬、雞 、鴨、 水產(chǎn) 用 預(yù)混合飼料， 豬、雞 、鴨、 水產(chǎn) 用配合飼料 ，豬濃縮飼料 ； 飼料安全管理體系覆蓋過(guò)程范圍是本公司的各個(gè)職能部門(mén)、生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)場(chǎng)所。 公司 ： a) 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的、與產(chǎn)品相關(guān)的 飼料 安全危害得到識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，以避免組織的產(chǎn)品直接或間接傷害消費(fèi)者； b) 在整個(gè) 飼料 鏈內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息； c) 在 公司 內(nèi)就有關(guān) 飼料 安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保 飼料 安全； d) 定期評(píng)價(jià) 飼料 安全管理體系，必要時(shí)更新，以確保體系反映組織的活動(dòng)并包含 需控制的 飼料 安全危害的最新信息。 公司 確?？刂扑x擇的任何可能影響終產(chǎn)品符合性且源于外部的過(guò)程，并應(yīng)在 飼料安全管理體系中加以識(shí)別，形成文件。 文件要求 總則 公司制定并建立了飼料安全管理體系文件，這些文件包括： a) 形成文件的飼料安全方針和相關(guān)目標(biāo)的聲明； b) 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄； c) 公司為確保飼料安全管理體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件。 文件控制 對(duì)飼料安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制《文件控制程序》，按 的要求進(jìn)行控制。 文件控制確保所有提出的更改在實(shí)施前加以評(píng)審，以明確其對(duì)飼料安全的效果及對(duì)飼料安全管理體系的影響。 《文件控制程序》規(guī)定以下方面所需的控制： a) 文件發(fā)布 前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 9 頁(yè) 9 d) 確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； f) 確保相關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，確保對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 記錄控制 公司建立并保持記錄，以提供符合要求和飼料安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。公司編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄 的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理所需的控制。 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司 總經(jīng)理 通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立、實(shí)施飼料安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： a) 表明 公司 的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)支持 飼料 安全； b) 向 公司 傳達(dá)滿(mǎn)足與 飼料 安全相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及顧客要求的重要性； c) 制定 飼料 安全方針； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e) 確保資源的獲得。 飼料安全方針 飼料安全方針 質(zhì)量為本 顧客至上 安全衛(wèi)生 誠(chéng)實(shí)守信 公司 總經(jīng)理 制定飼料安全方針， 并對(duì)其進(jìn)行 頒布、傳達(dá)、 溝通。 公司 總經(jīng) 理 確保飼料安全方針： a) 與 公司 在 飼料 鏈中的作用相適宜； b) 既符合法律法規(guī)的要求，又符合與顧客商定的對(duì) 飼料 安全的要求； c) 在 公司 的各層次進(jìn)行溝通、實(shí)施并保持； d) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審（ ）； e) 充分體現(xiàn)溝通 ()； f) 由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 10 頁(yè) 10 飼料安全管理體系策劃 公司 總經(jīng)理 確保： a) 對(duì) 飼料 安全管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足 的要求，同時(shí)實(shí)現(xiàn)支持 飼料 安全的公司 目標(biāo)； b) 在對(duì) 飼料 安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性。 飼料安全總目標(biāo)： 產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo) 抽檢合格率 100%； 重大安全事故為 0。 目標(biāo)分解 采購(gòu)部： 采購(gòu)入庫(kù)原材料的衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100%。 采購(gòu)入庫(kù)原料 100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求。 生產(chǎn)部： 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制 100%符合生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，保證不發(fā)生污染或質(zhì)變。 配方使用原料 100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求。 保證原材料、產(chǎn)品在庫(kù)存期間不發(fā)生污染或質(zhì)變。 品管部 ： 使用的原料 100%符合國(guó)家法律法規(guī)要求； 入庫(kù)原材的衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100%； 出庫(kù)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)合格率 100%。 銷(xiāo)售服務(wù)部 ： 保證產(chǎn)品在運(yùn)輸途中不發(fā)生質(zhì)變、污染，安全到達(dá)客戶(hù)手中。 人事 部 ： 人員培訓(xùn)合格率 100%； 人員健康體檢合格率 100%。 以上目標(biāo)作為部門(mén)月度績(jī)效考核的一部分，由 人事 部 每月考核一次。編制《部門(mén)月度績(jī)效考核表》，由相關(guān)人員進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果通報(bào)各部門(mén)。 職責(zé)與權(quán)限 職責(zé)與權(quán)限 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 11 頁(yè) 11 公司總 經(jīng)理 確保規(guī)定各項(xiàng)職責(zé)和權(quán)限并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以確保飼料安全管理體系有效運(yùn)行和保持。 所有人員有責(zé)任向指定人員報(bào)告與飼料安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題。指定人員有明確的職責(zé)與權(quán)限，以采取措施并予以記錄。 部門(mén)職責(zé)與權(quán)限 公司總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)飼料安全方針和安全目標(biāo)批準(zhǔn)與發(fā) 布； 確定與飼料安全管理體系有關(guān)的職能部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限； 確保提供飼料安全管理體系的運(yùn)行所需資源； 以飼料安全為關(guān)注點(diǎn)，通過(guò)飼料安全管理體系過(guò)程活動(dòng)，滿(mǎn)足飼料安全的要求。 批準(zhǔn)《飼料安全手冊(cè)》； 任命飼料安全小組組長(zhǎng)； 主持管理評(píng)審。 技術(shù)服務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客投訴、不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施； 新產(chǎn)品的研發(fā)； 負(fù)責(zé)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)。 品管部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量、分析和改進(jìn)策劃、控制； 原料、包裝標(biāo)簽驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制訂，負(fù)責(zé)原料、包裝物、標(biāo)簽、成品的驗(yàn)收； 指導(dǎo)原料、成品的貯存、使用； 制定生產(chǎn) 工藝標(biāo)準(zhǔn) 制定飼料安全管理體系有關(guān)的文件，并監(jiān)督執(zhí)行； 進(jìn)行內(nèi)部審核、管理評(píng)審等不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)對(duì)文件、記錄的管理工作：文件、記錄控制的收發(fā)程序、使用程序、申購(gòu)、領(lǐng)用及保管方法； 編寫(xiě) 品管部 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 進(jìn)行質(zhì)量過(guò)程和質(zhì)量文件記錄的抽查； 負(fù)責(zé)制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 12 頁(yè) 12 新原料的開(kāi)發(fā)。 行政部 負(fù)責(zé)行政部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)； 廠區(qū)環(huán)境及廠房、設(shè)施的改善、清潔、整理、維護(hù)、安全等事項(xiàng)。 人事部 負(fù)責(zé)制訂招聘、錄用和培訓(xùn)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)人員招聘； 組織、實(shí)施員工培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)組織、執(zhí)行部門(mén)績(jī) 效考評(píng)； 負(fù)責(zé)人力資源的調(diào)配； 銷(xiāo)售服務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求溝通，收集訂單，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃通知； 負(fù)責(zé)與顧客合同 /協(xié)議的簽訂與評(píng)審； 負(fù)責(zé)顧客使用產(chǎn)品的信息反饋，匯總后報(bào)送 技術(shù)服務(wù)部 ； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作； 執(zhí)行產(chǎn)品的放行、防護(hù)的相關(guān)規(guī)定； 采購(gòu)部 負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)計(jì)劃和付款計(jì)劃的制定，進(jìn)行原材料采購(gòu)； 建立和優(yōu)化供應(yīng)商體系，并對(duì)供應(yīng)商企業(yè)信息和交易信息的收集統(tǒng)計(jì)和存檔； 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)審； 負(fù)責(zé)收集重要原料信息，建立原料價(jià)格監(jiān)控體系，匯總反饋并提出建議方案，對(duì)產(chǎn)品配方原料的 選擇提出建議； 執(zhí)行公司原材料的采購(gòu)流程； 原材料的退貨及索賠 物料采購(gòu)部 負(fù)責(zé)包裝、標(biāo)簽的選擇、采購(gòu)以及包裝不合格品的退貨及索賠。 負(fù)責(zé)化驗(yàn)試劑和器材的采購(gòu)。 生產(chǎn)部 制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，生產(chǎn)過(guò)程的管理，確保生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 13 頁(yè) 13 飼料生產(chǎn)改進(jìn)措施的組織和實(shí)施，新產(chǎn)品試制計(jì)劃的組織實(shí)施與協(xié)調(diào)； 按照生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，控制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量； 生產(chǎn)人員調(diào)度安排、生產(chǎn)設(shè)備的管理； 負(fù)責(zé)預(yù)混料、濃配料生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境：工作環(huán)境及消防安全管理； 各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的配方、器具、標(biāo) 簽、包裝等環(huán)節(jié)的管理 ； 制定公司各區(qū)域物流作業(yè)程序，熟悉各運(yùn)輸方式的運(yùn)作方法，并保持良好聯(lián)系。處理各類(lèi)運(yùn)輸過(guò)程中的問(wèn)題，確保儲(chǔ)運(yùn)的及時(shí)性和安全性，合理控制費(fèi)用； 負(fù)責(zé)原材料和成品等物資的搬運(yùn)和裝卸； 負(fù)責(zé)庫(kù)房管理和安全。 財(cái)務(wù)部 參與供應(yīng)商評(píng)審； 生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)資金的使用管理； 采購(gòu)合同審查、資金支出審核和價(jià)格監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)檢斤管理； 負(fù)責(zé)信息管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理； 負(fù)責(zé)物資管理和安全。 飼料安全小組組長(zhǎng) 公司 總經(jīng)理 任命飼料安全小組組長(zhǎng)，簽署《飼料安全小組組長(zhǎng)任命書(shū)》。 飼料安全小組組 長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限： ? 管理飼料安全小組，并組織其工作； ? 確保飼料安全小組成員的相關(guān)培訓(xùn)和教育； ? 確保建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)飼料安全管理體系； ? 向 公司 總經(jīng)理 報(bào)告飼料安全管理體系的有效性和適宜性； ? 與飼料安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 溝通 外部溝通 為確保在整個(gè)飼料鏈中獲得充分的飼料安全方面的信息，公司制定、實(shí)施和保持有效的措施，以便與下列各方進(jìn)行溝通 ： 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 14 頁(yè) 14 a) 供方（見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》）和承包方； b) 顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途、特定貯存要求以及保質(zhì)期等信息的說(shuō)明）、問(wèn)詢(xún)、合 同或訂單處理及其修改，以及顧客反饋信息（包括抱怨）等方面進(jìn)行溝通； c) 立法和監(jiān)管部門(mén)； d）對(duì)飼料安全管理體系有有效性或更新具有影響或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 外部溝通應(yīng)提供 公司 的產(chǎn)品在 飼料 安全方面的信息，這些信息可能與 飼料 鏈中其他組織相關(guān)。這種溝通適用于那些需要由 飼料 鏈中其他組織控制的 已 知的 飼料 安全危害。溝通記錄應(yīng)予以保持。 獲得來(lái)自顧客和立法與監(jiān)管部門(mén)的 飼料 安全要求。 指定人員應(yīng)具有規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限以進(jìn)行有關(guān) 飼料 安全信息的對(duì)外溝通。通過(guò)外部溝通獲得的信息作為體系更新（見(jiàn) ）和管理評(píng)審（見(jiàn) ）的輸入。 內(nèi)部溝通 公司制訂、實(shí)施和保持有效的安排，以便與有關(guān)人員就影響飼料安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通。 為保持飼料安全管理體系的有效性，公司確保飼料安全小組及時(shí)獲得變更的信息，包括但不限于以下： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e) 清潔和消毒程序； f) 包裝、貯存和分銷(xiāo)系統(tǒng)； g) 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配； h) 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； i) 與飼料安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； j) 組織遵守的顧客、 行業(yè)和其他要求； k) 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢(xún)； l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的飼料安全危害的抱怨； 正大岳陽(yáng) 有限公司 手冊(cè)版號(hào)： A 修改狀態(tài)： 0 共 32 頁(yè) 第 15 頁(yè) 15 m) 影響飼料安全的其他條件。 飼料安全小組確保飼料安全管理體系的更新（見(jiàn) ）。 公司 總經(jīng)理 確保將相關(guān)信息作為管理評(píng)審的輸入（見(jiàn) ）。 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，以管理能影響飼料安全的潛在緊急情況和事故。對(duì)其規(guī)定預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的飼料安全影響。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。尤其 在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)