【正文】 原材料 供應(yīng) ，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu) 。 （ 3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。 （ 4） 確認(rèn) 原材料 的名稱(chēng)與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā) 生。 40 2． 5． 2 國(guó)內(nèi) 供應(yīng) 原材料 退貨與索賠 （ 1） 擬退回之 供應(yīng) 原材料 應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知 供應(yīng) 部。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格 原材料 ，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 2. 交期管理規(guī)定 2． 1 確保交期的重要性 交期管理是 供應(yīng) 的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的 原材料 ，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。 2． 1． 2 交期提前太多的影響 交期提前太多也有不良之影響，主要有： （ 1） 導(dǎo)致庫(kù)存成本之增加。 （ 4） 供應(yīng)商生產(chǎn)管理不當(dāng)。 （ 2） 業(yè)務(wù)手續(xù)不完整或耽誤。 （ 10）其他因 供應(yīng) 原因所致的情形。 43 （ 8） 點(diǎn)收、檢驗(yàn)等工作延誤。 （ 6） 首次合作出現(xiàn)偏差。 （ 8） 未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問(wèn)題的共識(shí)。 （ 10）其他因本公司人員原因所致的情形。 （ 2） 技術(shù)資料不齊備。 （ 4） 進(jìn)度掌握與督促不力。 （ 6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 （ 3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià) 原材料 而忽略低單價(jià) 原材料 。 （ 2） 由于 原材料 交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 （ 4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。 （ 3） 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之 原材料 。 （ 6） 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部門(mén)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 39 （ 5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 （ 2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在 C 級(jí)以上。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 3． 5 成本分析注意事項(xiàng) （ 1） 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。 3． 4 成 本分析步驟 成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟 如下： （ 1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。 3． 2 成本分析 運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析： （ 1） 新材料無(wú) 供應(yīng) 經(jīng)驗(yàn)時(shí)。一般包括以下項(xiàng)目： （ 1） 直接及間接材料成本。 2． 3 價(jià)格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料， 供應(yīng) 部必 須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 2） 非通用 原材料 規(guī)格書(shū)，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供 技術(shù) 部確認(rèn) 可用后，方予報(bào)價(jià)。 2． 進(jìn)料檢驗(yàn)：依 單批 抽樣檢驗(yàn)， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 依 五耐集團(tuán) 公司規(guī)定。 （ 3） 供應(yīng) 核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多少 ，均應(yīng)先經(jīng) 供應(yīng) 經(jīng)理審核，再呈 常務(wù)副 總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 3） 一般 供應(yīng) 除（ 1）（ 2）以外之 原材料 ，采用隨需求而 供應(yīng) 之方式。 （ 2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣 1 萬(wàn)元以上， 5 萬(wàn)元以下者，由 常務(wù) 副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。 （ 6） 選擇詢(xún)價(jià)或 供應(yīng) 的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇。 供應(yīng) 方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行 供應(yīng) 。 2. 供應(yīng) 方式規(guī)定 2． 1 供應(yīng) 方式確定依據(jù) 供應(yīng) 部根據(jù)下列因素確定最有利之 供應(yīng) 方式： （ 1） 原材料 使用狀況。 （ 2） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮 供應(yīng) 前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。 （ 2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 （ 2） 供應(yīng) 部編制次年度 供應(yīng) 計(jì)劃。 （ 4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 20 （ 6） 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 （ 4） 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行 獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （ 6） 訂購(gòu)。 2． 2 供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2． 5 評(píng)鑒處理 （ 1） A 等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之 優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 2． 2． 5 其他評(píng)鑒 由 供應(yīng) 部匯總 倉(cāng)管 、生管、 技術(shù)、 財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿(mǎn)分5 分。 2． 2． 4 服務(wù)評(píng)鑒 2． 2． 4． 1 抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下： （ 1） 誠(chéng)意改善： 8 分。 15 不可看局的自然災(zāi)害除外。 （ 4） 服務(wù)評(píng)鑒： 15 分。 （ 4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。 （ 4） 糾正與預(yù)防措施。 （ 4） 付款方式。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 5） 樣品鑒定。 （ 4） 品質(zhì)等級(jí)及價(jià)格浮動(dòng)情況。 （ 3） 設(shè)備狀況。設(shè)計(jì)應(yīng)注意 的事項(xiàng)有： （ 1） 依本公司需要設(shè)計(jì)內(nèi)容及格式。 （ 4） 原材料資源基地信息 。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 56 GB091 《 供應(yīng) 目標(biāo)管理卡 范例 》 50 八、 委托加工管理辦法 47 47 訂約規(guī)定 47 41 GB061 《 原 材 料 訂 購(gòu) 跟 催表》 41 41 33 成本分析 25 5 8 GA012 《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表 范例 》 21 計(jì)劃編制規(guī)定 24 二、 供應(yīng) 方式 27 三、 訂購(gòu) 供應(yīng) 流程 30 GB031《訂購(gòu)單》 36 五、 供應(yīng) 品質(zhì)管理 45 GB062 《催料表》 （ 2） 生產(chǎn)調(diào)度中心 負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。 （ 7） 同行或供應(yīng)商介紹。 （ 4） 通俗易懂。 （ 6） 主要客戶(hù)。 （ 8） 建議事項(xiàng)。 2． 5 后續(xù)工作 依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。 （ 3） 評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。 12 （ 3） 設(shè)備狀況。 （ 3） 進(jìn)度控制方法。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 供應(yīng) 部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 1） 計(jì)算： 進(jìn)料批次合格率 =（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)） 100% （ 2） 評(píng)分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率 2． 2． 2 交期評(píng)鑒 由 供應(yīng) 部依訂單 規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下： （ 1） 如期交貨得分 25 分。 2． 2． 3 價(jià)格評(píng)鑒 由 供應(yīng) 部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下： （ 1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速： 10 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 （ 3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分 =每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù) 2． 4 評(píng)鑒分等 供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下： 16 （ 1） 平均得分 ~100 分者為 A 等。 （ 4） D 等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、 供應(yīng) 等部門(mén)予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C 等以上予以淘汰。 （ 2） 供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)。 2． 3 訂購(gòu)、 供應(yīng) 訂購(gòu)、 供應(yīng) 程序如下： （ 1） 請(qǐng)購(gòu)。 2． 4 供應(yīng)商評(píng)鑒 供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下： （ 1） 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。 （ 2） 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 2． 7． 2 懲處方式 （ 1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶(hù)訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷(xiāo)售計(jì)劃。 （ 3） 原材料 需求資訊與 BOM、庫(kù)存狀況之確定性。 （ 2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接 原材料 和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。 （ 5） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批 供應(yīng) 、一次 供應(yīng) 之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。 （ 4） 市場(chǎng)供需狀況。 （ 2） 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況 ，不受（ 1）條所限。 （ 2） 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 3． 3． 2 其他注意事項(xiàng) （ 1） 專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目， 供應(yīng) 部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。 （ 2） 請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明 原材料 名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。 （ 2） 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。 （ 3） 專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目， 供應(yīng) 部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。 （ 3） 供應(yīng) 人員應(yīng)控制 原材料 訂購(gòu)交期，及時(shí) 向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 四、 附件 總經(jīng)理 經(jīng)理 課長(zhǎng) 承辦人 承制廠 34 四、 供應(yīng) 價(jià)格管理 1. 總則 1． 1 制定目的 為確保 原 材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范 供應(yīng) 價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 （ 3） 供應(yīng) 人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門(mén)主管（經(jīng)理）審核。 （ 4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 （ 4） 直接及間接人工成本。 （ 4） 供應(yīng)商單一時(shí)。 （ 4） 提出改善建議并檢討。 （ 4） 向同類(lèi)供應(yīng)商學(xué)習(xí)。 （ 2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者。 2． 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之 原材料 ，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、 供應(yīng) 等部門(mén)人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （ 1） 確認(rèn)訂購(gòu)單 核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。 （ 9） 原材料 標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格 原材料 ，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱(chēng)、原材料 規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之 方便）。 （ 6） 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。 1． 2 適用范圍 本公司 供應(yīng) 之 原材料 、設(shè)備備件 的交期管理， 均 依本規(guī)章執(zhí)行。 （ 5） 交期延誤，導(dǎo)致客戶(hù)減少或取消訂單，從而導(dǎo)致 供應(yīng) 原材料 之囤積和其他損失。 2． 2 交期延遲的原因 42 2． 2． 1 供應(yīng)商責(zé)任 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 接單量超過(guò)供應(yīng)商的產(chǎn)能。 （ 9） 不可抗力原因。 （ 7） 更換供應(yīng)商所致。 （ 5） 設(shè)計(jì)變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 （ 3） 技術(shù)資料交接不充分。 2． 3 確保交期要點(diǎn) 2． 3． 1 事前規(guī)劃 （ 1） 制訂合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)間