【正文】 商準(zhǔn)入規(guī)范步驟 操作規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任部門/崗位 工具表單獲取物流商信息1) 獲取物流商信息的方法：自行搜集、物流商投遞、第三方介紹。2) 填寫《物流商基本資料卡》 。2）把物流商的資料整理、歸檔，進行合作物流商管理。該指標(biāo)評估的目的是，隨商業(yè)競爭不斷加劇，小訂單逐漸增多，為保證良好的客戶服務(wù)水平，希望物流商對大量的小訂單也有及時處理的能力。95%說明某物流商承運訂單中有95% 按時到達。平均名次按從小到大排名，平均名次最小的排名第1。物流商評估細則：服務(wù)排名用F表示，運費排名用Y 表示。延長一個整頓期（兩個月時間） 。第二個月：在第二個月的整頓期內(nèi)，保持物流商前一個月的運費份額不變。2）物流商由于自身原因申請退出。2）承運的貨物是否已經(jīng)運輸?shù)轿弧?）主動退出的物流商可以作為潛在的物流商繼續(xù)關(guān)注。2）財務(wù)核算時要將相應(yīng)的賠付計算在內(nèi)。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任。當(dāng)FY時，通知物流商退出或終止合作。物流商存在連續(xù)的三個整頓期的，無論第三個整頓期結(jié)果如何，通知物流商退出或終止合作。第一個月：在第一個月的整頓期內(nèi)，保持物流商的運費份額不變。排名第1意味著此物流商的運費金額最大。? 投訴率——指某物流商的服務(wù)由于種種原因被門店或商品部投訴，所占其承運單數(shù)的百分比。接單率按從大到小排名，接單率最大的排名第1。商品部40 / 45 第三方物流商動態(tài)評估　物流商評估體系在物流商評估中引入了如下新的評估體系。商品部《物流商基本資料卡》評估與審核1) 結(jié)合與物流商的訪談情況，調(diào)查物流商核實其提供資料的真實性。? 工作重點物流商信息多渠道收集。? 車輛駛回后應(yīng)停放在配送中心（倉庫）的指定場所，并將車門鎖妥。? 車輛不得運載任何與業(yè)務(wù)無關(guān)的職員或物品。 《派車單》經(jīng)配送部門主管核準(zhǔn)后方可調(diào)派。35 / 456 車輛管理 車輛管理細則依據(jù)物流規(guī)劃：區(qū)域內(nèi)的短途配送由配送部門負責(zé)，跨區(qū)域的物流配送由尋求第三方物流公司負責(zé)。? 飲品不得放置在貨物上面。 倉庫的防災(zāi) 倉庫的防火制度? 保持防火通道暢通無阻。? 清潔：保持高水準(zhǔn)的工作區(qū)域清潔。3) 盤點人員工作要仔細認真，防止出現(xiàn)差錯。盤點時需有財務(wù)人員監(jiān)督盤點過程。可與商品的盤點同時進行。? 儲位指派的原則：? 確保商品安全原則：對商品的溫度、濕度有特殊要求的商品，必須存放在要求的存儲環(huán)境中。 登記入賬 貨物交接后，庫管員將一聯(lián)出庫單交予財務(wù)部人員，財務(wù)人員要及時將出庫信息錄入到財務(wù)系統(tǒng)中，以完成對門店的財務(wù)管理與監(jiān)督。分貨作業(yè)依據(jù)送貨單進行，分貨作業(yè)要認真負責(zé)，保證分貨的準(zhǔn)確性。? 揀貨人員的搬運：揀貨人員根據(jù)揀貨單在庫存區(qū)尋找商品并拿取商品。? 訂單處理作業(yè)內(nèi)容? 接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的信息及數(shù)量。驗收人員在接收時應(yīng)詳細說明數(shù)量和變質(zhì)的程度。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。? 驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。? 貨物到倉庫的方式? 供應(yīng)商送貨到倉庫。? 連續(xù)三次被評為三星，公司將警告該供應(yīng)商整頓（整改期限為 1 個月，整改期滿，公司派遣專人對該供應(yīng)商進行重新評估，要求配合評估） 。說明：此評級項目星級不能兼有? 結(jié)算方式供應(yīng)商的商品結(jié)算周期，結(jié)算周期在一個月以上的，并且有銷售發(fā)票的供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級。? 公司商品部經(jīng)理、運營部經(jīng)理共同組成評估小組，對供應(yīng)商資格做出最終認定，由總經(jīng)理審批。? 商品價格調(diào)整方案確定后，信息管理人員必須價格信息無誤的錄入到信息系統(tǒng)中。付款、商品送貨、商品檢驗等環(huán)節(jié)可以參照《國內(nèi)新品采購規(guī)范》執(zhí)行。第三方物流的費用依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定。結(jié)算周期一般有 30 天，60 天，90 天。? 工作重點品類、價格帶、數(shù)量、采購時間規(guī)劃商品部6 / 45 商品采購 商品采購流程新商品采購流程信息管理部 財務(wù)部商品部 （ 配送中心 ）供應(yīng)商商品部 （ 采購部門 ）商品檢驗編制采購單開始供應(yīng)商談判結(jié)束付預(yù)付款商品開發(fā)流程供應(yīng)商準(zhǔn)入流程簽訂采購協(xié)議商品送貨新商品信息及價格制定新商品信息及價格錄入信息系統(tǒng)付尾款Y接收退回商品賠償違約損失并及時組織運送新一批商品N商品入庫流程7 / 45商品補貨流程財務(wù)部商品部 （ 配送中心 ）供應(yīng)商商品部 （ 采購部門 ）YN接收退回商品付預(yù)付款賠償違約損失并及時組織運送新一批商品結(jié)束開始編制采購單商品送貨付尾款商品檢驗商品入庫流程供應(yīng)商評估 商品采購規(guī)范商品采購依據(jù)供應(yīng)商的來源可以分為國內(nèi)采購和國外采購；依據(jù)采購商品的批次可以分為新商品采購和商品補貨采購。 ? 工作重點商品部人員依據(jù)收集到的商品信息進行分析，以找到市場的熱點，對消費者進行針對性的商品開發(fā)，以迎合消費者口味。3 / 45 商品開發(fā) 商品開發(fā)流程商品開發(fā)流程總經(jīng)理其他相關(guān)部門運營部商品部開始商品信息收集轉(zhuǎn)交 《 商品市調(diào) （ 新品建議引進 ） 表 》市場信息收集商品信息研究與分析商品規(guī)劃報告審批采購樣品審批商品采購計劃商品采購流程結(jié)束YYY評審結(jié)果商品淘汰N樣品評審審批NNNY 商品開發(fā)規(guī)范步驟 步驟描述/操作規(guī)范 責(zé)任部門/崗位 工具表單4 / 45商品信息收集1) 建立信息來源渠道,渠道來源包括供應(yīng)商及其網(wǎng)絡(luò)、各大名牌的產(chǎn)品發(fā)布會、全國及世界范圍內(nèi)的糖酒會等2) 商品部人員閱讀休閑食品行業(yè)的報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)信息等，收集商品信息3) 商品部人員搜集各供應(yīng)商、商品信息以及休閑食品市場信息4) 商品部人員及門店員工搜集消費者的消費動態(tài)、購物形態(tài)的轉(zhuǎn)變、受社會議題的影響造成的消費心理趨勢等信息5) 各門店要主動將顧客的消費偏好\消費需求等信息與商品部人員溝通,反饋門店的商品需求,市場行情及競爭信息6) 商品部人員及時將各信息資料分類、匯總、整理、分析，并存儲,定期進行更新、整理? 工作重點建立有效的信息收集渠道商品部、門店、其他相關(guān)部門《商品市調(diào)（新品建議引進）表》商品信息研究和分析1) 根據(jù)商品部/其他部門提供的商品信息，對消費者的消費動態(tài)、消費口味的轉(zhuǎn)變、消費心理趨勢等進行分析2) 根據(jù)門店提供的《商品市調(diào)（新品建議引進）表》對行業(yè)的流行口味等進行分析；重點是對競爭者的暢銷品、贏利商品進行分析。商品部《樣品評審報告》商品采購計劃商品引入評審?fù)ㄟ^后，制定商品采購計劃，主要確定商品的供應(yīng)商、商品的采購批量、商品物流方式等。? 貨款月結(jié)，即在簽訂采購協(xié)議之后，供應(yīng)商按采購商的采購單供貨，以月度為結(jié)算周期進行貨款的支付。商品部、供應(yīng)商9 / 45? 第三方物流，指由第三方物流負責(zé)將商品由供應(yīng)商處送達采購商處。? 工作重點及時對供應(yīng)商的合作情況進行評估商品部（采購部門/配送中心）《供應(yīng)商評審表》? 商品補貨規(guī)范商品補貨流程是新品采購流程的一個簡化，節(jié)省了供應(yīng)商談判和商品信息制定環(huán)節(jié)。? 變價前必須做好準(zhǔn)確的商品盤點，確保該商品庫存的準(zhǔn)確性。? 公司對進入供應(yīng)商評估程序的廠商：屬于制造企業(yè)的，運用《供應(yīng)商準(zhǔn)入評估表制造商》進行評估，評估項目為管理能力、員工能力、工藝技術(shù)能力、品質(zhì)、供貨能力、價格，滿分 100 分；屬于代理公司的，運用《供應(yīng)商準(zhǔn)入評估表代理商》進行評估，評估項目為管理能力、客戶服務(wù)能力、商品豐富度、品質(zhì)、供貨能力、價格，滿分 100 分；? 由商品部、運營部配合共同打分，廠商綜合得分 70 分以上， “品質(zhì)”和“供貨能力”兩項總得分 24 分以上，可以通過準(zhǔn)入評估。供應(yīng)商所提供產(chǎn)品在該品類商品銷售金額占該類商品銷售金額的 80%（含）以上獲得一星，小于 80%將不能獲得一星。? 連續(xù)二次被評為二星，公司將由商品開發(fā)部通知供應(yīng)商退出。 驗貨入庫管理 商品驗貨入庫流程商品驗收入庫流程采購人員 財務(wù)部人員庫存區(qū)工作人員掃描區(qū)工作人員驗收工作人員收貨區(qū)工作人員開始到達貨物卸貨合格貨物信息掃描進信息系統(tǒng)入庫作業(yè)驗收作業(yè)責(zé)任認定不合格品處理入庫貨物入賬結(jié)束YN21 / 45 商品驗貨入庫規(guī)范接運作業(yè)是指商品運達制定地點后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運部門領(lǐng)取商品的一系列活動。商品清點檢查出現(xiàn)問題的，要經(jīng)承運部門復(fù)查確認后，由承運單位填寫“貨運記錄” ，并交給接運人員。出現(xiàn)這種情況，可先進行商品預(yù)檢，并同時向采購部門索要憑證。? 驗收中質(zhì)量不合格的處理? 在生產(chǎn)中或流通領(lǐng)域中長期存放或保管不善造成商品品質(zhì)變異的，責(zé)任在供應(yīng)商，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，做出退貨或是調(diào)換的決定。? 門店訂貨方式門店信息系統(tǒng)會在每一個訂貨時間點自動給出門店的訂貨單，門店店長（店主）對門店訂貨單做出必要的調(diào)整后，通過互聯(lián)網(wǎng)將門店訂貨單電子傳遞到運營部，運營部審核后，將訂貨單轉(zhuǎn)交商品部的配送部門，進入商品出庫流程。? 揀貨作業(yè)基本環(huán)節(jié)? 產(chǎn)生揀貨信息：訂單作業(yè)生成的揀貨單是揀貨作業(yè)的指導(dǎo)文件。 分貨作業(yè)分貨作業(yè)是指揀貨作業(yè)完畢后，再將商品按門店或配送路線的區(qū)別做分類集中。庫管員與領(lǐng)貨人（運輸部門人員或第三方物流人員）當(dāng)面點驗商品，辦理交接手續(xù)，交清后，由領(lǐng)貨人在“出庫單”上簽名。? 商品的保管，是指為保證商品安全可靠、數(shù)量無差錯、質(zhì)量無變化而進行的商品看管和維護作業(yè)。定期或不定期的檢查庫存商品狀況，如商品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。29 / 45 倉庫盤點管理 倉庫盤點時間? 每月與門店同步進行盤點，一般安排在每月的 25 號，采取全盤方式。? 工作重點界定清晰盤點的商品，對未入庫或已出庫的商品不能計入盤點數(shù)據(jù)商品部（配送部門盤點作業(yè) 1) 進行盤點工作2) 由于盤點工作比較單調(diào)，要注意加強對盤點人員的 商品部（配送 部門 《商品盤點表》30 / 45監(jiān)督與領(lǐng)導(dǎo)，活躍工作氣氛，注意勞逸結(jié)合。? 清掃：徹底清除污垢，使用的工具和物品要擦拭干凈，清掃設(shè)備和工作區(qū)。? 配送部門主管每周四對倉庫區(qū)進行一次“5S”標(biāo)準(zhǔn)的檢查，對違反“5S”標(biāo)準(zhǔn)的做出處罰，對于多次違反的要加倍處罰（如在一個月內(nèi)，第一次處罰 5 元，第二次處罰 10 元，第三次處罰 20 元，依次類推） 。? 庫房清掃灑水，不得沾濕或浸濕貨物及包裝。? 庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措施。? 需要使用車輛時，應(yīng)事先填妥《派車單》 （一式二聯(lián)） ，一份交由車輛保管員保管，以便查詢車輛使用情況，一份由當(dāng)值司機保管，并且在車輛返回后交由車輛保管員存檔。? 各單位派車交貨、洽公時，應(yīng)依下列規(guī)定辦理：? 車輛為運送公司商品及公務(wù)物品專用車輛。? 車輛如在公務(wù)中遇不可抗拒的車禍發(fā)生，除向附近警察機關(guān)報案外，并須即刻與公司配送部門聯(lián)絡(luò)，配送部門主管親自或指派專人即刻前往處理外，同時通知保險公司辦理賠償手續(xù)。2) 自行搜集物流商的渠道有：網(wǎng)絡(luò)、黃頁、報刊、行業(yè)雜志等媒介。? 工作重點初步洽談，了解物流商企業(yè)及產(chǎn)品信息。? 工作重點把物流商資料歸檔，注意物流商的維護工作。38%意味著小訂單總量中的38% 被某運輸商承運。準(zhǔn)時裝車率按從大到小排名，準(zhǔn)時到達率最大的排名第1。? 運費排名——指按各運輸商該月總運輸金額的排名。? 對于長期合作的物流商（指合作時間在半年以上的）? 當(dāng)FY 時，給予物流商兩個月的整頓期。當(dāng)FY時，通知物流商退出或終止合作。第二個月整頓期結(jié)束后：當(dāng)F=Y時，終止整頓期，保質(zhì)正常合作關(guān)系。? 工作重點要講評估結(jié)果通知給物流商。? 工作重點保證前期的單據(jù)交接清晰，貨物運輸完全到位商品部物流商財務(wù)核算1）確認后續(xù)事宜處理完畢后才進行財務(wù)核算。? 工作重點錄入信息的及時準(zhǔn)確信息管理部門