【正文】 與供應(yīng)商賬務(wù)結(jié)算27 / 45 商品退庫規(guī)范? 退庫作業(yè)時間要求運營部在每個月的第 2 周周五補貨前提醒門店完成門店退貨流程；商品部（配送中心）在每個月的第 2 周周五補貨前提醒門店完成退貨前準(zhǔn)備（退貨商品整理打包，封裝） 。? 確保倉儲條件。? 工作重點盤點人員工作要仔細(xì)認(rèn)真，監(jiān)督人員加強監(jiān)督盤點盈虧處理1) 盤點結(jié)束后，依據(jù)《商品盤點表》進(jìn)行盤點盈虧分析2) 查找盤點盈虧的原因，對商品盤點盈虧進(jìn)行調(diào)整，使賬面數(shù)和實物數(shù)一致。? 保證防火器材完好有效。為了保證短途運輸?shù)募皶r到位及門店的正常營業(yè)不受影響，必須確保配送部門有充足的配送能力，嚴(yán)格配送部門的車輛管理制度。? 車輛行前應(yīng)特別注意安全檢查。商品部物流商初步甄別1) 了解、核實物流商信息是否真實有效，一般通過電話、網(wǎng)絡(luò)等。首先對物流商服務(wù)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位跟蹤并記錄，如準(zhǔn)時裝車率，準(zhǔn)時到達(dá)率，投訴率等，每月匯總成《物流商服務(wù)評估表》 。12%意味著某物流商12%的訂單被人投訴，如裝貨時不服從倉庫指揮，到門店處卸貨態(tài)度不好或貨物損壞。第一個月整頓期結(jié)束后：當(dāng)F=Y時，保持物流商的運費份額不變。42 / 45? 當(dāng)F=Y時，不在整頓期的物流商，保持物流商運費份額不變。? 工作重點核算做到仔細(xì)認(rèn)真。? 工作重點注意明確雙方的責(zé)任和權(quán)利商品部物流商《物流商退出協(xié)議》后續(xù)事宜處理1）物流商與物流所用單據(jù)是否交接清晰。當(dāng)FY時，通知物流商退出或終止合作。所以“一分耕耘”應(yīng)有“一分收獲” ，越好的服務(wù)就應(yīng)該得到越多的業(yè)務(wù)量。? 準(zhǔn)時到達(dá)率——指按約定時間送達(dá)目的地的百分比。商品部 /運營部 /信息管理部門《物流商準(zhǔn)入評估表》《物流商評審表》建立合作關(guān)系1）商品部與通過評估、審核后的物流商建立業(yè)務(wù)合作關(guān)系。出車?yán)锍?M0M1+M1M2+M2M3+……+MnM037 / 457 第三方物流管理 第三方物流商準(zhǔn)入制度 物流商準(zhǔn)入規(guī)定 第三方物流商入圍基本條件? 依法成立，具有法人資格，有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；? 遵守國家法律、法規(guī)，具有良好商業(yè)信譽和納稅記錄；? 具有固定的經(jīng)營場所；? 具有良好的資金，財務(wù)狀況；? 具有履行合同的能力或良好的履行合同的記錄；? 企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的范圍能滿足門店網(wǎng)絡(luò)運輸?shù)囊蟆? 業(yè)務(wù)用貨車因公務(wù)行駛而違反交通規(guī)則，如屬人為過失其罰款概由當(dāng)事人負(fù)擔(dān)，如其原因可歸屬于公司時其罰款由公司負(fù)擔(dān)。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。? 工作完成后，及時完成工作區(qū)域的衛(wèi)生清潔。4) 整理商品堆垛、貨架等，使其整齊有序，以便于清點計數(shù)。商品入庫時要嚴(yán)格把關(guān)，查清商品狀況，防止在儲存期間出現(xiàn)商品品質(zhì)、口味等的變化，造成商品損失。? 防護性包裝：指為了在商品的運輸、存儲和裝卸的過程中保護商品所進(jìn)行的包裝。主要有揀貨單、送貨單等。? 貨未到齊。? 交接手續(xù)辦完后，及時將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在 3 天內(nèi)蓋章送回供應(yīng)商。 供應(yīng)商退出機制　供應(yīng)商退出原因　供應(yīng)商被動退出在供應(yīng)商動態(tài)評估過程中如有下列情況的，要求供應(yīng)商退出：? 一次被評為一星，公司將由商品開發(fā)部通知供應(yīng)商退出。12 / 453 供應(yīng)商管理 供應(yīng)商準(zhǔn)入制度 供應(yīng)商準(zhǔn)入規(guī)定 供應(yīng)商入圍基本條件? 依法成立，具有法人資格，有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；? 遵守國家法律、法規(guī)，具有良好商業(yè)信譽和納稅記錄；? 具有良好的資金，財務(wù)狀況；? 通過 ISO 質(zhì)量管理體系認(rèn)證；? 供應(yīng)商具備長期供貨能力；? 供應(yīng)商客戶服務(wù)意識強烈，能及時有效的溝通，滿足食品連鎖要求。商品部（配送中心）供應(yīng)商評估、資料歸檔1) 供應(yīng)商評估辦法詳見下文供應(yīng)商管理2) 交貨完成后，要將所有采購相關(guān)資料進(jìn)行歸檔，需要存檔的資料：供應(yīng)商報價單，采購申請單、采購合同。? 新商品采購規(guī)范步驟 操作規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任部門/崗位 工具表單8 / 45供應(yīng)商談判1) 根據(jù)商品開發(fā)流程中所制訂的采購計劃，以及供應(yīng)商準(zhǔn)入選擇流程選擇至少 23 家合適的供應(yīng)商，與之進(jìn)行談判2) 采購人員在談判過程中的內(nèi)容包括：詢價、議價、定價、質(zhì)量、交貨時間、供貨能力等? 工作重點與供應(yīng)商的談判技巧商品部（采購部門）《商品采購談判記錄表》編制商品采購單采購人員根據(jù)需要制定商品采購單，需包括：商品品名稱、采購數(shù)量、規(guī)格、單價、商品總金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容? 工作重點在充分考慮門店數(shù)量和對新商品的銷售預(yù)測基礎(chǔ)上編制商品采購單商品部（采購部門）《商品采購單》付預(yù)付款1) 付款方式依據(jù)簽訂的采購協(xié)議確定，常用的方式有：? 現(xiàn)金支付，即在購買商品之前將貨款先行支付給供應(yīng)商。商品結(jié)構(gòu)：以亞洲產(chǎn)品等為主銷進(jìn)口食品，并輔以部分國產(chǎn)高端產(chǎn)品共同構(gòu)成，其中 1520%的產(chǎn)品為歐美食品，45%55%的產(chǎn)品為東南亞及東亞等食品，2025%的國產(chǎn)精品以及 510%的其他產(chǎn)品構(gòu)成。? 國外商品采購是指商品的供應(yīng)商在中國大陸范圍之外（包含港澳臺地區(qū)）的商品提供者，國外供應(yīng)商提供的商品都需要通過中國海關(guān)進(jìn)入內(nèi)地市場。? 工作重點無論采取何種物流方式，首要確保的是商品按時按質(zhì)按量到庫商品檢驗結(jié)合的實際情況及商品情況，采取抽檢方式。督導(dǎo)人員必須注重重視終端門店的零售系統(tǒng)是否正確變價，如果沒有，即時采取補救措施。17 / 45? 供應(yīng)商廣告宣傳支持供應(yīng)商對自身商品有大力的廣告宣傳，并且能夠配合做一定的商品廣告支持（試吃、促銷、海報等） ，供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級。考慮到現(xiàn)階段的實際情況，接運作業(yè)是目前的主要方式。是指有關(guān)貨物憑證已到，而在規(guī)定的時間內(nèi)商品未到庫。2) 訂單資料的核對與確認(rèn)：詳細(xì)核對訂單所包含的門店信息、商品信息，核對無誤后，生成最終的訂單資料。配送中心（倉庫）出庫的商品有的可以直接裝運出庫，有的還需要經(jīng)過包裝待運環(huán)節(jié)才能滿足商品運輸機銷售的要求。? 儲位編碼當(dāng)規(guī)劃好各儲區(qū)儲位后，對每一個儲位進(jìn)行編碼，并將儲位編碼與儲存的商品的品種、商品的條碼對應(yīng)起來。 倉庫盤點流程及規(guī)范步驟 操作規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任部門/崗位 工具表單盤點前準(zhǔn)備1) 明確建立盤點的程序和具體方法2) 配合財務(wù)會計做好準(zhǔn)備3) 準(zhǔn)備盤點使用的基本工具和表單4) 盤點計劃的制定，盤點人員的準(zhǔn)備5) 結(jié)算庫存資料? 工作重點商品出入庫資料的結(jié)算；盤點人員的到位商品部（配送部門）財務(wù)部培訓(xùn)盤點人員1) 對盤點的方法、盤點作業(yè)流程和要求進(jìn)行培訓(xùn)2) 盤點人員需熟練掌握盤點的基本要領(lǐng)、工具表單填寫3) 部門管理人員作為盤點監(jiān)督人員，要熟悉盤點現(xiàn)場和盤點工作? 工作重點培訓(xùn)盤點人員，保證其掌握盤點要領(lǐng)和工具表單的填寫 商品部（配送部門）清理庫存區(qū)盤點工作開始前，要對庫存區(qū)及庫存商品進(jìn)行清理，包含的主要工作有：1) 對尚未辦理入庫手續(xù)的商品，應(yīng)予以標(biāo)明，不在盤點之列?！?S”活動細(xì)則? 倉庫區(qū)域依照作業(yè)內(nèi)容的不同劃分為不同的區(qū)域。? 經(jīng)常檢查庫內(nèi)有無老鼠、螞蟻、蟑螂等，并投放藥品。? “派車單”應(yīng)詳填用途，如配送貨物時，應(yīng)附帶有“出貨清單” 。? 出車時間和返回時間由保衛(wèi)人員填寫。3) 對物流商進(jìn)行評估審核，填寫《物流商評審表》 。由于倉庫動作具有不均勻性，因此希望貨車準(zhǔn)時到倉庫裝車，以便于合理調(diào)配資源提高效率。具體含義是運費排名應(yīng)與服務(wù)排名相一致。? 對于新引入的物流商（指合作時間不超過半年的）? 當(dāng)FY 時，給予物流商兩個月的整頓期。2）對被要求退出的物流商明確指出物流商的不足；對主動要求退出的物流商以盡量挽留為原則。? 工作重點要做到及時結(jié)算。? 對于新引進(jìn)的物流商，在一個整頓期內(nèi)，只要出現(xiàn)一次服務(wù)排名大于運費排名，通知物流商退出或終止合作。第二個月：第二個月的整頓期內(nèi)，減少物流商的運費份額為原有運費份額的70%。如某物流商平均名次=（1+2+1+1+2）/5=；依次對每個物流商計算平均名次。接單率按從大到小排名，接單率最大的排名第1。? 工作重點核實物流商的基本情況。去供應(yīng)商處或碼頭取貨時應(yīng)詳細(xì)清點數(shù)量、規(guī)格后，方得簽收。? 車輛應(yīng)由專任司機駕駛，需由他人駕駛時，應(yīng)善盡駕駛?cè)素?zé)任。? 除搬運用叉車外，任何機動車輛不得進(jìn)入庫房?！?S”的內(nèi)容“5S”是指整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)，每一個 S 都是以前一個 S 為基礎(chǔ)，因此順序不能顛倒。 商品存貨管理商品存貨管理是將商品的庫存量保持在適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)內(nèi)，以免存貨過多造成資金積壓、增加保管困難，或存貨過少導(dǎo)致倉容浪費、貨品供不應(yīng)求，對的銷售造成影響。? 退庫商品入庫保管規(guī)范? 庫管人員根據(jù)《商品退貨單》清點整理退庫商品，數(shù)量核對無誤后入退庫商品區(qū)保管。? 貨品集中：將揀選完畢的貨物集中于分揀區(qū)，待分揀完畢后組織貨物的包裝及發(fā)運。商品的入庫作業(yè)要嚴(yán)格按照 的商品儲存策略、商品儲位管理進(jìn)行入庫。? 商品驗收中要注重商品保質(zhì)期的驗收，要求所有到庫商品生產(chǎn)時間不能超過 2 個月。? 工作重點核算做到仔細(xì)認(rèn)真商品部供應(yīng)商財務(wù)結(jié)算1) 依據(jù)財務(wù)核算結(jié)果完成財務(wù)的結(jié)算2) 對于應(yīng)收賬款和供應(yīng)商的賠付要做到催促盡快到賬? 工作重點要做到及時結(jié)算財務(wù)部供應(yīng)商錄入終止合作供應(yīng)商信息1) 將終止合作的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商資料庫中移到終止合作供應(yīng)商資料庫2) 保留對供應(yīng)商因商品品質(zhì)問題造成損失的追討權(quán)利? 工作重點錄入信息的及時準(zhǔn)確信息管理部門20 / 454 倉庫作業(yè)管理 倉庫分區(qū)? 配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描區(qū)、庫存區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。 供應(yīng)商動態(tài)評估為了保證供應(yīng)商的供應(yīng)能力的穩(wěn)定，對通過公司供應(yīng)商準(zhǔn)入制度成為公司正式供應(yīng)商的制造商或代理商要進(jìn)行動態(tài)評估，以此對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督、考核。? 瑕疵商品變價：對于外包裝有破損但是不影響商品品質(zhì)的商品進(jìn)行降價處理，盡可能降低損耗。? 工作重點新款信息及定價及時知會相關(guān)部門新商品信息及定價錄入將商品部（采購部門）制定好的新商品信息錄入信息系統(tǒng)中。? 商品部通過門店進(jìn)行消費者試吃調(diào)查，依據(jù)消費者的反饋意見決定評審結(jié)果。? 工作重點確定樣品數(shù)量及評審方式等商品部5 / 45樣品評審1) 樣品評審的方式：? 商品部組織人員進(jìn)行試吃，依據(jù)試吃人員的反饋意見決定評審結(jié)果。? 工作重點依據(jù)簽訂的付款方式，及時完成貨款支付，與供應(yīng)商形成良好的合作關(guān)系商品部、財務(wù)部新商品信息及定價在新款商品到總倉之前，制定好商品信息及定價信息及時知會運營部和商品部配送中心信息人員，以便提高作業(yè)效率。 商品價格變動管理 商品價格變動類別? 主動促銷變價? 競爭變價：由于市場競爭的原因，商品部對相應(yīng)的商品進(jìn)行售價的調(diào)整? 季節(jié)變價：由于季節(jié)的變換，商品部對相應(yīng)的商品進(jìn)行進(jìn)價及售價的調(diào)整? 企劃促銷變價：商品部根據(jù)企劃的促銷方案對商品價格進(jìn)行價格調(diào)整? 被動清倉變價? 臨期商品變價：對于滯銷臨期的商品進(jìn)行進(jìn)行降低價格，清倉處理，直至售完為止。注 2：本評審表由商品部與運營部配合完成填寫，并由商品部備案管理。主動申請退出的需要說明退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任商品部供應(yīng)商供應(yīng)商維護人員與供應(yīng)商的溝通1) 雙方做到充分的交流溝通2) 對被要求退出的供應(yīng)商明確指出供應(yīng)商的不足；對主動要求退出的供應(yīng)商以盡量挽留為原則? 工作重點不管原因如何，都要保持較好的維護關(guān)系商品部供應(yīng)商簽訂退出協(xié)議1) 依據(jù)簽訂的合作協(xié)議，明確雙方需要承擔(dān)的責(zé)任，并嚴(yán)格遵守2) 明確雙方終止合作后相關(guān)后續(xù)事宜的處理方式和時限、責(zé)任人? 工作重點注意明確雙方的責(zé)任和權(quán)利商品部供應(yīng)商《供應(yīng)商退出協(xié)議》后續(xù)事宜處理1) 供應(yīng)商訂購的商品是否已經(jīng)全部到位2) 可退供應(yīng)商的商品是否已經(jīng)全部退回? 工作重點做到商品無差錯商品部供應(yīng)商財務(wù)核算1)