【正文】 國家支持的高新技術(shù)項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國家大力開發(fā)西部的戰(zhàn)略意圖，有利于推動(dòng)民族醫(yī)藥生物化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；褪澜缁?。公司出技術(shù)所有權(quán)或核心業(yè)務(wù)與上市公司共同投資成立新的公司。但在一個(gè)仍然以銀行貸款為主要融資渠道的國度里，在證券市場(chǎng)尚未成熟之前，收購仍然是一個(gè)頗具吸引力的退出方式。其次，盡管產(chǎn)權(quán)交易產(chǎn)生的資本增值幅度比不上IPO，但其循環(huán)時(shí)間短、資源能夠充分利用的特點(diǎn)完全可以縮小這一差距。何況資本的時(shí)間價(jià)值還應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)，股東在較短的時(shí)間收回資本后，可以繼續(xù)尋找前景更好的公司進(jìn)行投資。同時(shí)，公司繼續(xù)大力加強(qiáng)經(jīng)營管理，爭(zhēng)取在輔導(dǎo)期內(nèi)提高經(jīng)營業(yè)績，為股東創(chuàng)造良好的收益。從股份公司設(shè)立，公司就與多家海外券商進(jìn)行了接觸。因此回饋股東是公司應(yīng)盡的義務(wù)。作為一家股份制公司，資本運(yùn)營的階段性目標(biāo)就是公司上市，但是應(yīng)當(dāng)清醒的認(rèn)識(shí)到公司上市的目的是為企業(yè)的發(fā)展拓寬融資渠道和引入規(guī)范的企業(yè)運(yùn)行機(jī)制。三、加快市場(chǎng)開拓以“站穩(wěn)國內(nèi)市場(chǎng)，發(fā)展國際市場(chǎng)”為企業(yè)的經(jīng)營思想，將營銷隊(duì)伍擴(kuò)大到2000千人，在國內(nèi)建立15個(gè)銷售大區(qū)。公司將通過不斷加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)，挖掘更多的商機(jī)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)、企業(yè)和患者的多贏。三、政策風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施（一）政策風(fēng)險(xiǎn)醫(yī)療行業(yè)作為關(guān)系到國計(jì)民生的重要行業(yè)，極易受有關(guān)政策的影響，特別是醫(yī)療保障體制改革、醫(yī)藥分業(yè)經(jīng)營、處方藥與非處方藥分類管理的影響。如果本公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)速度跟不上市場(chǎng)的要求，那么可能對(duì)本公司的經(jīng)營產(chǎn)生影響。對(duì)于原料藥的銷售，進(jìn)一步擴(kuò)大穩(wěn)定的客戶關(guān)系。并與國內(nèi)醫(yī)藥研究單位進(jìn)行密切合作，共同開發(fā)新藥，充分利用合作方的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和科研力量，有效的促進(jìn)藥品品種和生產(chǎn)技術(shù)的及時(shí)更新，縮短新藥的開發(fā)周期，提高新藥的科技含量，增加項(xiàng)目儲(chǔ)備。此外，公司所需的大部分原輔材料價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，原輔材料的成本占總成本的比例較低，并在采購環(huán)節(jié)推行招標(biāo)采購制度，大幅度降低采購原材料成本，避免對(duì)個(gè)別供應(yīng)商的依賴。第七章 風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)的措施一、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施（一）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)重要原材料供應(yīng)及價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)公司生產(chǎn)所需原材料主要為中草藥、包裝材料等。2006年，隨著擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)?；a(chǎn)與進(jìn)一步調(diào)試，其實(shí)際生產(chǎn)能力可以進(jìn)一步提高，公司有望實(shí)現(xiàn)銷售1億元，實(shí)現(xiàn)利潤2400萬元。廣大XX人身在市場(chǎng)，心系客戶，以“愛心、熱心、細(xì)心、耐心”的“四心”服務(wù)，樹立企業(yè)和個(gè)人品牌，贏得客戶與市場(chǎng)，保證了客戶與企業(yè)的雙向滿意。一、優(yōu)勢(shì)（STRENGTHS）（一）行業(yè)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)定位優(yōu)勢(shì)我國的傳統(tǒng)中成藥，有較長的臨床應(yīng)用歷史，其有效性和安全性已得到充分證明。依照《公司法》行使職權(quán)。（六） 銷售網(wǎng)絡(luò)公司除了與全國的各級(jí)代理商、分銷商等簽訂了戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，將投入大量資金在全國范圍內(nèi)組建營銷網(wǎng)絡(luò)，得到客戶的廣泛支持和信賴，形成穩(wěn)定的、覆蓋全國的銷售體系。（三） 市場(chǎng)策略進(jìn)入藥品流通主渠道（GSP），加強(qiáng)直銷促銷工作；盡快完成XXX口服液和小兒咳喘靈口服液的OTC申報(bào)工作，創(chuàng)造條件，使XXX口服液和小兒咳喘靈口服液的銷售采用“主營渠道”（GSP）和“自營渠道”(OTC)兩條腿走路的市場(chǎng)策略。二、 營銷策略（一） 整體營銷戰(zhàn)略隨著項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將成倍擴(kuò)大，生產(chǎn)銷售成為企業(yè)發(fā)展的重中之重，為保障企業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)，企業(yè)銷售宜采取相應(yīng)的積極營銷策略。該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國內(nèi)空白?；瘜W(xué)合成藥物副作用大，易引發(fā)虛脫、粒細(xì)胞減少和再生障礙性貧血等不良后果，此類藥物在22個(gè)國家被禁用，2000年10月國內(nèi)一大批含PPA的藥物被禁用；國內(nèi)中藥配方感冒藥物也較多，但普遍治療面窄，而對(duì)治療反復(fù)感冒、預(yù)防感冒尚無理想效果。可見，中藥工業(yè)未來資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步向優(yōu)化方向發(fā)展，這將有利于中藥工業(yè)增強(qiáng)實(shí)力，向規(guī)?；较虬l(fā)展。隨著人口的自然增長和國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，醫(yī)療體制改革及藥品分類管理的實(shí)施，我國醫(yī)藥行業(yè)將保持持續(xù)的高速增長。（四）四逆湯口服液四逆湯口服液具有溫中祛寒，回陽救逆的功效，主要用于治療陽虛欲脫，冷汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脈弱欲絕等癥狀。經(jīng)多年臨床觀察和市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，%，%，%。公司設(shè)立以來，不斷建立和完善創(chuàng)新機(jī)制，銳意進(jìn)取，銷售收入和利稅指標(biāo)以年均23%的速度遞增，實(shí)現(xiàn)連年跨越式發(fā)展。2005年3月通過了國家藥品GMP規(guī)范認(rèn)證。至二十世紀(jì)末，中國制藥企業(yè)總數(shù)已達(dá)6000余家，制藥行業(yè)整體增長速度迅猛，遠(yuǎn)高于國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)增長速度。公司預(yù)計(jì)，在境外市場(chǎng)上的銷售會(huì)獲得更多的收益。兩年多來，盡管受到資金不足的制約，公司產(chǎn)品獨(dú)一無二的特性還是牢牢地占領(lǐng)了大部分市場(chǎng)份額。XXXX藥業(yè)股份有限公司商業(yè)計(jì)劃書 中國該產(chǎn)品科技含量高，填補(bǔ)了國內(nèi)空白，屬于生物制劑，公司擁有獨(dú)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其技術(shù)水平屬于國際領(lǐng)先水平，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十分明顯，具有一定的市場(chǎng)壟斷性。本財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)只包括中國境內(nèi)的分銷。中國改革開放二十多年來，中國制藥企業(yè)投資主體的多元化及醫(yī)藥科技的迅猛發(fā)展，為中國制藥行業(yè)的快速發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:發(fā)起人出資額（萬元）認(rèn)購股份（萬元）占總股本比例出資方式XXXXXXXXXXXXXXXX土地使用權(quán)XXXXXXXXXXXXXX貨幣2004年公司投入巨資，按照國家質(zhì)量認(rèn)證體系及GMP規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求，建造一個(gè)占地面積65120平方米，綠化面積21000平方米現(xiàn)代化藥品生產(chǎn)基地。由于準(zhǔn)確的產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)品定位，公司在治療兒童藥物的研制技術(shù)領(lǐng)域和醫(yī)藥原料藥方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，創(chuàng)下了XXX口服液、小兒咳喘靈口服液單品種、單劑型年銷售收入逾5000萬元的營業(yè)紀(jì)錄。XXX口服液作為國內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品國家級(jí)新藥，不僅治療反復(fù)感冒效果好，而且具有解熱速度快，止咳化痰作用明顯，提高免疫功能等顯著特征。經(jīng)臨床驗(yàn)證，治療功能性子宮出血、痛經(jīng)、婦科腹痛、先兆流產(chǎn)、習(xí)慣性流產(chǎn)、產(chǎn)后出血等婦科血癥及相關(guān)疾病有顯著療效，并對(duì)痔漏出血等有良好療效。2001年中成藥企業(yè)共有1200多家，能生產(chǎn)包括滴劑、氣霧劑、注射劑在內(nèi)的現(xiàn)代中藥劑型40多種，品種8000多個(gè)，中藥已出口到130多個(gè)國家和地區(qū)。目前，在中藥行業(yè)中，股份制企業(yè)占41%，民營企業(yè)占19%，國有企業(yè)占18%，合資企業(yè)占13%，集體企業(yè)占9%。目前市場(chǎng)專用小兒感冒藥物主要分為：成人感冒藥物處方上減量或改進(jìn)劑型；化學(xué)合成藥物較多，主要是吡唑酮類。經(jīng)多年臨床觀察和市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，%，%，%。公司銷售主要以市場(chǎng)管理為主，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)反饋與信息收集，調(diào)整銷售策略和目標(biāo)市場(chǎng)的選擇與建立。我們要對(duì)藥品營銷人員進(jìn)行定期和不定期的各種藥品知識(shí)培訓(xùn),讓營銷人員了解各種產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，做到有的放矢。包括運(yùn)用以下方式：編制專業(yè)性強(qiáng)、適合醫(yī)生用的宣傳手冊(cè)；參加專業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議；參加全國性、區(qū)域性的銷售會(huì)議；建立專家系統(tǒng)，聘請(qǐng)顧問，贊助社會(huì)公益活動(dòng)；與有關(guān)行政管理部門協(xié)同舉辦活動(dòng)或設(shè)立專項(xiàng)資助；與上級(jí)行政管理部門融通關(guān)系，進(jìn)入社保醫(yī)療藥品名單等。由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。二、 組織機(jī)構(gòu)圖XXXX藥業(yè)股份有限公司組織體系如下圖所示：三、 股份公司核心人員簡介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第五章 SWOT分析通過對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的比較分析，可以清楚的認(rèn)識(shí)到XX藥業(yè)公司的優(yōu)劣以及存在的機(jī)會(huì)和威脅。迄今為止，XX藥業(yè)已經(jīng)在XX、河南、河北、山東、湖北、重慶、廣西、新疆、福建等省市、自治區(qū)建立起省、地、縣三級(jí)以至延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四級(jí)銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)派遣一線服務(wù)人員８００余名。公司將投入800萬元來實(shí)施海外上市計(jì)劃。股份公司投入的項(xiàng)目運(yùn)作正常，收益穩(wěn)定可靠，能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)定收益，未來三年平均營業(yè)收入增長率超過營業(yè)成本增長率。（二）應(yīng)對(duì)措施重要原材料供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策公司利用XX這個(gè)得天獨(dú)厚的中藥材種植基地的地緣優(yōu)勢(shì)，按照國家GAP規(guī)范種植標(biāo)準(zhǔn)，已在XX秦嶺山中的商洛地區(qū)建立了萬畝藥材種植基地，基本上實(shí)現(xiàn)了原料的自給自足。新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策公司重視新產(chǎn)品研制和技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新，近幾年不斷加大科研費(fèi)用投入，注意跟蹤藥品生產(chǎn)技術(shù)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)。在原有的銷售體系的基礎(chǔ)上，針對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)的特點(diǎn)，把產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)推廣到中小城市及中低收入的消費(fèi)者和農(nóng)村市場(chǎng)。隨著社會(huì)和科技的進(jìn)步，新藥上市產(chǎn)品數(shù)量明顯增多，速度加快，療效更佳，產(chǎn)品的生命周期將會(huì)縮短。隨著項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模將成倍擴(kuò)大，生產(chǎn)銷售成為企業(yè)發(fā)展的重中之重，為保障企業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)，企業(yè)銷售宜采取相應(yīng)的積極營銷策略。產(chǎn)品是市場(chǎng)需求的載體，是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力所在，是利潤的生成點(diǎn)。通過婦康寶口服液、四逆湯口服液及山花口服液三個(gè)品種的藥物審批，并不斷研制開發(fā)新的小兒和婦科藥品，逐步完成上述用藥系統(tǒng)化的設(shè)想。公司將通過資本運(yùn)營不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增加企業(yè)利潤，促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。一、利潤分紅公司的快速成長來源于股東的大力支持。根據(jù)國內(nèi)主板和深圳中小企業(yè)板的上市條件，公司董事會(huì)認(rèn)為，在中小企業(yè)板上市的條件和主板完全相同的條件下，公司現(xiàn)存狀況很難滿足這一條件，因此，公司董事會(huì)認(rèn)為，公司優(yōu)先考慮海外融資，初步確定了海外上市的整體方案。爭(zhēng)取一年內(nèi)在美國納斯達(dá)克小資本市場(chǎng)上市。一個(gè)高科技公司在發(fā)展兩年后就可以采用并購的方式賣出獲利，因此要計(jì)算投資回報(bào)率，還是采用股份轉(zhuǎn)讓方式更為合算些。對(duì)于注重資本循環(huán)利用的創(chuàng)業(yè)投資來說，產(chǎn)權(quán)交易具有極大的靈活性，積極運(yùn)用該退出方式，可以盡快完成資本循環(huán)，實(shí)現(xiàn)資本增值。 六、兼并收購?fù)顺霰M管收購?fù)顺雠cIPO退出相比，投資收益率更低，而且以企業(yè)的管理權(quán)的喪失為代價(jià)。（三）公司和上市公司共同投資。通過實(shí)施GMP改造，強(qiáng)制砍掉了許多無法達(dá)標(biāo)的藥廠，使競(jìng)爭(zhēng)者減少，市場(chǎng)份額擴(kuò)大，這必將迎來醫(yī)藥工業(yè)蓬勃發(fā)展的春