【正文】 管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾： a)對公司的質(zhì)量體系有效性負(fù)責(zé) b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致； C1 市場需求的確定 管理過程 M1 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 M3 顧客滿意 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 M5 內(nèi)部審核 M6 管理評審 M7 不符合和糾正措施 M8 改進(jìn) 支持過程 S1 基礎(chǔ)設(shè)施理 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S11 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S7 溝通 S9 顧客溝通 S12 標(biāo)識和可追溯性 S13 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S14 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S8 形成文件的信息 S10 運(yùn)行策劃過程 S15 不合格產(chǎn)品和服務(wù) out 開發(fā)意向 C3 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 Out 合格產(chǎn)品和服務(wù) in 產(chǎn)品和服務(wù)特性文件信息 C4 產(chǎn)品防護(hù) Out 完好到達(dá)交付地點(diǎn) in 標(biāo)識搬運(yùn)包裝貯存保護(hù) C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) in新產(chǎn)品和服務(wù)信息 out新產(chǎn)品和服務(wù)活動 C5 交付后的活動 in產(chǎn)品和服務(wù)交付要求 out顧客滿意 in 顧客需求信息 ~ 12 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施； d)確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的經(jīng)營運(yùn)作； e)提高過程方法的意識和基于風(fēng)險的方法； f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得； g)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性； h)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出； i)積極 參與 、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì) 量管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； j)增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新； k)支持其他的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 M2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 。 公司按照過程方法建立質(zhì)量管理體系。 理解相關(guān)方的需求和期望 、公 司 確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：直接顧客、 最終使用者、外 部供方 、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。 88888888 有限公司 專業(yè)從事信息管理信息系統(tǒng)集成開發(fā)應(yīng)用服務(wù)的公司。 4 組織的背景環(huán)境 理解 組織及其背景環(huán)境 、公 司簡 介 88888888 有限公司 位于中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，廣東廣州市海珠區(qū)江南大道中路 103 號。 、公司按照各項(xiàng)管理制度的要求對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、獲取，通過定期例會或管理評審分析、制定計(jì)劃予以應(yīng)對內(nèi)外部變化，并根據(jù)上述決策或計(jì)劃動態(tài)調(diào)整質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、應(yīng)變力、生命力和 競爭力。 、 質(zhì) 量管理體系 及 其過程 、 公司按照 GB/T190012020 idt ISO9001:2020《質(zhì) 量管理體系 要求》建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 管理過程：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程 ~ 7 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 、 主要過程識別 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 管理過程 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 過程編號 過程名稱 C1 市場需求的確定 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 M1 風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 C2 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) S2 過程環(huán)境 M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 C3 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 M3 顧客滿意 C4 產(chǎn)品防護(hù) S4 知識 M4 數(shù)據(jù)分析與評價 C5 交付后的活動 S5 能力 M5 內(nèi)部審核 S6 意識 M6 管理評審 S7 溝通 M7 不符合和糾正措施 S8 形成文件的信息 M8 改進(jìn) S9 運(yùn)行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識和可追溯性 S12 顧客或外部 供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 、 過程與過程之間的相互關(guān)系 項(xiàng)目 C1 C2 C3 C4 C5 市場需求的確定 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動 S1 基礎(chǔ)設(shè)施 S2 過程環(huán)境 S3 監(jiān)視和測量設(shè)備 S4 知識 S5 能力 S6 意識 S7 溝通 S8 形成文件的信息 S9 運(yùn)行策劃過程 S10 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 S11 標(biāo)識和可追溯性 S12 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) S13 產(chǎn)品和服務(wù)放行 S14 不合格產(chǎn)品和服務(wù) 管理過 M1風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施 。 ~ 11 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 如何去做？ 、 公 司 制定流程圖、 管理制度 、 作業(yè)指導(dǎo)書 、 操作規(guī)范等文件以支持過程運(yùn)行 ，并保留相關(guān)文件要求的記錄，來證明其過程是按策劃進(jìn)行的 。 4． 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 5． 保存本部門質(zhì)量記錄文件； 6． 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行 ISO9000 質(zhì)量管理工作； 綜合部 1． 負(fù)責(zé)組織《勞動法》及地方政府有關(guān)勞動法律、法規(guī)的貫徹落實(shí)； 2． 負(fù)責(zé)組織公司人事、勞資統(tǒng)計(jì)、勞動紀(jì)律等有關(guān)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充、實(shí)施和考核評比工作； 3． 負(fù)責(zé)組織制定公司各部門的員工工作標(biāo)準(zhǔn)； 4． 負(fù)責(zé)合理配置工作崗位。 20． 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的相關(guān)工作任務(wù)。 策劃 、風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施（ M1） 、策劃質(zhì)量管理體系時，公 司 考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、相關(guān)方和法規(guī)的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便： a)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果； b)確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意； c)預(yù)防或減少非預(yù)期的影響； d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； e)增強(qiáng)有利因素。 、變更的策劃 公 司 要確定變更的需求和機(jī)會，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不適宜、不充分時，各部門應(yīng)及時提出資源請求。 基礎(chǔ)設(shè)施 (S1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供維護(hù) 計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)及服務(wù)以及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成 活動必要的基礎(chǔ)設(shè)施，由 工程部 負(fù)責(zé)實(shí)施，并隨著信息技術(shù)的進(jìn)步適時更新、改造和提高。 b) 對項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的開發(fā)工具和技術(shù)進(jìn)行規(guī)范，以保證開發(fā)工作能夠在先進(jìn)的工具和技術(shù)的基礎(chǔ)上達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)。 a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識； b)過程所需的知識； ~ 20 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： c)確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識； d)顧客滿意所需的知識； e)員工崗位技能所需的知識； f)體系變化時，評估所需更多的知識。 、編制和更新 ~ 21 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 公司在編制和更新文件時，要確保適當(dāng)?shù)模? a)標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等 ) b)格式（例如：語言、軟件版本、圖示 )和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式） c)評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性 、文件控制 、公 司 要對質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進(jìn)行控制，以確保： a)需要文件的場所能獲得適用的文件 b)文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損。為 此，公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì) ~ 22 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 量的影響，并： (1)制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性； (2)實(shí)施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合客戶要求； (3)驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求； (4)確定與實(shí)施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出； (5)確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程； (6)保留過程控制措施的結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過程。 若客戶提供的要求未形成文件，公司在接受客戶要求前應(yīng)對其要求進(jìn)行確認(rèn)。 7) 明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織結(jié)構(gòu)及其接口、技術(shù)結(jié)構(gòu)及其接口； 8) 明確各階段輸入和輸出要求； 9) 明確各階段評審要求； 10) 規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)要求； 11) 注意設(shè)計(jì)更改的規(guī)范； 注：設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的。 注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護(hù)的細(xì)節(jié)。并應(yīng)保留這些活動和評價措施所需的形成文件的信息。 注：通過以下確認(rèn)活動證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力： a)過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則的確定 b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 c)特定的方法和程序的使用 d)文件信息的需求的確定 、標(biāo)識和可追溯性（ S11） (1) 由 工程部 主管對 檔案 生存周期（開發(fā)、復(fù)制、交付）全部過程的項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 、更 改控制 公司要有計(jì)劃地和系統(tǒng)地進(jìn)行變更，考慮對變更的潛在后果進(jìn)行評價，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務(wù)完整性。 (1) 從項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開始，即應(yīng)著手測試活動，應(yīng)根據(jù)具體的測試對象，制訂詳細(xì)的測試計(jì)劃、測試大綱并設(shè)計(jì)有效的測 ~ 30 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： 試用例，以確保測試活動的有效進(jìn)行； (2) 對外來產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品，分別按照有關(guān)程序文件實(shí)施測試控制； (3) 軟件提交顧客之前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)； (4) 需對測試環(huán)境和工具加以控制； (5) 驗(yàn)收測試應(yīng)由顧客進(jìn)行，也可由組織或第三方代表顧客進(jìn)行； (6) 若由組織進(jìn)行驗(yàn)收測試，則可與確認(rèn)測試、現(xiàn)場測試一起進(jìn)行。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 公司要評價獲取的數(shù)據(jù)，以確定增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會。 、管理評審（ M6） 、總則 公司建立《管理評審 程序 》，持續(xù)評價體系的符合性、適宜性及業(yè)績。 這應(yīng)包括： ~ 34 ~ 文件名稱 ： 88888888 有限公司 環(huán)境管理手冊 文件編號： EHS/M2017 版本號： A/0 批準(zhǔn) 審核 編制 生效日期： 余 888 余 666 張 333 頁碼： a 改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望； b 糾正、預(yù)防或減少不利影響； c 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績效和有效