【正文】 檢查報告》，交有機管理小組組長檢查，批準。 內(nèi)部檢查組組長于內(nèi)部檢查前十天將內(nèi)部檢查時間通知受檢查部門，受檢查部門對內(nèi)部檢查時間如有異議，應在內(nèi)部檢查前三天通知內(nèi)部檢查組長。每年內(nèi)部檢查至少一次，并要求覆蓋本公司有機管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時有機管理小組組長即時組織進行內(nèi)部有機檢查。對采購的物資品名、品種、數(shù)量、采購人信息，應由采購科詳細記錄《采購產(chǎn)品登記表》，以備為有機產(chǎn)品證明提供證據(jù)。 總經(jīng)理負責批準種子的檢驗標準和合格供方評定準則。對不能勝任本職工作的員工應暫停工作，安排培訓、考核、或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 新員工培訓 公司基礎教育：包括公司簡介、員工守則、有機方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、有機管理體系標準基礎知識等的培訓。 記錄格式 各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，交辦公室備案。如因某種原因不能填寫的項目，以“/”代替但應能說明理由。5 相關文件《記錄控制程序》6 相關記錄 《文件發(fā)放、回收登記表》 《文件更改申請單》 《受控文件清單》 《文件銷毀（留用）審批表》記錄控制程序1 目的對有機管理體系所要求的記錄予以控制。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用； 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應簽“作廢保留”字樣以便于識別； 對要銷毀的作廢文件，經(jīng)有機管理小組組長批準后，由辦公室統(tǒng)一進行銷毀。 其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原檢查部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來管理性文件，包括與有機管理體系有關的政策、法規(guī)文件等，由辦公室歸檔保存。 有機管理小組組長負責檢查有機管理手冊。3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布有機管理手冊。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。辦公室應保留文件更改內(nèi)容的記錄。 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件清晰、易于識別和檢索。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 體系運行記錄的編號JW AD （JL） 01順序號體系運行記錄縮寫部門縮寫縮寫各部門縮寫：總經(jīng)理（GM）、有機管理小組（OT）、行政部（AD）、生產(chǎn)部（PD）、技術開發(fā)部（TD）、業(yè)務部（BD）、品管部（QD） 體系運行記錄填寫 體系運行記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 體系運行記錄的銷毀處理體系運行記錄如超過保存期或有其他特殊情況需要銷毀時，由辦公室報有機管理小組組長批準，由被授權人執(zhí)行銷毀。 培訓、意識和能力 應識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)部檢查員等，根據(jù)他們的崗位責任需求制定并實施培訓。 評價所提供培訓的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力； 每年第四季度辦公室組織各部門培訓負責人及員工代表召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制訂下年度的培訓計劃； 辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查。3 職責 采購科負責制訂采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)； 品管部負責對采購物品進行驗收； 評價小組負責對供方的評價； 品管部負責編制種子的檢驗標準和合格供方的評定準則。 采購驗證對采購的有機投入物質(zhì)有效性由品管部進行驗證并填寫《進貨驗證記錄》，確保有機采購的符合性。4 程序 年度內(nèi)部檢查計劃 根據(jù)擬檢查的活動和區(qū)域的狀況和重要程序以及以往檢查的結(jié)果，由品管部負責策劃各部門全年檢查方案，編制年度內(nèi)部檢查計劃，確定檢查的范圍、頻次和方法，經(jīng)有機管理小組組長檢查批準。 在了解受檢查部門的具體情況后，內(nèi)部檢查組長組織編寫《內(nèi)部檢查表》，內(nèi)部檢查表要詳細列出檢查項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，檢查能順利進行。檢查員負責對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。3 職責和權限 辦公室負責跟蹤不合格的處理結(jié)果。 輕微不合格在業(yè)務部發(fā)現(xiàn)后及時處理并糾正完畢； 一般不合格在24小時之內(nèi)處理完畢； 嚴重不合格在72小時之內(nèi)處理完畢。 品管部負責組織各部門對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的《不符合項報告》，并跟蹤驗證實施效果。 品管部通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如服務流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。 對每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在《不符合項報告》上簽名。 重要改進和糾正預防措施的記錄應作為下次管理評審的輸入之一。 開始回收經(jīng)調(diào)查研究確認產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，立即啟動產(chǎn)品召回作業(yè)