【正文】 ，熱情介紹顧客所需產(chǎn)品的特點、性能指標和使用方法等情況，耐心解答顧客提出的問題。并由營業(yè)部經(jīng)理通知生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。 訂單評審內(nèi)容、型號規(guī)格、物料編碼、數(shù)量、技術(shù)要求、顧客介入程度、交付條件（包括包裝、運輸、價格、付款方式、交貨期等）。捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX08共 2 頁標題：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版 本 號A/1第 2 頁 、制造困難，供方變更、材料變更、工藝變更等原因?qū)е碌母挠杉夹g(shù)部按工程變管理制度執(zhí)行填寫《變更通知單》經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批與顧客溝通同意后實施更改。4 工作程序，對負責(zé)部門的職責(zé)、組織和技術(shù)接口、完成時間、目標要求組織相關(guān)部門召開策劃會議。b） 尺寸檢查：首先對被加工零件的幾何尺寸對照零件簡圖要求予以測量，并記錄實測數(shù)據(jù)。 工裝模具使用后，應(yīng)進行清潔、上油并進行合格與否的狀態(tài)驗證，驗證為不合格的工裝模具，生產(chǎn)部應(yīng)及時進行報修，填寫《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。 。生產(chǎn)部設(shè)備負責(zé)人每年對使用設(shè)備進行完好程度鑒定,、生產(chǎn)部門作好特殊工序有關(guān)設(shè)備能力的過程確認和新品制作的設(shè)備能力評價?！秿徫还しN安全操作規(guī)程》和相關(guān)管理制度，設(shè)備操作工人必須學(xué)會和熟練掌握設(shè)備使用維護和保養(yǎng)的操作知識,嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 適用于基礎(chǔ)設(shè)施、支持性服務(wù)的提供和維護的控制。c)檢驗員等須具備崗位資格證書上崗。捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX05共 3 頁標題：能力培訓(xùn)和意識控制程序版 本 號A/0第 2 頁 。、辭職、辭退有辦公室辦理員工離本公司交接手續(xù)，作好《員工離本公司交接單》。2. 職責(zé)、管理、考核工作，并負責(zé)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗記錄的保存與建檔工作。g) 針對內(nèi)外部環(huán)境變化考慮自身資源的適宜性，以考慮資源需求的措施；《管理評審會議記錄》()并記錄相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX04共 2 頁標題：管理評審程序版 本 號A/0第 2 頁。d) 各部門負責(zé)提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系各過程業(yè)績、持續(xù)改進的業(yè)績和產(chǎn)品符合性的信息。4工作程序 由管理者代表編制當年的年度管理評審計劃，明確評審的重點, 并報總經(jīng)理審批。信息記錄表187。應(yīng)急準備與響應(yīng)程序187。，可刪除處理。，辦理查借閱手續(xù)。、環(huán)境管理體系運行記錄a) 文件控制記錄；b) 內(nèi)部、外部、相關(guān)方溝通記錄；c) 管理評審記錄；d) 人員培訓(xùn)記錄；e) 監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；f) 顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查記錄g) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核記錄；h) 質(zhì)量、環(huán)境目標統(tǒng)計記錄；i) 不符合、糾正、預(yù)防措施控制記錄；a) 產(chǎn)品要求評審記錄；b) 供方調(diào)查評價記錄；c) 采購產(chǎn)品控制記錄；d) 生產(chǎn)過程控制記錄；e) 不合格品控制記錄；f) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄；g）外來有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋記錄；h）設(shè)備和工裝模具控制記錄；、職業(yè)、健康安全、體系記錄a) 環(huán)境因素識別和評價記錄,重大環(huán)境因素清單；b) 法律、法規(guī)控制記錄；c) 目標、指標管理方案；d) 運行控制記錄；e）應(yīng)急準備和響應(yīng)控制記錄；捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX02共 2 頁標題：記錄控制程序版 本 號A/0第 2 頁f）監(jiān)測記錄g）合規(guī)性評價記錄h）主管部門檢測記錄、網(wǎng)絡(luò)媒體形式，也可呈其它如硬拷貝等。、國家標準、部頒標準、行業(yè)標準等外部文件是否為有效版本進行檢查，及時更換過期標準，并每年年底到有關(guān)技術(shù)監(jiān)督局查閱。c)文件的更改方式有劃改，換頁，換版三種方式。文控負責(zé)技術(shù)文件和圖紙的發(fā)放登記.② 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的有效文件。質(zhì)量環(huán)境管理手冊JD/QESC，JD為本公司簡稱，/為分隔符，Q為質(zhì)量管理體系、E為環(huán)境管理體系，SC手冊為第一層次文件。（包括外來文件、標準和法律、法規(guī)）、環(huán)境管理手冊、程序文件及其它管理文件、法律、法規(guī)的發(fā)放、更改控制和管理。a)質(zhì)量手冊、環(huán)境/管理手冊、程序文件；b)技術(shù)文件（圖紙、工藝卡片、通用工藝規(guī)程、檢驗基準書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）和外來有關(guān)資料（包括外部文件、材料標準）；c)質(zhì)量計劃和管理性文件；，受控文件蓋“受控”印章并注明分發(fā)號，非受控文件不受理更改控制。支持性文件如作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)范/規(guī)程編號為JD/SOP0103，JD為本公司簡稱，/為分隔符，SOP為質(zhì)量、環(huán)境管理第三層次文件簡稱,01支持性文件為序列號,03流水號,記錄表格部門代號(辦公室QA、生產(chǎn)部QB、品質(zhì)部QC、采購部QE、營業(yè)部QF、技術(shù)部QG)+程序號+流水號+A版本號。，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責(zé)人填寫《文件更改（申請）單》說明更改原因和更改的章節(jié)條款，對重要更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。換版時宣布原版次文件作廢，換發(fā)新版本，版本號有A更改為B、C、D。捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX01共 3 頁標題：文件控制程序版 本 號A/0第 3 頁5相關(guān)文件 《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》 QA0101A QA0102A（申請）通知單 QA0103A（保留）申請單 QA0104A QA0105A 捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX02共 2 頁標題：記錄控制程序版 本 號A/0第 1 頁對本公司記錄進行控制和管理，確保記錄的真實、完整、有效，并為質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求以及持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性提供證據(jù)。，為避免混淆，應(yīng)給予新的編碼。《記錄歸檔清單》經(jīng)管理者代表批準后發(fā)到各部門。5相關(guān)文件《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》 QA0201A捷達科技 程序文件文件編號JD/QEQP03共 2 頁標題：信息交流和溝通程序版 本 號A/0第 1 頁 對于公司相關(guān)信息進行程序化管理，保證內(nèi)部與外部信息交流的有效性。信息記錄表187。法律、法規(guī)及其它要求、環(huán)境因素的識別、評價與更改、監(jiān)測測量的結(jié)果，不符合及糾正措施等在各部門之間的信息傳遞。2適用范圍本程序文件適用于本公司管理評審的組織、實施工作。 收集信息的內(nèi)容及來源。g) 可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的各種變更。會議應(yīng)通過以上內(nèi)容的評價對如下內(nèi)容進行確認并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施：a) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系保持其持續(xù)的適宜性，即通過評價本公司所處的客觀環(huán)境的變化情況，以及本公司內(nèi)部的自身要求及產(chǎn)品、過程、資源等變化情況，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否需要做相應(yīng)的變更。b)管理者代表根據(jù)管理評審報告的有效糾正、預(yù)防措施，組織相關(guān)部門對有關(guān)文件進行修改和完善。 各部門經(jīng)理負責(zé)本部門人員培訓(xùn)申請的制定與審核，辦公室批準。b)安排各類人員參加外出學(xué)習(xí)，須根據(jù)本公司經(jīng)營管理的需要進行，并由總經(jīng)理批準。辦公室依據(jù)《個人簡歷表》建立和保存每個人的培訓(xùn)記錄，記載教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和鑒定情況。4工作程序，以滿足產(chǎn)品符合性，提高綜合生產(chǎn)能力，減輕工人勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。，清理保養(yǎng)各個部位，使設(shè)備保持整齊、清潔、安全。，包括生產(chǎn)用途、辦公用房、場地、電力設(shè)施、辦公用品與設(shè)備、通信設(shè)備、運輸設(shè)備和其他設(shè)施。4工作程序，填寫《模具制作申請單》，由技術(shù)部組織進行設(shè)計制作，并填寫《制模任務(wù)書》。做好《工裝模具保養(yǎng)維修記錄》。 工裝模具報廢的處理 當被測零件超差較大，經(jīng)品質(zhì)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部三方評定認為已無修理價值，可判定該工裝模具報廢。2) 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題,存在的不足之處,由生產(chǎn)部作好記錄，協(xié)商解決。5 相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《工裝模具控制程序 》 《設(shè)施控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 》《不合格控制程序》《糾正預(yù)防措施控制程序》6 記錄 QG0801A QG0802A捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX09共 3 頁標題：產(chǎn)品要求評審控制程序版 本 號A/0第 1 頁 營業(yè)部確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求并透徹地理解顧客對產(chǎn)品的要求，對本公司滿足訂單能力進行評價，收集產(chǎn)品質(zhì)量信息，掌握市場需求以保證訂單的嚴格執(zhí)行和持續(xù)改進。： a) 顧客明示的產(chǎn)品技術(shù)性能要求、交付、價格、支持性服務(wù)等（訂單、技 術(shù)協(xié)議等）； b) 顧客反饋信息、顧客投訴； c) 市場需求信息； d) 同行業(yè)分析的有關(guān)信息； e) 相關(guān)標準和法律法規(guī)的變化； f) 售后服務(wù)、訪問顧客的有關(guān)信息?！吨腥A人民共和國合同法》中的規(guī)定。，各部門在執(zhí)行訂單過程中如遇到各種問題，應(yīng)及時將信息反饋給營業(yè)部。由品質(zhì)部根據(jù)顧客意見從技術(shù)上、工藝上、加工設(shè)備、測試設(shè)備上不斷改進，使產(chǎn)品達到和滿足顧客規(guī)定的要求；f）對顧客反饋的信息及申/投訴信息所采取的糾正和預(yù)防措施品質(zhì)部進行監(jiān)督驗證。 倉庫負責(zé)采購物資的數(shù)量驗證。進行綜合評價。填寫《供方評價表》并保存記錄?！恫少徲唵蚊骷毐怼?，包括日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、合同號、交貨日期等。c）由生產(chǎn)部依據(jù)營業(yè)部銷售訂單要求編制生產(chǎn)計劃，車間按生產(chǎn)計劃組織實施生產(chǎn)，車間填寫《生產(chǎn)指令書》下達生產(chǎn)任務(wù)。 車間依據(jù)入庫單辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員要對入庫單上的數(shù)量，重量，名稱，規(guī)格與實物進行核對，并檢查包裝情況是否完好．全部無誤后，倉庫管理員在入庫單上簽字，并注明日期。2 適用范圍本程序文件適用于倉儲、生產(chǎn)運作全過程產(chǎn)品的標識及可追溯性工作。清洗產(chǎn)品標識沖壓件產(chǎn)品標識電池組產(chǎn)品標識；車間以流轉(zhuǎn)卡或書寫方式進行標識，且此標識應(yīng)隨著產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)而流轉(zhuǎn)。捷達科技 程序文件文件編號JD/QECX12共 2 頁標題：標識和可追溯性防護控制程序 版 本 號A/0第 2 頁c)檢驗員巡檢或總檢等發(fā)現(xiàn)的不合格品，轉(zhuǎn)移至“不合格品區(qū)”，由品質(zhì)部進行標識，確認需報廢的，放上紅色標簽，需返工或特采，放上黃色標簽。 半成品、成品可根據(jù)追溯編號及相關(guān)生產(chǎn)記錄、檢驗記錄追溯到操作者、生產(chǎn)日期等信息。、防護和可追溯性工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通知責(zé)任單位糾正，必要時應(yīng)根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》徹底改進。營業(yè)部應(yīng)進行《顧客財產(chǎn)清單》登記歸檔，進行保密控制。 各個部門監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，合理選用并正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備，同時應(yīng)做好監(jiān)視和測量設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用對于日常使用的監(jiān)視和測量設(shè)備由管理員在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》上登記（也可要求領(lǐng)用人簽字登記），對于短期使用的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)由借用人登記。 對于故障不能修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，可以申請報廢。 應(yīng)在符合規(guī)定要求的環(huán)境條件下保存監(jiān)視和測量設(shè)備。 : a）對服務(wù)質(zhì)量的總體評價。 與購買有關(guān)的指標: 溝通和獲得的難易和方便程度、本公司的信譽、競爭力。：1很滿意：滿足、感激、正面宣傳2滿意：稱心、贊許3較滿意：有好感、肯定4一般：中性、無正反面情緒5不太滿意：遺憾、抱怨6不滿意：煩惱、氣憤7很不滿意：受騙感、憤怒、投訴、反面宣傳《糾正預(yù)防措施控制程序》進行原因分析制定相應(yīng)措施，措施的有效性應(yīng)經(jīng)顧客驗證。、審核員，并審批年度審核計劃。、環(huán)境審核工作計劃的安排，向管理者代表提出審核要求，由管理者代表任命審核組組長，由審核組組長組織實施本次審核工作。，進行審核，首先由審核組長主持并召開首次會議，內(nèi)容包括： a) 向受審方領(lǐng)導(dǎo)介紹審核組成員； b) 重申審核的范圍、依據(jù)和目的； c) 概況介紹實施審核所采用的方法和程序； d) 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容。、環(huán)境審核結(jié)果應(yīng)提交管理評審活動。抽查總數(shù)*100%沖壓件一次檢驗合格率≥%電池組一次檢驗合格率≥%產(chǎn)品出廠合格率達100%每月一次生產(chǎn)部（含車間/倉庫）①、.設(shè)備壞機率≤1% ②、生產(chǎn)指令失誤率0 ③、產(chǎn)品檢驗合格率≥% ④.賬物卡符合率=100%=月設(shè)備壞機小時數(shù)247。不合格品處理數(shù)*100%客戶投訴處理及時率(24H)=月及時回復(fù)次數(shù)247?！队涗浛刂瞥绦颉愤M行保存。 《原材料檢驗標準書》中有關(guān)規(guī)定進行檢驗和試驗。 產(chǎn)品過程監(jiān)視和測量，檢驗人員須按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的《過程檢驗標準書》的要求進行監(jiān)視和測量，如產(chǎn)品有臨時變動的項目，由技術(shù)部修改《檢驗標準書》，檢驗人員按修改后的《檢驗標準書》上的項目要求進行檢驗，在實施檢驗試驗的同時做好檢驗記錄，過程檢驗包括：沖壓件半成品；捷達科技 程序文件文件編號