【正文】 5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《不合格品控制程序》6 相關(guān)記錄《客戶投訴及處理記錄》《糾偏記錄》?？偨?jīng)理召集有關(guān)責(zé)任部門共同分析問題的起因，制定出書面的糾正和預(yù)防措施以及對回收產(chǎn)品的處理方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后督促相關(guān)部門落實，總經(jīng)理親自負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。當(dāng)分析研究后確認(rèn)質(zhì)疑產(chǎn)品與供貨商有關(guān)時，采購人員要和供貨商一起找出原因，并制訂糾正和預(yù)防措施，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后督促相關(guān)部門落實，貿(mào)易部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實施情況的跟蹤驗證。 如果質(zhì)疑產(chǎn)品仍在公司的控制下，總經(jīng)理召集有關(guān)責(zé)任部門共同分析問題的起因，制訂出書面的糾正和預(yù)防措施經(jīng)批準(zhǔn)后督促相關(guān)部門落實。 問題及投訴的評估總經(jīng)理接到產(chǎn)品出現(xiàn)問題或客戶投訴的報告后，立即通知各相關(guān)部門召集有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查研究，收集、檢查質(zhì)疑產(chǎn)品的種植加工環(huán)境、水質(zhì)和人員管理，必要時進(jìn)行檢測和調(diào)查，以確定產(chǎn)品是否存在問題，必要時請專門的研究機(jī)構(gòu)來協(xié)助。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對召回產(chǎn)品的安全處理。3 職責(zé) 貿(mào)易部負(fù)責(zé)客戶投訴的收集和特殊情況下的客戶投訴處理和產(chǎn)品回收工作。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》6 相關(guān)記錄《不符合項報告》《糾偏記錄》客戶申訴/訴處理程序1 目的為了給消費者提供安全、放心的有機(jī)產(chǎn)品，及時處理產(chǎn)品消費中出現(xiàn)的問題，給消費者以滿意的答復(fù)，不斷提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽特制訂本程序。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由品管部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品管部填寫《不符合項報告》的潛在不合格事實描述欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制訂預(yù)防措施后實施，品管部跟蹤驗證實施效果，有機(jī)管理小組組長對有效性進(jìn)行評審，并在《不符合項報告》上簽名確認(rèn)。以便及時了解體系運行的有效性和過程、產(chǎn)品、和環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗證。 ，由檢查組發(fā)出《不符合項報告》，執(zhí)行《內(nèi)部檢查程序》。 《不符合項報告》中“不合格事實描述”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制訂糾正措施并實施，品管部跟蹤驗證實施效果。 識別不合格對有機(jī)管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別： 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； 顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量投訴時； 內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不合格時。組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計劃》報有機(jī)管理小組組長檢查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。 改進(jìn)項目的目標(biāo)和總體要求； 分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案； 實施改進(jìn)并評價改進(jìn)的結(jié)果。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 日常的改進(jìn)活動、。 有機(jī)管理小組組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實施。 品管部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果。3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理和品管部定期對于體系運行狀況進(jìn)行評審并完成記錄。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》6 相關(guān)記錄《進(jìn)貨驗證記錄》《不合格產(chǎn)品評審單》《客戶投訴及處理記錄》改進(jìn)控制程序1 目的采取有效的改進(jìn)和糾正預(yù)防措施，實現(xiàn)有機(jī)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 辦公室對顧客的直接投訴及相關(guān)部門反映的顧客投訴信息填寫《客戶投訴及處理記錄》，上報部門負(fù)責(zé)人制定解決方案及糾正措施，并將其下發(fā)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行實施，所采取的措施要留有記錄。 不合格的記錄和處理 品管部隨時對不合格進(jìn)行記錄，對不合格服務(wù)分析原因，制訂解決方案和糾正措施。由品管部進(jìn)貨驗證人員簽字確認(rèn)后，在材料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉儲科將其放置于不合格品區(qū)，驗證人員將《進(jìn)貨驗證記錄》報進(jìn)貨人簽字處理。 不合格信息來源 有機(jī)方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況； 內(nèi)部檢查結(jié)果； 有機(jī)種植、包裝、生產(chǎn)中違反有機(jī)管理體系文件現(xiàn)象； 對不符合所采取的糾正和預(yù)防措施； 產(chǎn)品檢驗結(jié)果； 顧客投訴； 分析現(xiàn)有有機(jī)過程狀況確定的其他改進(jìn)方案。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自部門內(nèi)進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品檢驗和不合格品的識別并對不合格品作出處理決定。2 范圍適用于對材料及產(chǎn)品的不合格和服務(wù)的不規(guī)范的控制。 內(nèi)部檢查后跟蹤各相關(guān)部門收到責(zé)任內(nèi)的《不符合項報告》后進(jìn)行原因分析并制定改進(jìn)措施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實施，檢查組長負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 末次會議參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部檢查組成員，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄，由審核組長主持會議。 現(xiàn)場檢查后，檢查組長完成《內(nèi)部有機(jī)管理體系檢查報告》，交有機(jī)管理小組組長檢查，批準(zhǔn)。由相關(guān)部門分析原因，制訂糾正措施，經(jīng)檢查員確認(rèn)后實施糾正。 現(xiàn)場檢查 內(nèi)部檢查員依據(jù)《內(nèi)部檢查表》對受檢查部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，將體系運行效果及不符合詳細(xì)記錄在檢查表中； 內(nèi)部檢查組長需每日召開內(nèi)部檢查組內(nèi)部會議，全面匯總、分析該日內(nèi)部檢查情況對《內(nèi)部不合格報告》進(jìn)行核對； 內(nèi)部檢查時檢查員不應(yīng)檢查自己的工作，要公正而又客觀地對待所發(fā)現(xiàn)的問題。