【正文】 編制蔣 曉審核批準日期文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次1/9文件發(fā)放各部門會簽一覽表：序號部門職位簽名日期備注1總 經(jīng) 理 辦 公 室總 經(jīng) 理2總 經(jīng) 理 辦 公 室總經(jīng)理助理3人 事 行 政 部經(jīng) 理4產(chǎn) 品 開 發(fā) 部總 監(jiān)5生 產(chǎn) 部經(jīng) 理6 品 質(zhì) 部經(jīng) 理7 營 銷 中 心經(jīng) 理8 財 務(wù) 部9 10 11 12131415編制審核批準日期記錄編號：RSA0001 版 次：A0 頁 次：1/1XXXXXX服 飾 有 限 公 司文件名稱 受控印章 受控副本章文件編號文件版次發(fā)布日期生效日期擬 制審 核批 準批準日期文 件名 稱文件名稱版 次A0文件編號HJOPA0頁 次00（二） 、本文件發(fā)放范圍□總經(jīng)理 □總經(jīng)理助理 □人事行政部 □產(chǎn)品開發(fā)部 □生產(chǎn)部 □品質(zhì)部 □營銷中心 □財務(wù)部 □ 設(shè)計室 □板房 □裁床車間 □針織車間 □梭織車間 □采購組 □尾部車間 □輔料倉 □布料倉 □企劃部 □銷售部 □成品倉庫 □保安隊 其 它 批準/日期： （二）、修改記錄版 次頁 次修改日期批準人修改內(nèi)容摘要編制審核批準日期記錄編號：RSA0002 版 次：A0 頁 次：1/1記錄編號：RSA0003 版 次：A0 頁 次：1/1文 件名 稱文件名稱版 次A0文件編號HJOPA0頁 次1/1 目 的 適用范圍 職 責 定 義 流程圖 程 序 支持性文件 記 錄 附 錄 編制審核批準日期。 文件回收 文件進行換版時，文控中心應(yīng)于分發(fā)新版時按“文件發(fā)放范圍”收回所有的舊版文件并蓋上紅色“作廢文件”印章后銷毀，正本則蓋紅色“作廢文件”印章后作相應(yīng)保存； 文件回收時，文控中心須在《文件收發(fā)記錄表》回收欄記錄，并于確認欄確認； 借出類文件回收保管時，須進行登記、注銷； 有需銷毀作廢文件均由文控中心進行銷毀，并申請?zhí)顚憽段募N毀申請表》經(jīng)副管理者代表批準后方編制審核批準日期文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次8/9可執(zhí)行銷毀，并記錄。 文件標準格式： 封面按“RSA0001”（附件一）格式制作； 發(fā)放范圍及修改記錄按“RSA0002”（附件二）格式制作； 正文頁按“RSA0003”（附件三）格式制作，并統(tǒng)一編排頁次。 程序文件編號 HJ OP □□□ 程序文件流水號 程序文件代號，為英文字母縮寫。 外發(fā)文件:發(fā)放給供應(yīng)商、客戶或第三方機構(gòu)的公司內(nèi)部資料文件。正本為手簽本，蓋“受控正本”印章，由文控中心統(tǒng)一管理，副本蓋有“受控副本”印章，由使用部門管理。 受控文件：分為正本和副本兩種文件。 外來文件：來自公司外部的文件，如來自客戶圖表、資料、供應(yīng)商的產(chǎn)品規(guī)格說明書、國家標準、國際標準、法令、法規(guī)等。 公司編號，按漢語拼音的開頭兩個漢字的第一個字母組合。 作業(yè)指導(dǎo)書架構(gòu)：作業(yè)指導(dǎo)書的架構(gòu)參照程序文件架構(gòu)，其中C、D、E、G可根據(jù)實際情況選擇是否需要。 文件及資料查閱、借閱管理A) 受控文件正本不得借閱,如有需要可在文控中心查閱；B) 因工作需要向公司借閱文件資料時，可書面向文控中心申請借閱副本，申請經(jīng)部經(jīng)理/總監(jiān)和副管理者代表批準生效，公司保密文件（如供應(yīng)商資料等）借閱需總經(jīng)理批準；C) 文控中心須登記記錄借閱