文件和資料控制程序,流程和記錄表格(完整版)
【正文】 文控中心 《受控文件最新一覽表》檢 討 《文件收發(fā)記錄表》《文件資料借閱記錄表》回收記錄、控制 文控中心 《文件收發(fā)記錄表》回收失效文件 文控中心銷毀 文控中心 《文件銷毀申請表》編制審核批準日期 文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次5/9 程 序 文件編號及文件版次號 質(zhì)量手冊編號 HJ QM □□□ 代表“質(zhì)量手冊”流水號 代表質(zhì)量手冊，為英文字母縮寫。 程序文件架構(gòu)：A) 目的；B) 范圍；C) 定義；D) 職責(zé)；E) 流程圖；F) 程序；G) 支持性文件；H) 記錄；I) 附錄。 文件發(fā)行及借閱管理 公司所有運作文件的發(fā)放均需以受控文件形式發(fā)放且由文控中心負責(zé)，文控中心需確保發(fā)放到各部門使用的文件是最新有效版本； 各部門提交受控文件時須在“任何使用場所都必須有相應(yīng)適用文件”的原則填寫“文件發(fā)放范圍”，文控中心按此范圍規(guī)定份數(shù)復(fù)印，在副本每頁正面蓋上藍色“受控副本”印章，填上副本編號后分發(fā)至相關(guān)部門，在受控文件正本每頁背面蓋上綠色“受控正本”印章，后分類歸檔保存； 受控文件的發(fā)放由文控中心填寫《文件收發(fā)記錄表》，并由文件接收部門簽收確認； 文控中心須制訂受控文件的《受控文件最新版一覽表》作為受控文件的主控清單； 當使用部門需要增發(fā)受控文件副本時,需書面向文控中心申請，經(jīng)副管理者代表批準后予以發(fā)放。原 因： 改善措施： 備注： 填表人： 經(jīng)理級及以上人員確認： 管理代表： 日 期： 日 期： 日 期： 文件類別： 文件名稱： 文件編號： 版次號： 數(shù) 量： 副本編號： 文 件名 稱文件和資料控制程序版 次A0文件編號HJOP001頁 次2/9（一） 、本文件發(fā)放范圍□總經(jīng)理 □總經(jīng)理助理 □人事行政部 □產(chǎn)品開發(fā)部 □生產(chǎn)部 □品質(zhì)部 □營銷中心 □財務(wù)部 □ 設(shè)計室 □板房 □裁床車間 □針織車間 □梭織車間 □采購組 □尾部車間 □輔料倉 □布料倉 □企劃部 □銷售部 □成品倉庫 □保安隊 其 它 批準/日期： （二）、修改記錄版 次頁 次修改日期批準人修改內(nèi)容摘要
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