企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(更新版)
【正文】 7．2．1與產(chǎn)品有關的要求的確定1． 抽查3份合同：1） 規(guī)定的要求是否明確，包括了交付和交付后活動要求；2） 是否規(guī)定了顧客雖未明示的用途或已知和預期的要求；3） 核查與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求是否確定；4） 組織確定的附加要求有哪些？顧客是否清楚？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：10 受審核部門：經(jīng)營管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．4．3采購產(chǎn)品的驗證1． 查采購產(chǎn)品接受前是否進行驗證，是否有驗證憑證？7．2．3顧客溝通1． 查組織對產(chǎn)品信息的收集、管理、反饋處理是否及時有效？2． 詢問合同或訂單的處理及其修改是否及時？3． 如何處理顧客的反饋預抱怨？7．4．1采購過程1． 查組織是否建立了合格供方名錄？2． 是否有對供方評價和跟蹤措施記錄？3． 查2份不同類型的采購產(chǎn)品，看是否按規(guī)定的供方信息進行采購？4． 查是否對供方案要求定期進行復評？7．4．2采購信息1． 查采購信息是否完整？2． 如何確保采購要求充分、適宜、信息是否現(xiàn)行有效？3． 信息中是否包括了標準中的：1） 產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求；2） 人員資格要求；3） 質(zhì)量管理體系要求等內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：11 受審核部門：經(jīng)營管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．4．4查有無采購新開發(fā)的材料？如何控制？8．2．1顧客滿意1． 是否確定了獲得顧客滿意度信息的方法？2． 如何分析利用這信息對組織業(yè)績進行評價和改進的？8．2．3過程的監(jiān)視和測量1． 是否對顧客滿意度實施了監(jiān)視和測量？2． 有無統(tǒng)計記錄及具體分析報告？8．4數(shù)據(jù)分析1． 對本部門數(shù)據(jù)分析有哪些？2． 采用何種方法進行分析的？8．5．1持續(xù)改進本部門實施了哪些改進？效果如何？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：12 受審核部門：技術質(zhì)量部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標1． 本部門的質(zhì)量目標是什么？2． 是否有統(tǒng)計材料？5．5．1職責和權(quán)限本部門的職責是什么？5．5．3內(nèi)部溝通本部門采取的溝通方式有哪些？溝通內(nèi)容都是哪些方面？4．2．1總則1． 查組織是否將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標形成文件？2． 查質(zhì)量手冊是否已經(jīng)包括標準要求形成文件的程序？3． 查組織是否建立了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中必需的文件？包括工藝文件、檢驗文件、操作
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