【正文】 ) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求，作為管理評(píng)審的輸入；c) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)；d) 負(fù)責(zé)公司管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。溝通過(guò)程應(yīng)針對(duì)：a）履行顧客問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；b) 產(chǎn)品信息的提供，包括如不滿足設(shè)計(jì)驗(yàn)收準(zhǔn)則而放行的產(chǎn)品，應(yīng)告知顧客；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨；d) 合同要求時(shí)，任何版本的產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃更改的信息應(yīng)和顧客溝通。 策劃：a) 確定所有質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，對(duì)其進(jìn)行管理使其發(fā)揮作用；b) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本規(guī)范的要求。本公司能夠測(cè)量質(zhì)量管理體系有效性并加以改進(jìn)，使之符合本規(guī)范的要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)審核更新使用的標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 嚴(yán)格檢測(cè)：完善質(zhì)量體系,積極采用先進(jìn)檢測(cè)手段,高效優(yōu)質(zhì). 顧客滿意：顧客滿意是我公司全體員工永恒的目標(biāo)。授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的日常管理工作。 總經(jīng)理： 2013年09月06日 授權(quán)書 為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，我授權(quán)本公司總工程師為管理者代表，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到識(shí)別建立、實(shí)施和保持；定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；并負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。企業(yè)名稱：XXX公司總 經(jīng) 理：XXX 管理者代表：XXX地址/郵編：XXX電話：XXX傳真：XXX總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)部采購(gòu)部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室要求總經(jīng)理管代辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)部車間4質(zhì)量管理體系要求△△△▲△△△△△▲▲△▲△△△△△▲▲▲△△△△△△△▲△▲△△△△△△△△▲△△▲△▲▲▲△▲△△△△△ 職責(zé)和權(quán)限△△△▲△△△△△ 管理者代表▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△△△△△△△▲△△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△▲▲△△▲△▲△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△▲△▲質(zhì)量管理體系職能分配表（續(xù)）要求總經(jīng)理管代辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購(gòu)部經(jīng)營(yíng)部車間△△△▲△△△△△▲▲△▲△△△△△▲▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△△△▲△△△▲△▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△▲△▲△△△△△△▲△▲△△△△△6監(jiān)視、測(cè)量分析和改進(jìn)▲▲△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△▲▲△△△▲△△△△▲△△△△△ 注：“▲”代表主要職責(zé)，“△”代表相關(guān)職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針是： 科學(xué)管理、嚴(yán)格檢測(cè)、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)承諾說(shuō)明：科學(xué)管理：嚴(yán)格公司法規(guī)，建立并實(shí)施科學(xué)管理制度，爭(zhēng)創(chuàng)最佳經(jīng)濟(jì)效益。2 規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)在本手冊(cè)出版時(shí)，所引用的標(biāo)準(zhǔn)其版本均為有效。本質(zhì)量管理體系覆蓋本公司的：石油三次采油設(shè)備、石化氣固液分離器、三廢處理設(shè)備產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織辦公室實(shí)施，依據(jù)依據(jù)《質(zhì)量方針、目標(biāo)管理規(guī)定》，在相關(guān)職能和相應(yīng)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè)量，由辦公室負(fù)責(zé)組織檢查和考核。：《內(nèi)外溝通控制程序》 外部溝通，以確保在履行合同和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中，要求得到理解。 [1]總經(jīng)理a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家、省(市)和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境保護(hù)方面的政策、法律、法規(guī)及指令；確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；b) 主持制定公司管理方針，提供指定和評(píng)審管理目標(biāo)和指標(biāo)的框架，確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定；c) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客要求得到確定并予以滿足；d) 提供必要的資源（人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源等），確保管理體系運(yùn)行的有效性；e) 確保在公司內(nèi)建立溝通渠道，并確保對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行溝通，按照規(guī)定的時(shí)間主持管理評(píng)審。j) 參與事件調(diào)查工作。[8] 倉(cāng)庫(kù)a)負(fù)責(zé)公司原料、半成品、成品的庫(kù)管工作；b)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的防銹、清潔、包裝的管理工作；c)負(fù)責(zé)庫(kù)房的防鼠、防盜、防潮、防火等安全工作；d)負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的周期性評(píng)估，以及出入庫(kù)登記、標(biāo)識(shí)、記帳，做到帳、物、卡相符。工作環(huán)境應(yīng)包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；b）過(guò)程設(shè)備及其維護(hù)（硬件和軟件）（）；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)）；d）工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 通過(guò)各過(guò)程的輸入、輸出、實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審和管理評(píng)審，對(duì)過(guò)程的有效性進(jìn)行監(jiān)控。經(jīng)客觀分析后，提交管理評(píng)審，實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系要求的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和表格應(yīng)得到控制。經(jīng)營(yíng)部應(yīng)確定：a) 顧客規(guī)定的要求；b) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；和c) 顧客雖沒(méi)有明示，但是組織認(rèn)為是產(chǎn)品提供所必需的要求。策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a) 所需資源和工作環(huán)境管理（）；b) 產(chǎn)品和顧客規(guī)定的要求（）；c) 法律法規(guī)和其他適當(dāng)要求；d) 基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的應(yīng)急事件（）；e) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；f) 變更的管理（）；和g) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄應(yīng)予以保持?！讹L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急策劃控制程序》技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入的系統(tǒng)性和適宜性進(jìn)行評(píng)審。，并且形成文件。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織辨識(shí)和評(píng)估影響持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的因素，并確定必要的控制措施?！讹L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急策劃控制程序》（）采購(gòu)部負(fù)責(zé)保持和形成《采購(gòu)過(guò)程控制程序〉，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品或外包的活動(dòng)符合規(guī)定的采購(gòu)要求?！涗浰泄┓皆u(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄，應(yīng)由采購(gòu)部門予以保持。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證，其他采購(gòu)產(chǎn)品及其服務(wù)由相應(yīng)的采購(gòu)部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證?！渡a(chǎn)及其服務(wù)提供的控制程序》公司用于過(guò)程控制的工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃、檢查表、工藝卡或其他同類控制要求均進(jìn)行文件化。確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本公司的《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃》中包括ITP（檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃）、MPS（制造工藝規(guī)范）。管理者代表應(yīng)確保產(chǎn)品符合要求或不合格經(jīng)授權(quán)讓步才能放行。組織應(yīng)使用指定的貯存場(chǎng)地或者庫(kù)房，并明確保管方法，以防止產(chǎn)品于使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。進(jìn)行原材料驗(yàn)收的人員，以及過(guò)程檢驗(yàn)的人員，不得進(jìn)行最終檢驗(yàn)。支持性文件《生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境控制程序》（）。2）具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；3）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；4）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；5）組織應(yīng)確保環(huán)境條件適合于進(jìn)行的校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)。能識(shí)別有權(quán)放行產(chǎn)品的人員的《產(chǎn)品及其服務(wù)放行的記錄》，質(zhì)檢部予以保持。過(guò)程產(chǎn)品a）返工：通過(guò)返工處置，使其成為合格品。交付后的產(chǎn)品（現(xiàn)場(chǎng)不合格品）a） 讓步接收：——向顧客如實(shí)說(shuō)明不合格的性質(zhì)和范圍；——征得顧客同意；——讓步項(xiàng)目之外的其它要求，包括適用法律、法規(guī)要求仍需得到滿足——賠償損失。《不合格品處置控制程序》 變更管理（MOC）在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。變更管理的告知管理者代表應(yīng)考慮適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，將本公司的變更情況對(duì)相關(guān)方告知：a) 組織應(yīng)對(duì)相關(guān)人員，包括合同所涉及的相關(guān)方，告知相關(guān)的變更；和b) 殘余的或新的風(fēng)險(xiǎn)，組織對(duì)其評(píng)估后防范措施的變化；c) 告知顧客?！额櫩蜐M意度測(cè)量控制程序》 內(nèi)部審核 總則，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。API產(chǎn)品規(guī)范的要求，應(yīng)引入并實(shí)施到質(zhì)量管理體系的過(guò)程中以及審核過(guò)程中。本公司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的評(píng)價(jià)，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》和《管理評(píng)審控制程序》。糾正措施應(yīng)與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。技術(shù)部對(duì)于潛在的不合格過(guò)程控制的《預(yù)防措施評(píng)價(jià)記錄》，應(yīng)予以保持。管理評(píng)審輸出內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性評(píng)價(jià)的總結(jié)（）；管理評(píng)審所評(píng)價(jià)的任何過(guò)程的改進(jìn)；為滿足顧客要求所需的產(chǎn)品的改進(jìn)；任何改進(jìn)的要求和措施對(duì)資源的需求；總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)審查和批準(zhǔn)《管理評(píng)審的報(bào)告》，管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)形成文件。對(duì)外部提供非受控類文件必須經(jīng)管理者代表