【正文】 關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。本節(jié)支持性程序文件：《顧客溝通與售后服務(wù)控制程序》7．3設(shè)計(jì)和開發(fā) 根據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)以及以往的設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)確定本企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的主要過(guò)程為：市場(chǎng)調(diào)查或顧客合同 → 設(shè)計(jì)策劃（產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表）→ 明確設(shè)計(jì)輸入→設(shè)計(jì)輸出 →　設(shè)計(jì)評(píng)審 → 設(shè)計(jì)驗(yàn)證及試制開發(fā) → 設(shè)計(jì)確認(rèn) → 投入批量生產(chǎn)。7．3．5設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿梢院?，由生產(chǎn)部、技術(shù)部組織對(duì)設(shè)計(jì)輸出的驗(yàn)證活動(dòng)。本節(jié)支持性程序文件：《設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序》7．4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)控制本企業(yè)制定并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》控制其采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。本節(jié)支持性程序：《采購(gòu)控制程序》7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)的控制7．5．1．1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供、規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，編制過(guò)程控制所需的技術(shù)文件和資料。本公司確認(rèn)的特殊過(guò)程為：焊接和噴漆。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)為在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，本企業(yè)實(shí)施并保持《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。8．2．2．1管理者代表對(duì)《內(nèi)部審核程序》主要負(fù)責(zé)。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。8．2．4．4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（a） 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程，必須按規(guī)定作好各項(xiàng)記錄。8．4．1分析這些數(shù)據(jù)，以便提供以下幾方面的質(zhì)量信息：a) 顧客滿意或不滿意；b) 與顧客要求的符合性；c) 過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)；d) 供方供貨質(zhì)量狀況。8．5．3．2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量信息，并識(shí)別可能的潛在不合格，編制《糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表》，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，并包括以下方面的要求：a) 識(shí)別潛在不合格及其原因；b) 確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；c) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果。顧客接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。質(zhì)量管理指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。職能分配表標(biāo) 題: 修改狀態(tài): Ａ／０ 職能部門ISO9001總經(jīng)理、管代銷售部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室采購(gòu)部生產(chǎn)車間▲△△△△△△△▲△△△△△△△ 質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△△△△ 文件控制△△△▲△△ 記錄控制△△△▲△△5▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△、權(quán)限和溝通▲△△△△△△△▲△△△△△△△6▲△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△▲△△△7△△△△▲△△△△▲△△△△△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)△△▲△△△△△△△△△△▲△△△▲△△△ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)△△▲△△ 標(biāo)識(shí)和可追溯△▲△△△△△ 顧客財(cái)產(chǎn)△△▲△△ 防護(hù)△△▲△△△△▲△△△△△8△△△△△△△△△▲△△△△△△ 2 內(nèi)部質(zhì)量審核△△△△△▲△△ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△附錄：1▲歸口部門 △配合部門附錄：2 組織結(jié)構(gòu)圖總　經(jīng)　理管理者代表生產(chǎn)車間銷售部質(zhì)檢部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室采購(gòu)部業(yè)務(wù)部 附錄：3生產(chǎn)工藝流程★確認(rèn)過(guò)程 ▲檢驗(yàn)點(diǎn)下 料原材料▲▲成 型焊 接★裝 配壓力試驗(yàn)涂 漆★成 品▲入 庫(kù)外購(gòu)件▲機(jī) 加▲下 料原材料▲附錄：4質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法總目標(biāo)%； %；＞90%，每年遞增1%部門部門質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 目 標(biāo) 考 核 辦 法考核時(shí)間考核人及部門采購(gòu)部供方評(píng)價(jià)率100%采購(gòu)產(chǎn)品合格率98%查：供方評(píng)價(jià)數(shù)/供方總數(shù)100%查：采購(gòu)產(chǎn)品合格批次/采購(gòu)產(chǎn)品總批次6個(gè)月考核一次管代、經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)檢部過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)率100%查：過(guò)程產(chǎn)品已檢批次數(shù)/應(yīng)檢批次數(shù)100%成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%查：成品檢驗(yàn)正確批次數(shù)/檢驗(yàn)總批次數(shù)100%監(jiān)視和測(cè)量裝置送檢及時(shí)率100%查：監(jiān)視和測(cè)量裝置按期送檢數(shù)/規(guī)定周期送檢數(shù)100%糾正、預(yù)防措施驗(yàn)證率100% 查：糾正、預(yù)防措施實(shí)際驗(yàn)證總數(shù)/糾正、預(yù)防措施總數(shù)100%技術(shù)部設(shè)計(jì)開發(fā)成功率98%查：設(shè)計(jì)開發(fā)成功項(xiàng)目/設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目總數(shù)100%生產(chǎn)部設(shè)施完好率100%查：完好設(shè)備數(shù)/運(yùn)行設(shè)備總數(shù)100%成品一次交檢合格率100%查：成品一次交檢合格數(shù)/一次交檢總數(shù)100%銷售部合同評(píng)審率100%查：合同評(píng)審總數(shù)/合同總數(shù)100%顧客滿意度＞90%，每年遞增1%查：實(shí)際調(diào)查滿意總分?jǐn)?shù)/設(shè)定總分?jǐn)?shù)100%合同履約率100%查：已履約合同數(shù)/簽定合同總數(shù)100%辦公室崗位培訓(xùn)及時(shí)率100%查：已培訓(xùn)數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)100%“培訓(xùn)有效性”評(píng)價(jià)率100%查：“培訓(xùn)有效性”評(píng)價(jià)人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)100%內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行率100%查：實(shí)際內(nèi)審數(shù)/計(jì)劃內(nèi)審數(shù)100%車間產(chǎn)品一次交檢合格率100%查：產(chǎn)品一次交檢合格數(shù)/一次交檢總數(shù)100%工藝執(zhí)行率100%查：實(shí)際執(zhí)行工藝數(shù)/工藝總數(shù)100%設(shè)備完好率100%查：完好設(shè)備數(shù)/運(yùn)行設(shè)備總數(shù)100%附錄：5質(zhì)量管理體系文件更改記錄日 期頁(yè) 碼條 款更 改 人備 注29 / 30