【正文】 力資源部匯總。報(bào)告期計(jì)劃費(fèi)用額)100%。數(shù)據(jù)來(lái)源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在聽(tīng)取各用車單位意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)被考核部門車輛調(diào)度服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。使被考核部門的工作目標(biāo)與公司的主要財(cái)務(wù)類指標(biāo)完成情況掛鉤的一種考核方法數(shù)據(jù)來(lái)源：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃，列出各考核期細(xì)化考核指標(biāo)，在考核期后7日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按規(guī)定流程對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，合同條款在公司受控允許范圍之內(nèi)。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）按時(shí)建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說(shuō)明書(shū) 本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說(shuō)明書(shū)編寫，減 老員工對(duì)崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于80%以下，減 新員工對(duì)崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于100%以下，減 職位說(shuō)明書(shū)編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減 2）理順、完善員工勞動(dòng)關(guān)系管理。衡量標(biāo)準(zhǔn)：（對(duì)相關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后作出排名。數(shù)據(jù)來(lái)源：由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行考核。累計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù))100%。費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率（應(yīng)歸于管理類指標(biāo)！） 指標(biāo)解釋：是指通過(guò)對(duì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況的計(jì)算，來(lái)達(dá)到檢查和控制費(fèi)用成本之目的一種統(tǒng)計(jì)方法，即實(shí)際費(fèi)用支出與計(jì)劃費(fèi)用之比。 當(dāng)月計(jì)劃回收資金）247。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進(jìn)行考核；特殊合同按預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行考核；計(jì)劃外回收資金，分子、分母同時(shí)增加。統(tǒng)計(jì)口徑：1）當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=(當(dāng)月實(shí)際銷售收入數(shù)247。2）月度累計(jì)稅后利潤(rùn)指標(biāo)完成率=(報(bào)告期實(shí)際利潤(rùn)完成數(shù)247。KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo)，按照實(shí)際完成的業(yè)績(jī)進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo)，結(jié)果低于計(jì)劃指標(biāo)的，按實(shí)際進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，結(jié)果高于計(jì)劃指標(biāo)的，按完成計(jì)劃的100%進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。 KPI績(jī)效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 2008年8月前 言關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(Key Performance Indicator —KPI)體系是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標(biāo)達(dá)成、組織和人員行為績(jī)效的關(guān)鍵指標(biāo)體系。對(duì)各職能部室考核，具體由公司績(jī)效考核工作小組實(shí)施（公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門進(jìn)行考核），考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計(jì)匯總，并報(bào)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算各部門KPI績(jī)效考核得分，與部門員工績(jī)效工資掛鉤。當(dāng)月利潤(rùn)指標(biāo)考核)100%。報(bào)告期主營(yíng)銷售收入考核指標(biāo)數(shù))100%。月度收款計(jì)劃是根據(jù)公司月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議核定的被考核部門收款計(jì)劃，對(duì)其收款計(jì)劃完成率進(jìn)行月度考核。統(tǒng)計(jì)口徑：1) 月度收款計(jì)劃完成率=（當(dāng)月實(shí)際回收資金 247。 年度利潤(rùn)總額 100%。2）月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率 = (累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)247。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)（提供）財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（財(cái)務(wù)預(yù)算資料），每次減 1）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃及執(zhí)行情況每次，減 2）財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（財(cái)務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯(cuò)，減 分2) 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯(cuò)，減 分3）未按時(shí)提供財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告或分析不切合實(shí)際 減 1分 3) 未按時(shí)提供各種財(cái)務(wù)資料(財(cái)務(wù)部有明確要求的),減 4）當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)數(shù)完成率小于1，減 13分（注：各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)完成率= 稅后利潤(rùn)完成率50% +銷售收入完成率 30%+收款計(jì)劃完成率達(dá)標(biāo) 20%）；當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)數(shù)完成率大于等于1）（注：各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)完成率= 稅后利潤(rùn)完成率% + 應(yīng)收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率 % + 銷售收入完成率 % ）5) 預(yù)算計(jì)劃準(zhǔn)確率在85%以下，減 13分 執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減 13分 技術(shù)質(zhì)量管理 指標(biāo)解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng)及開(kāi)發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本管理等要求，對(duì)被考核部門新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)程按照任務(wù)書(shū)要求進(jìn)行考核檢查；通過(guò)抽查統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。考核目的：通過(guò)這一指標(biāo)的考核，檢驗(yàn)被考核的產(chǎn)品市場(chǎng)拓展能力和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ莆赵摦a(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于的地位和作用，激勵(lì)相關(guān)人員做大做強(qiáng)公司產(chǎn)品 ?？己四康模和ㄟ^(guò)這一指標(biāo)考核推動(dòng)公司人力資源基礎(chǔ)管理、KPI績(jī)效考核體系的建立、運(yùn)行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績(jī)效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化?？己四康模和ㄟ^(guò)這一指標(biāo)的考核，促使各部門市場(chǎng)運(yùn)作管理，嚴(yán)格合同管理與評(píng)審，控制風(fēng)險(xiǎn)，完善降低費(fèi)用開(kāi)支，減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)經(jīng)營(yíng)執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營(yíng)月報(bào)表）每次減 2）執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在95%以下，減 1分3）無(wú)故缺席生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)，每次扣減1分；無(wú)故缺席生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)議，4）會(huì)議決議率低于90%的，酎情減 三、目標(biāo)類指標(biāo)備注說(shuō)明：（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時(shí)，最多減分至本項(xiàng)目分值） 公司重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 20分 指標(biāo)解釋：是指我司集團(tuán)對(duì)本公司考核的財(cái)務(wù)類KPI指標(biāo)，包括利潤(rùn)總額（40%）、凈資產(chǎn)收益率（30%）、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（15%）和技術(shù)投入比率（15%）。衡量標(biāo)準(zhǔn)：1）督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報(bào)的各類原始資料完整、清晰 本條得4分 督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 2分 督辦收集的上報(bào)執(zhí)行情況資料缺乏，每次減 1分2）根據(jù)督辦任務(wù)，完成每項(xiàng)督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況匯報(bào) 本條得4分 督辦檢查工作未及時(shí)實(shí)施，每次減 2分 督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍，每次減 2分3）督辦發(fā)揮應(yīng)有作用，上情下達(dá)，下情上達(dá)，促使工作任務(wù)的完成 本條得4分 督辦叮囑力度不夠，責(zé)任單位未能及時(shí)完成工作任務(wù)，每次 1分 督辦叮囑無(wú)效果，責(zé)任單位未能落實(shí)開(kāi)展相應(yīng)工作 本條不得分 加強(qiáng)駕駛員管理，有效調(diào)度使用車輛 6分指標(biāo)解釋：是指根據(jù)公司車輛調(diào)度有關(guān)管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對(duì)被考核部門車輛調(diào)度和服務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行考核的一種方法。計(jì)算公式：預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃控制率=(報(bào)告期實(shí)際費(fèi)用支出247。績(jī)效考核管理 16分指標(biāo)解釋：是指對(duì)管理職能部門在績(jī)效考核管理組織推進(jìn)過(guò)程中，所發(fā)揮的指導(dǎo)、檢查落實(shí)、解決疑難問(wèn)題等作用進(jìn)行考核的一種方法。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送領(lǐng)導(dǎo)決策 本條得4分 薪酬制度改革方案脫期每十個(gè)工作日減 1分 薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領(lǐng)導(dǎo)否決，又不能在十個(gè)工作日內(nèi)提出領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可方案 減 1分 2）部門間績(jī)效工資分配與績(jī)效考核指標(biāo)掛鉤，根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果核定部門績(jī)效工資 本條得8分 缺乏公司職能部門績(jī)效工資考核方法，減 2分 核定事業(yè)部工資總額與績(jī)效考核結(jié)果脫鉤，減 4分 員工個(gè)人薪酬分配與個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果未掛鉤，每發(fā)現(xiàn)一部門減 2分1關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率 8分指標(biāo)解釋：是指關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才在規(guī)定時(shí)效（一般為二個(gè)月，特殊情況以雙方達(dá)成共識(shí)時(shí)間為準(zhǔn)）內(nèi)完成招聘工作的比率。季度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率 = 季度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)247。統(tǒng)計(jì)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑：公司有責(zé)案例指經(jīng)仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過(guò)錯(cuò)事例。4） 月度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率 = (報(bào)告期根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時(shí)到位的次數(shù)247。統(tǒng)計(jì)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑：？1應(yīng)收帳款和存貨資金控制率 12分指標(biāo)解釋：是對(duì)被考核部門歸口管理的應(yīng)收賬款和存貨資金按照期初認(rèn)定的性質(zhì)，分別采取相應(yīng)的管理措施和有效策略，以達(dá)到降低應(yīng)收賬款和存貨資金之目的。數(shù)據(jù)來(lái)源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財(cái)務(wù)體系的調(diào)整變化，對(duì)被考核部門所要求的在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的《資金管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《會(huì)計(jì)核算制度》等內(nèi)控制度完成情況進(jìn)行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。數(shù)據(jù)來(lái)源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)行模式發(fā)揮處理協(xié)調(diào)解決各類問(wèn)題的有效性進(jìn)行考核打分。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 1）建立公司規(guī)范披露信息管理流程，及時(shí)傳遞證監(jiān)會(huì)等管理機(jī)構(gòu)精神 本條得2分公司對(duì)外信息披露管理無(wú)流程作保障，減 2分公司對(duì)外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差錯(cuò)或不規(guī)范，減 1分證監(jiān)會(huì)等管理機(jī)構(gòu)精神未能領(lǐng)會(huì)后上報(bào)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)，減 2分2）及時(shí)、正確、規(guī)范公布公司信息，得到證監(jiān)會(huì)等管理機(jī)構(gòu)認(rèn)可 本條得4分 因本部門工作上失誤造成未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)布公司信息，每拖延一天減 1分 因本部門工作上失誤造成信息披露差錯(cuò)，每次減 2分 公司信息披露不規(guī)范而受到證監(jiān)會(huì)等管理機(jī)構(gòu)點(diǎn)名批評(píng)，減 4分 2規(guī)范運(yùn)作，清理各類投資子公司 6分指標(biāo)解釋：根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)今年本公司提出的清理投資子公司數(shù)量上的考核要求，對(duì)被考核部門在考核期內(nèi)，通過(guò)規(guī)范運(yùn)作完成清理投資子公司數(shù)量情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)的一種方法。考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。數(shù)據(jù)來(lái)源：由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行與外審結(jié)果考核打分。衡量標(biāo)準(zhǔn)： 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，采購(gòu)和外協(xié)成本同比下降5%及以上 本條得12分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%以下 本條得11分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%以下 本條得10分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%以下 本條得9分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%%以下 本條得8分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%%以下 本條得6分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%%以下 本條得4分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%%以下 本條得2分 剔除原材料調(diào)價(jià)等因數(shù)，%%以下 本條不得分3對(duì)重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位進(jìn)行考核認(rèn)證 8分指標(biāo)解釋：為了規(guī)范重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位的選擇，控制原材料采購(gòu)和零部件外協(xié)加工質(zhì)量，降低成本，通過(guò)對(duì)合格供應(yīng)商、外協(xié)單位進(jìn)行考核認(rèn)證，選擇合適的重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠