【正文】 力資源部匯總。報告期計劃費用額)100%。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導在聽取各用車單位意見的基礎(chǔ)上，對被考核部門車輛調(diào)度服務(wù)質(zhì)量進行考核，在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。使被考核部門的工作目標與公司的主要財務(wù)類指標完成情況掛鉤的一種考核方法數(shù)據(jù)來源：由資產(chǎn)財務(wù)部根據(jù)公司全年經(jīng)營目標計劃，列出各考核期細化考核指標，在考核期后7日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。衡量標準：1）按規(guī)定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許范圍之內(nèi)。衡量標準：1）按時建立、完善各崗位職責明確的職位說明書 本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫，減 老員工對崗位職責主要內(nèi)容知曉度低于80%以下，減 新員工對崗位職責主要內(nèi)容知曉度低于100%以下，減 職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減 2）理順、完善員工勞動關(guān)系管理。衡量標準：（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查后進行統(tǒng)計分析后作出排名。數(shù)據(jù)來源：由公司技術(shù)質(zhì)量部負責對各事業(yè)部進行考核。累計費用發(fā)生數(shù))100%。費用預(yù)算計劃控制率（應(yīng)歸于管理類指標?。? 指標解釋：是指通過對費用預(yù)算計劃執(zhí)行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統(tǒng)計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。 當月計劃回收資金）247。正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預(yù)算計劃進行考核；計劃外回收資金，分子、分母同時增加。統(tǒng)計口徑：1）當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數(shù)247。2）月度累計稅后利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數(shù)247。KPI關(guān)鍵業(yè)績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業(yè)績進行匯總統(tǒng)計；KPI關(guān)鍵業(yè)績指標中所涉及的定性指標，結(jié)果低于計劃指標的，按實際進行匯總統(tǒng)計，結(jié)果高于計劃指標的，按完成計劃的100%進行匯總統(tǒng)計。 KPI績效考核指標作業(yè)指導書 2008年8月前 言關(guān)鍵業(yè)績指標(Key Performance Indicator —KPI)體系是為實現(xiàn)目標而設(shè)定的戰(zhàn)略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標體系。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)部門進行考核），考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計匯總，并報公司相關(guān)分管領(lǐng)導和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鉤。當月利潤指標考核)100%。報告期主營銷售收入考核指標數(shù))100%。月度收款計劃是根據(jù)公司月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進行月度考核。統(tǒng)計口徑：1) 月度收款計劃完成率=（當月實際回收資金 247。 年度利潤總額 100%。2）月度累計費用預(yù)算計劃控制率 = (累計費用預(yù)算計劃數(shù)247。衡量標準：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報（提供）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料），每次減 1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每次，減 2）財務(wù)預(yù)算計劃（財務(wù)預(yù)算資料）每出現(xiàn)一處差錯，減 分2) 財務(wù)預(yù)算計劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯，減 分3）未按時提供財務(wù)預(yù)算分析報告或分析不切合實際 減 1分 3) 未按時提供各種財務(wù)資料(財務(wù)部有明確要求的),減 4）當月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率小于1，減 13分（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率50% +銷售收入完成率 30%+收款計劃完成率達標 20%）；當月各類財務(wù)預(yù)算計劃累計數(shù)完成率大于等于1）（注：各類財務(wù)預(yù)算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率% + 應(yīng)收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率 % + 銷售收入完成率 % ）5) 預(yù)算計劃準確率在85%以下，減 13分 執(zhí)行情況匯總準確率在95%以下，減 13分 技術(shù)質(zhì)量管理 指標解釋：是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性，分別選定新產(chǎn)品項目立項及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標、質(zhì)量成本管理等要求，對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項目進程按照任務(wù)書要求進行考核檢查；通過抽查統(tǒng)計分析，對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進行考核的一種方法，以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項目管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況?？己四康模和ㄟ^這一指標的考核，檢驗被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)摿?，掌握該產(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關(guān)人員做大做強公司產(chǎn)品 。考核目的：通過這一指標考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業(yè)效益的最大化?？己四康模和ㄟ^這一指標的考核，促使各部門市場運作管理，嚴格合同管理與評審，控制風險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標準：1）在規(guī)定時限內(nèi)未上報經(jīng)營執(zhí)行情況（綜合經(jīng)營月報表）每次減 2）執(zhí)行情況匯總準確率在95%以下，減 1分3）無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會，每次扣減1分；無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議，4）會議決議率低于90%的，酎情減 三、目標類指標備注說明：（衡量標準出現(xiàn)減分時，最多減分至本項目分值） 公司重點經(jīng)營目標 20分 指標解釋：是指我司集團對本公司考核的財務(wù)類KPI指標，包括利潤總額（40%）、凈資產(chǎn)收益率（30%）、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（15%）和技術(shù)投入比率（15%）。衡量標準：1）督辦檢查處理和執(zhí)行情況上報的各類原始資料完整、清晰 本條得4分 督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 2分 督辦收集的上報執(zhí)行情況資料缺乏，每次減 1分2）根據(jù)督辦任務(wù)，完成每項督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況匯報 本條得4分 督辦檢查工作未及時實施，每次減 2分 督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍，每次減 2分3）督辦發(fā)揮應(yīng)有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務(wù)的完成 本條得4分 督辦叮囑力度不夠，責任單位未能及時完成工作任務(wù)，每次 1分 督辦叮囑無效果，責任單位未能落實開展相應(yīng)工作 本條不得分 加強駕駛員管理，有效調(diào)度使用車輛 6分指標解釋：是指根據(jù)公司車輛調(diào)度有關(guān)管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門車輛調(diào)度和服務(wù)質(zhì)量情況進行考核的一種方法。計算公式：預(yù)算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出247。績效考核管理 16分指標解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中，所發(fā)揮的指導、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。衡量標準： 1）根據(jù)公司領(lǐng)導改革思路，6月底前完成薪酬制度改革方案送領(lǐng)導決策 本條得4分 薪酬制度改革方案脫期每十個工作日減 1分 薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領(lǐng)導否決，又不能在十個工作日內(nèi)提出領(lǐng)導認可方案 減 1分 2）部門間績效工資分配與績效考核指標掛鉤，根據(jù)績效考核結(jié)果核定部門績效工資 本條得8分 缺乏公司職能部門績效工資考核方法，減 2分 核定事業(yè)部工資總額與績效考核結(jié)果脫鉤，減 4分 員工個人薪酬分配與個人績效考核結(jié)果未掛鉤，每發(fā)現(xiàn)一部門減 2分1關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率 8分指標解釋：是指關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才在規(guī)定時效（一般為二個月，特殊情況以雙方達成共識時間為準）內(nèi)完成招聘工作的比率。季度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時滿足率 = 季度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù)247。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：公司有責案例指經(jīng)仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯事例。4） 月度資金籌措落實到位及時率 = (報告期根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時到位的次數(shù)247。統(tǒng)計范圍及統(tǒng)計口徑：？1應(yīng)收帳款和存貨資金控制率 12分指標解釋：是對被考核部門歸口管理的應(yīng)收賬款和存貨資金按照期初認定的性質(zhì)，分別采取相應(yīng)的管理措施和有效策略，以達到降低應(yīng)收賬款和存貨資金之目的。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導根據(jù)公司財務(wù)體系的調(diào)整變化，對被考核部門所要求的在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的《資金管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《會計核算制度》等內(nèi)控制度完成情況進行考核，考核數(shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導根據(jù)被考核部門建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運行模式發(fā)揮處理協(xié)調(diào)解決各類問題的有效性進行考核打分。衡量標準： 1）建立公司規(guī)范披露信息管理流程，及時傳遞證監(jiān)會等管理機構(gòu)精神 本條得2分公司對外信息披露管理無流程作保障，減 2分公司對外信息披露管理流程存在缺陷，易形成差錯或不規(guī)范，減 1分證監(jiān)會等管理機構(gòu)精神未能領(lǐng)會后上報至相關(guān)領(lǐng)導落實，減 2分2）及時、正確、規(guī)范公布公司信息，得到證監(jiān)會等管理機構(gòu)認可 本條得4分 因本部門工作上失誤造成未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布公司信息，每拖延一天減 1分 因本部門工作上失誤造成信息披露差錯，每次減 2分 公司信息披露不規(guī)范而受到證監(jiān)會等管理機構(gòu)點名批評，減 4分 2規(guī)范運作，清理各類投資子公司 6分指標解釋：根據(jù)集團公司對今年本公司提出的清理投資子公司數(shù)量上的考核要求，對被考核部門在考核期內(nèi)，通過規(guī)范運作完成清理投資子公司數(shù)量情況進行考核評價的一種方法?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7日內(nèi)送人力資源部匯總。數(shù)據(jù)來源：由公司總裁和分管領(lǐng)導根據(jù)公司質(zhì)量體系運行與外審結(jié)果考核打分。衡量標準： 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，采購和外協(xié)成本同比下降5%及以上 本條得12分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%以下 本條得11分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%以下 本條得10分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%以下 本條得9分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%%以下 本條得8分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%%以下 本條得6分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%%以下 本條得4分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%%以下 本條得2分 剔除原材料調(diào)價等因數(shù)，%%以下 本條不得分3對重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位進行考核認證 8分指標解釋：為了規(guī)范重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位的選擇，控制原材料采購和零部件外協(xié)加工質(zhì)量，降低成本，通過對合格供應(yīng)商、外協(xié)單位進行考核認證，選擇合適的重要合格供應(yīng)商和外協(xié)單位，保證生產(chǎn)正常進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠