【正文】 進(jìn)良種、示范種植的方式不斷擴(kuò)大種植面積，華縣華東蘆筍科技有限公司正積極與農(nóng)業(yè)科研及推廣部門聯(lián)系，計(jì)劃將最新的農(nóng)技科研成果應(yīng)用到蘆筍栽植中去，提高產(chǎn)出率。61第二章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況華縣華東蘆筍科技有限公司，是2003年由3位股東出資創(chuàng)建的股份制民營(yíng)企業(yè)，是以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制管理模式，總經(jīng)理受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。d、環(huán)境評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，隨著蘆筍面積的擴(kuò)大，糧食作物面積減少，可避免焚燒秸桿造成的環(huán)境影響。二、可行性研究報(bào)告編制原則及依據(jù)編制原則三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論綜合評(píng)價(jià)a、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性華縣地處關(guān)中平原，土地平整，土壤肥沃，蔬菜種植面積大、產(chǎn)量高。資金籌措固定資產(chǎn)投資637萬元，申請(qǐng)國(guó)家扶貧貼息貸款資金600萬元，其中企業(yè)自籌37萬元。但由于蘆筍屬鮮食蔬菜品種，而當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平有限，又不具備深加工能力，致使鮮筍因不能及時(shí)出手而失鮮失水，降低其商品價(jià)值，甚至腐爛，進(jìn)而蘆筍生產(chǎn)也遇上了賣菜難的尷尬局面。論證結(jié)論該項(xiàng)目屬符合國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策的“三農(nóng)”項(xiàng)目，項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)明顯，生產(chǎn)基礎(chǔ)好，工藝技術(shù)先進(jìn)可靠，產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊、投資少、見效快、回報(bào)高、風(fēng)險(xiǎn)小，具有明顯的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條有著積極的帶動(dòng)作用。企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品：企業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品以蘆筍加工銷售為主,同時(shí)對(duì)其它農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行經(jīng)銷，其產(chǎn)品質(zhì)量完全達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景蘆筍的開發(fā)價(jià)值蘆筍學(xué)名Asparagus officinalis L,英文名Asparagus，俗稱石刁柏、龍須菜，為百合科天門冬屬多年生宿根草本植物，以抽生的嫩莖為蔬菜食用。7克，纖維素0既增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入，活躍地方經(jīng)濟(jì)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，又充分發(fā)揮了華縣的資源優(yōu)勢(shì)，符合華縣圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，因地制宜，培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。實(shí)施蘆筍業(yè)開發(fā)和加工，不僅能夠增加農(nóng)業(yè)收入，而且通過輻射帶動(dòng)，能夠?qū)崿F(xiàn)龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高果蔬產(chǎn)業(yè)的整體綜合效益。社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件以及服務(wù)配套系統(tǒng) 華縣36萬人口，其中農(nóng)業(yè)人口29萬，勞動(dòng)力15萬，富余勞動(dòng)力8萬，勞動(dòng)力充足，絕大多數(shù)農(nóng)民主要靠種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)來發(fā)展經(jīng)濟(jì)，農(nóng)民人均純收入1026元，%，其中農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值17717萬元，%，縣財(cái)政收入4069萬.隨著西部大開發(fā)的縱深化發(fā)展，為了盡快脫貧致富，在華縣十五規(guī)劃中已明確將工業(yè)富縣作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，加大了蘆筍基地的建設(shè)力度，出臺(tái)了相應(yīng)的投資優(yōu)惠政策，并改良了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)服務(wù)網(wǎng)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中及產(chǎn)后服務(wù)，為投資者提供寬松的發(fā)展環(huán)境。資源優(yōu)勢(shì)華縣南依秦嶺、北跨渭河、東靠西岳華山，西臨秦兵馬俑，南向西北，輻射中原，區(qū)位優(yōu)勢(shì)較明顯。與西北農(nóng)林科技大學(xué)植物研究聯(lián)合開發(fā)試驗(yàn)田100畝，共同研發(fā)果蔬產(chǎn)品，以提高項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量和科技含量。解決方案為了使企業(yè)能夠得到正常化發(fā)展，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，產(chǎn)品投放市場(chǎng)后，在鄰近各大、中城市及食品加工企業(yè)分設(shè)代銷點(diǎn)，進(jìn)行定量銷售，占有和鞏固一定市場(chǎng)，然后逐步擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，輻射西北五省乃至全國(guó)市場(chǎng)；企業(yè)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后兩年，拿出可分配利率的20%進(jìn)行廣告策劃，以提高企業(yè)的知名度，為創(chuàng)造名牌產(chǎn)品夯實(shí)基礎(chǔ)。隨著人們對(duì)蘆筍內(nèi)在價(jià)值的深入研究，蘆筍醫(yī)療保健等功能逐漸被世界各國(guó)所公認(rèn)，在少數(shù)發(fā)展中國(guó)家近年來也有相當(dāng)數(shù)量的進(jìn)口需求，目前產(chǎn)量無法滿足國(guó)際市場(chǎng)的需求。亞洲蘆筍大部分產(chǎn)自美國(guó)和墨西哥?！　?jù)調(diào)查，近年我國(guó)蘆筍出口下降的主要原因是：受價(jià)格因素影響，農(nóng)民種植蘆筍效益較低，加上蘆筍病害問題比較嚴(yán)重，蘆筍種植面積下降。近一二年來，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有許多企業(yè)意識(shí)到這一空白，蘆筍的深加工逐漸走上市場(chǎng)的前臺(tái)。產(chǎn)品銷售收入預(yù)測(cè)正常年份按最低售價(jià)1500018000元/噸，我們考慮到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)因素，以最低售價(jià)15000元/噸為基數(shù)在下降20%，用極端最低價(jià)格來預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益，年產(chǎn)成品3600噸，再將損耗降到極端最低的程度，來評(píng)價(jià)該項(xiàng)目抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，我們按3500噸的產(chǎn)量來核算經(jīng)濟(jì)效益，也可實(shí)現(xiàn)年銷售收入4200萬元。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)a、建每小時(shí)生產(chǎn)商品冷凍蘆筍1噸的生產(chǎn)線1條。a、總平面布置原則按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行安排，并要求符合行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范等（總平面布置圖附后）。b、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)。二、項(xiàng)目主要污染源該項(xiàng)目無廢渣、廢水污染，但考慮到廢水長(zhǎng)期排入石堤河內(nèi)，會(huì)形成一定量沉淀。廢水：此生產(chǎn)所排廢水，不含有毒物質(zhì)，只含一定數(shù)量的泥沙及維生素，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，可用于周圍農(nóng)田灌溉或水產(chǎn)養(yǎng)殖，過剩排入溝峪河，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。主要生產(chǎn)車間設(shè)置滅火栓。 年總工資66萬元，其中：職工工資60萬元，定崗100人，年人均工資6000元；管理人員工資6萬元，定員5人，年人均工資12000元。：按總投資的5‰。其中：土建工程121萬元，輔助工程26萬元，設(shè)備及安裝投資331萬元，征地50萬元，前期費(fèi)用21萬元，預(yù)備費(fèi)47萬元，建設(shè)期利息21萬元，其它費(fèi)用20萬元（詳見附表1）。 特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)：廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)，100元/m2，共800m2 ，投資8萬元。 購(gòu)置生產(chǎn)線設(shè)備,共投資237萬元，其中：高壓清洗設(shè)備，投資20萬元；提升下料設(shè)備，投資3萬元；鏈條式漂煬設(shè)備，投資25萬元；淋水輸送設(shè)備，投資4萬元；冰水預(yù)冷設(shè)備，投資20萬元；風(fēng)冷瀝水設(shè)備，投資4萬元；螺旋式GC42速凍設(shè)備，投資80萬元；雙級(jí)螺桿制冷壓縮設(shè)備，投資80萬元；電控設(shè)備，投資1萬元；四、投資使用計(jì)劃2004年6月前利用自籌資金完成項(xiàng)目實(shí)施前期工作（報(bào)審、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)等）及土地征用等工程。a、 生產(chǎn)成本估算（見附表2）直接材料費(fèi)3072萬元。d、營(yíng)銷費(fèi)用營(yíng)銷費(fèi)用平均按銷售額的10%計(jì)算，年需費(fèi)用420萬元(年銷售額為4200萬元)。第6年后征全稅，即33%，需107萬元。由于資料和信息的有限性，將來的實(shí)際情況可能與現(xiàn)有出入，為了避免或盡可能減少，因此而對(duì)項(xiàng)目投資決策者帶來風(fēng)險(xiǎn)，就要分析，不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，以確定項(xiàng)目的可靠性。從盈利能力及盈虧平衡點(diǎn)分析結(jié)果看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，能夠在較短的時(shí)間內(nèi)回收全部投資，因此本項(xiàng)目可行。為壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極作用。第十四章 附錄附件：固定資產(chǎn)投資估算表附表１ 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占固定資產(chǎn)投資的比例建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝過程其他費(fèi)用合計(jì)１固定資產(chǎn)投資建筑工程輔助工程場(chǎng)地輔助工程基地輔助工程前期費(fèi)其他費(fèi)用無形資產(chǎn)開辦費(fèi)預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)２投資方向調(diào)節(jié)費(fèi)３建設(shè)期利息４固定資產(chǎn)投資總額土建工程投資明細(xì)表附表１－１序號(hào)工程名稱建筑結(jié)構(gòu)建設(shè)面積（平米）單位造價(jià)（元／平米）投資額（萬元）其中：財(cái)政無償（萬元）1新建工程娛樂部建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)餐飲廚房建設(shè)磚混結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)磚混結(jié)構(gòu)庫(kù)房磚混結(jié)構(gòu)鍋爐房磚混結(jié)構(gòu)2改造工程２輔助工程場(chǎng)地處理供水管網(wǎng)排水管網(wǎng)供電道路混凝土綠化圍墻、大門其它３合計(jì)設(shè)備投資明細(xì)表附表１－２序 號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量(臺(tái)/套)單價(jià)(元/套)投資額(萬元)備 注1餐飲部主要設(shè)備2住宿部主要設(shè)備3娛樂部主要設(shè)備4基礎(chǔ)設(shè)備合計(jì)項(xiàng)目實(shí)施前期費(fèi)用一覽表附表１－3序號(hào)項(xiàng)目名稱取費(fèi)基數(shù)費(fèi)率金額備注1項(xiàng)目策劃及初設(shè)費(fèi)用4‰2立項(xiàng)注冊(cè)費(fèi)3‰3招商行資費(fèi)4‰4可行性研究報(bào)告費(fèi)2‰5詳規(guī)及施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)5‰6專家評(píng)估費(fèi)3‰7前期管理費(fèi)8‰總計(jì)投資計(jì)劃與資金籌措表附表2 單位:萬元序號(hào) 年份項(xiàng)目建設(shè)期投 產(chǎn) 期12345671總資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金銀行貸款長(zhǎng)期借款（融資）其它資金3