【正文】 系統(tǒng)可以維護合格供應商清單，并限制物料僅可從合格供應商處采購。4供應商采購匯總報表按供應商打印采購訂單匯總情況表。供應商編碼：供應商編碼可以采用自動編碼或者手工編碼，手工編碼可以使用字符，最長30位。遠達光學與奧德光電采購員將收集的供應商表現(xiàn)等信息匯集到總調(diào)度室進行分析。供應商分類按照部門分為輕工類、機械類、光電類、照明類等。其他業(yè)務的產(chǎn)品考慮到以后會出口，也要進行批號控制。解決方案總部：貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的業(yè)務由于存在供應商提前開票結(jié)算，確認存貨的情況，因此將運用北方開發(fā)的訂單流程，由銷售訂單導出生成請購單，自動創(chuàng)建為采購訂單，供應商開來發(fā)票要求付款時，在系統(tǒng)中接收入庫。光電部同樣需要根據(jù)采購訂單號跟蹤采購物品。存在這樣的情況，即采購訂單、銷售訂單、應收帳款發(fā)票按個計量，但在出口報關(guān)、供應商開具的增值稅發(fā)票上需要按照公斤等單位計量。機械產(chǎn)品包括鑄鐵產(chǎn)品、燈具、不銹鋼制品、汽配、設(shè)備零件、文體用品/醫(yī)療器械。遠達光學生產(chǎn)基地: 成品編碼9位， 原材料10位， 光學膠片編碼3位。具體如下：1. 設(shè)置職位關(guān)鍵彈性域：由于北方光電與北方工業(yè)的4家子公司共用一套系統(tǒng)，彈性域的設(shè)置在所有經(jīng)營單位之間是共享的。解決方案Oracle系統(tǒng)可以通過靈活的責任、菜單設(shè)置實現(xiàn)將采購功能菜單（詢價和報價、采購、接收、供應商管理等）分配給采購部、貿(mào)易一部與貿(mào)易二部采購小組、生產(chǎn)基地的相應人員； 通過預置文件的設(shè)置，實現(xiàn)北方光電總部與生產(chǎn)基地各經(jīng)營單位業(yè)務信息的獨立與完整。采購的會計期與總帳相同，本位幣為人民幣。生產(chǎn)基地年初時簽訂長期框架協(xié)議，由采購部門為生產(chǎn)基地的生產(chǎn)物料制定一攬子采購協(xié)議，提交采購部門經(jīng)理審批。 北方光電科技股份有限公司Oracle實施采購業(yè)務方案顧問: KPMG Consultant最后修改日期: 控制號: NOROPPO2版本: 2 .0Note: Control Number and Version are marked by a Word Bookmark so that they can be easily reproduced in the header and footer of documents. When you change either of these values, be careful not to accidentally delete the bookmark. You can make bookmarks visible by selecting ToolsOptions…View and checking the Bookmarks option in the Show region.審批:北方光電項目經(jīng)理畢馬威項目經(jīng)理Note: To add additional approval lines, Press [Tab] from the last cell in the table above. 文檔控制修改記錄DateAuthorVersionChange Reference畢馬威顧問沒有以前版本畢馬威顧問根據(jù)CRP更新解決方案審查人NamePosition 目錄文檔控制 ii修改記錄 ii審查人 ii公司組織管理 11 采購組織管理 4 業(yè)務部門設(shè)置 4 業(yè)務人員情況 42 采購產(chǎn)品管理 7 采購產(chǎn)品 7 采購產(chǎn)品編碼 7 采購產(chǎn)品分類 7 采購產(chǎn)品計量單位 8 采購產(chǎn)品庫存控制 93 供應商管理 114 請購管理 14 請購流程 145 詢價及報價管理 15 詢價單 15 報價單 166 訂單管理 17 訂單生成 17 訂單內(nèi)容 26 訂單安全性 287 采購接收與退貨 29 采購接收控制 29 采購退貨 308 審批管理 32 審批流程 32 審批人員 35 審批權(quán)限 359 采購與財務接口 37 采購和財務接口 3738 / 41公司組織管理Oracle 系統(tǒng)采購模塊功能概述Oracle采購模塊是Oracle分銷系統(tǒng)的主要功能模塊之一，也是控制企業(yè)整個物流鏈條始端的功能模塊。供應商貨物送達后，按照采購接收流程接收貨物。只有具有特定權(quán)限的人員才能夠修改、取消單據(jù)，保證單據(jù)的安全性。經(jīng)BPR討論認為，北方光電與生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)、辦公用品等采購無需在系統(tǒng)進行操作，直接在財務進行處理即可。解決方案以上需求在系統(tǒng)中通過以下幾個方面的方案實現(xiàn)：q 職位q 采購員q 采購員與采購物品的關(guān)系職位Oracle系統(tǒng)可以靈活地設(shè)置公司員工職位，并與每一位員工進行關(guān)聯(lián)。 采購產(chǎn)品編碼業(yè)務需求光電總部目前的采購產(chǎn)品沒有進行編碼，業(yè)務員大多使用海關(guān)編碼對物品進行標志有時也運用供應商產(chǎn)品編碼?；痉謨蓪?，家用電器再細分則按升分 。機械部：從公斤、米、具、套、個等都有，且不確定，當客戶要求不同時會用不同的計量單位。光電部貿(mào)易類物品有物理庫存，但未對存放庫位進行管理控制。橡膠件有過期控制。批號編碼規(guī)則參見庫存解決方案。業(yè)務員可以選擇供應商信息不共享、部門內(nèi)共享和部門間共享。遠達集團總調(diào)度室每年對供應商進行考核，考核標準沒有明確的規(guī)定?？紤]系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準確性與完備性，建議由北方光電采購部專人負責供應商信息在系統(tǒng)中的維護。3采購訂單及發(fā)放明細報表按采購訂單查看采購訂單的發(fā)放情況，注：只有計劃采購訂單和一攬子采購協(xié)議有訂單發(fā)放。做采購訂單時，相應的供應商信息會帶入采購訂單中，用來管理與供應商的交易條款。在本方案中，將運用直接發(fā)運或者開發(fā)的工作流將銷售物品信息傳遞至采購模塊，系統(tǒng)將自動生成請購單，傳遞至采購部門進行采購。2. 采購人員進行對外詢報價。供應商報價時已經(jīng)考慮了采購數(shù)量等因素，因此其報價中不包括任何折扣信息。解決方案北方光電：系統(tǒng)中可以記錄報價信息， 并可以由詢價單自動生成報價單。解決方案北方光電：總部的采購業(yè)務分為三種類型：1. 貿(mào)易一部、貿(mào)易二部、光電部等的貿(mào)易類采購業(yè)務。為了便于銷售人員對采購訂單情況的查詢，在系統(tǒng)中將建立銷售訂單與采購訂單之間的聯(lián)系。3) 費用采購訂單上顯示單價顯示1，數(shù)量輸入金額。進料加工不作價業(yè)務的處理進料加工業(yè)務存在物權(quán)的轉(zhuǎn)移，北方光電將原材料采購進來后，委托加工廠商進行加工，再將成品發(fā)運至客戶。(該業(yè)務適用于三個生產(chǎn)基地的委外加工業(yè)務)2) 在收到成品的入庫單據(jù)時，在系統(tǒng)中進行原料雜項出庫的處理。成品入庫的數(shù)量=收到成品的數(shù)量3. 將進口原料作價給加工廠商，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單，在客戶PO字段記錄出口合同編號?？偛夸N售生產(chǎn)基地物品業(yè)務：方案一：總部光電部與精密光電部簽訂對外銷售合同之前，與采購部相關(guān)人員協(xié)商確定是否從生產(chǎn)基地采購。2. 生產(chǎn)基地的生產(chǎn)計劃經(jīng)辦在系統(tǒng)中錄入對北方光電的銷售訂單3. 在發(fā)運至光電自備庫時，在系統(tǒng)中進行發(fā)運確認4. 光電業(yè)務員進行接收入庫操作，財務確認庫存5. 待發(fā)運至客戶時，在光電部業(yè)務員根據(jù)提單在系統(tǒng)中進行發(fā)運確認注：關(guān)于銷售業(yè)務的具體處理參見銷售業(yè)務解決方案。2. 生產(chǎn)基地Page: 27生產(chǎn)基地的編碼規(guī)則？沒有采購訂單編碼。北方光電與生產(chǎn)基地：1. 采購訂單編號的錄入：可以由業(yè)務員手工輸入采購合同編號。 采購訂單審批之前，只有制定采購訂單的員工可以修改、取消。7 采購接收與退貨 采購接收控制業(yè)務需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部的采購物品不存在物品的實際入庫，但財務上需要在貨物發(fā)運后，根據(jù)提單等在系統(tǒng)中記錄庫存，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，確認銷售收入。允許接收日期誤差，在合同商定的誤差內(nèi)都可以接受，超出誤差則協(xié)商處理。采購接收時間上沒有嚴格的規(guī)定，提前或一定程度的拖延都是可以接受的。接收單采用流水編號。生產(chǎn)基地如果整批貨物經(jīng)檢驗未達到合格標準，則不入庫退回供應商。分兩種情況1，退貨：供應商送來的物料經(jīng)過抽撿，或全檢有不合格品，可以直接退回供應商，或先入廢品庫，再退回供應商。這樣，系統(tǒng)將根據(jù)審批層次，按照職位傳遞單據(jù)，并聯(lián)系擔任職位的相關(guān)人員，實現(xiàn)單據(jù)在公司員工之間按照一定的規(guī)則進行傳遞。生產(chǎn)基地財務部應付會計根據(jù)業(yè)務員的入庫檢驗通知單確認應