【正文】 生損壞，使用部門應(yīng)交綜合部安排維修。 5． 1． 4 設(shè)備使用及人員培訓(xùn) a、生產(chǎn)部應(yīng)編制“設(shè)備操作規(guī)程”； b、生產(chǎn)部應(yīng)按“設(shè)備操作規(guī)程”操作； c、使用人員上崗前，應(yīng)培訓(xùn)下列知識(shí)：設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識(shí)等； d、關(guān)鍵工序 /特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且考核合格方可上崗。 6．相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 7．記錄 崗位評(píng)價(jià)表 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)記錄表 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 2．臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類 型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)宣講、宣傳板、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)習(xí)等。 d、崗位評(píng)價(jià)不符合要求的人員，應(yīng)明確需要繼續(xù)提供何種培訓(xùn)或其它措施，使其滿足要求。 3 術(shù)語(yǔ)： 無(wú) 4 職責(zé) 人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 記錄 1)管理評(píng)審計(jì)劃 2)管理評(píng)審報(bào)告 3)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 第 6 章 資源管理 6． 1 資源提供 關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 確定并提供以下方面所需的資源： a、實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b、通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 5． 3 管理評(píng)審頻次： 一般每年一次，間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評(píng)審次數(shù)： a、體系初次建立、或體系有較大變更時(shí)（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整）； b、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整時(shí)； c、顧客有嚴(yán)重抱怨時(shí)或企業(yè)注冊(cè)等上級(jí)主管部門檢查提出有重大不符合時(shí)； d、發(fā)生食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 5． 5 文件傳閱、發(fā)布 通過(guò)文件傳閱、發(fā)布，讓相關(guān)的人員知道企業(yè)的要求。 3 術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4 職責(zé) 總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 HACCP 小組 1）制定生產(chǎn)、加工標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范（ SSOP），對(duì)全員進(jìn)行 SSOP 的培訓(xùn)； 2）接受 HACCP 的專業(yè)培訓(xùn)，掌握 HACCP 的基本原理； 3）制定或確認(rèn)產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、和工藝要求； 4）根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害分析、確定 CCPs、 CL 及制定 HACCP 計(jì)劃； 5）對(duì)全員進(jìn)行 HACCP 計(jì)劃的培訓(xùn)； 6）組織實(shí)施與監(jiān)督 HACCP 計(jì)劃的運(yùn)行； 7）負(fù)責(zé)對(duì) HACCP 計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證 8）負(fù)責(zé)修訂 HACCP 計(jì)劃； 人事部 1） 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理； 2） 負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作 3） 參與與本部門職責(zé)相關(guān)的過(guò)程管理。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)各部門、各崗位履行職責(zé)。 d、各職能部門按“測(cè)量周期”測(cè)量本部門是否以達(dá)到食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)。 4． 3 各部門領(lǐng)導(dǎo)及 HACCP 小組成員參與一體化管理體系的策劃。 b、總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開(kāi)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會(huì) ,討論確定本企業(yè)的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針。 2）規(guī)定生產(chǎn)部門的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)加工、按工藝加工、必須遵守 SSOP和 GMP。每個(gè)季度歸檔一次，記錄按月存放，便于檢索 。 相 關(guān)文件 ISO9001： 20xx 記錄 見(jiàn)《文件和記錄管理程序》 4． 2． 4 記錄控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下： 目的 對(duì)記錄的填寫、編號(hào)、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過(guò)期處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。 h、文件應(yīng)發(fā)放給執(zhí)行人員，執(zhí)行人員存放文件時(shí)應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。 b、文件批準(zhǔn)前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員審核。 4． 2． 3 文件控制 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，本企業(yè)應(yīng)制定《文件和記錄管理程序》，控制要求如下： 目的 規(guī)定一體化管理體系文件起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與更改的職責(zé)和程序，以確保各個(gè)使用文件的場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止使用失效或作廢的文件。 4． 1． 2 外包過(guò)程的控制 我公司現(xiàn)有的外包過(guò)程有： 1） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的維修、檢定：按本手冊(cè)《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控 制》的規(guī)定執(zhí)行。該圖僅畫出了主要過(guò)程，更詳細(xì)的過(guò)程需參見(jiàn)各過(guò)程相關(guān)的手冊(cè)中的章節(jié)及相關(guān)程序文件和其他文件。本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。公司座落于 陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法，具體見(jiàn)手冊(cè)的相關(guān)章節(jié)及相關(guān)支持性文件。 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本企業(yè)在貫徹 ISO9001： 20xx 版時(shí)，應(yīng)組織人員，編制下列文件： a）形成文件的食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)，見(jiàn)本手冊(cè)第 0 章《前言》和《年度食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)》。 適用范圍 適用于控制一體化管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件：相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)、顧客提供的文件等），已形成的記錄作為一種特殊類型的文件，其控制要求見(jiàn)手冊(cè) 章節(jié)。 c、文件發(fā)布前，應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保文件是充分和適宜的。 i、文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別，對(duì)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，為有序管理文件需編制受控文件清單。 適用范圍 適用于我公司 QMS 和 HACCP 有關(guān)的記錄的管理，也包括外來(lái)的記錄，如來(lái)自用戶的監(jiān)管記錄、來(lái)自政府的監(jiān)管記錄、來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量證明記錄。 5． 5 記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止損壞。 3）規(guī)定檢驗(yàn)部門（檢驗(yàn)員）的職責(zé)之一是：按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。 5． 2 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解 綜合部負(fù)責(zé)制作“食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針”宣傳板，并固定在我公司的 醒目位置，并采取會(huì)議、培訓(xùn)等方式，確保每一個(gè)員工知道我公司的要求并作為行動(dòng)準(zhǔn)則。 管理要點(diǎn) 5． 1 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) 5． 1． 1 關(guān)于食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的要求： 1）企業(yè)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針為框架予以制定，并與食品安全衛(wèi)生質(zhì)量方針保持一致。 5． 1． 3 食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)的修訂 在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中 ,如果發(fā)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)不適宜 ,可調(diào)整食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo) ,但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 術(shù)語(yǔ) 4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂部門職責(zé)。 — 綜合部 1）辦公場(chǎng)所和車輛的歸口管理； 2）負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口控制； 3）負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理； 4）負(fù)責(zé)銷售工作的歸口管理及顧客滿意調(diào)查工作； 5)負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理 。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 溝通的內(nèi)容有： a、職責(zé)、權(quán)限的溝通； b、信息溝通。 5． 6 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx , 5． 7 記錄 會(huì)議記錄 5． 6 管理評(píng)審 關(guān)于管理評(píng)審，本企 業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 定期評(píng)審一體化管理體系，及時(shí)發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方并落實(shí)措施，確保一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 5． 4 管理評(píng)審記錄：應(yīng)形成“管 理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”，按 記錄的控制所作的規(guī)定保存； 5． 5 管理評(píng)審進(jìn)行前必須準(zhǔn)備充分的資料作為評(píng)審輸入，這些資料應(yīng)包括： a)HACCP 和 QMS 審核結(jié)果 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及體系弱點(diǎn)。 適用于本企業(yè)配備 資源。 5 管理要點(diǎn)： 5． 1 人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊(cè)”。 5． 6 在制訂“崗位任職資格”時(shí)、在進(jìn)行“崗位評(píng)價(jià)”和培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃 臨 時(shí) 培 訓(xùn) 計(jì) 劃 3 實(shí) 施 培 訓(xùn) : a．負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng)保存。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。 5． 1． 5 設(shè)備的日常維護(hù)、修理、清潔 a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應(yīng)定期清潔設(shè)備。 5． 5 運(yùn)輸車輛的管理： a、司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)； b、綜合部負(fù)責(zé)車輛的委外檢修。 6 相關(guān)文件 6． 1 GB1488194《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》 6． 2 ISO9001： 20xx 之 7 記錄 環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 工器具消毒記錄 滅蟲、滅鼠工作記錄 水質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄 職工個(gè)人衛(wèi)生檢查記錄 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過(guò)程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要求。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx HACCP 體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則 記錄 危害分析表 HACCP 計(jì)劃表 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 關(guān)于與顧客有關(guān)的過(guò)程，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的： 確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。 5． 3． 2 評(píng)審的要求應(yīng)確保 a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b、與以前表述不 一致的合同或訂單的要求已予解決； c、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。 5． 5 在某些情況下 ,如網(wǎng)上銷售 ,應(yīng)對(duì)發(fā)布的有關(guān)信息 ,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審。 2）每年 1 次發(fā)送《客戶滿意度調(diào)查表》，懇請(qǐng)顧客使用后將存在問(wèn)題及改進(jìn)建議反饋我公司。 5 管理要點(diǎn) 5． 1 供應(yīng)商（含蔬菜水果基地）的評(píng)價(jià) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度（即采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響）和供應(yīng)商按我公司要求提供產(chǎn)品的能力制訂選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 5． 4 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的 產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，方法通常包括：試用測(cè)試、性能測(cè)試、規(guī)格核對(duì)、要求提供合格證明材料或其它合適的驗(yàn)證等，見(jiàn) 章節(jié)； a)我公司若規(guī)定在供應(yīng)商貨源處驗(yàn)證原輔材料，應(yīng)與供應(yīng)商在簽訂協(xié)議時(shí)明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 5． 1． 2 控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)” 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)產(chǎn)品工藝給生產(chǎn)人員。 c、關(guān)于交付后活動(dòng)：我公司在交付后按照《顧客滿意》的相關(guān)要求進(jìn)行，并履行相關(guān)的服務(wù)承諾。 4． 5 作業(yè)人員負(fù)責(zé)做好工序產(chǎn)品、成品的“待檢”標(biāo)識(shí)，當(dāng)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)不必標(biāo)識(shí)。 5． 2 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理 應(yīng)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。 5． 2． 7 對(duì)無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品，由產(chǎn)品停放地管理部門懸掛上“待檢”標(biāo)識(shí)，并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 5． 2 顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 5． 2． 1 若顧客提供的技術(shù)文件系外文，質(zhì)檢部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，或轉(zhuǎn)化，或附“對(duì)照表”，不能直接發(fā)放使用； 5． 2． 2 顧客提供的技術(shù)文件，在發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)按《文件和記錄管理程序》執(zhí)行。 5 管理要點(diǎn) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)，防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 記錄 入庫(kù)單 出庫(kù)單 保管帳 成品包裝記錄 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 對(duì)于已有監(jiān)視和測(cè)量裝置，由計(jì)量員 /內(nèi)審員通過(guò)核對(duì) /內(nèi)審對(duì)其是否充分、適用進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)提出配置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ：表示自檢合格，準(zhǔn)予使用。 5． 4． 6 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置異常時(shí)，應(yīng)立刻送國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)維修、維修后需再次檢定，并按 的規(guī)定保存檢定記錄。 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 1 顧客滿意度 關(guān)于顧客滿意度，本企業(yè)規(guī)定如下： 1 目的 調(diào)查顧客滿意度 ,作為本企業(yè)今后改進(jìn)的重要依據(jù)。 以便及時(shí)采取糾正和預(yù)防