【正文】 的有效性101次0次1次2次3次4次12108647質(zhì)量體系運(yùn)行有效性101次0次1次2次3次4次1210864說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。1（延誤交期批次/總訂單批次）100%客人要求提前出貨，但營銷中心未通知計(jì)劃部或計(jì)劃部未確認(rèn)除外。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分生產(chǎn)部（壓片部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達(dá)成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。1050說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。251553單位產(chǎn)品的設(shè)備維修費(fèi)用20100元/噸608080100100元/噸1001201201403025252020201515104零配件加工不良率105%3%以下3%5%5%5%7%7%以上2015151010105505維修及時(shí)性101次0次1次2次3次4次12108606工具設(shè)備管理101次7維修成本下降率+10%每下降2%加2分，最多加10分該項(xiàng)為加分項(xiàng)目說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。（9） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。人力資源部 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人員需求達(dá)成率2098%100%98%98%98%97%97%96%96%以下24202016161282培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率2099%100%%%%99%99%98%98%以下2420161283人事考勤準(zhǔn)確性20%100%%%%%24222015104勞動(dòng)合同管理15001人2人3人4人151210645績效考核及時(shí)性150準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天151210626福利保險(xiǎn)管理10%%%%%%%%1%1210101088442說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 該部門的績效考核得分 247。 該部門的績效考核得分 247。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。1050說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。生產(chǎn)部（上光部） 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1制品不良率20%%~%%~%%%~%%~%22~2320~222016~2012~162物料損耗率20%%~%%~%%%~%%~%25~2222~202020~1510~153產(chǎn)量達(dá)成率2095%100%97%97%95%95%95%92%92%以下25～2323～202020～1515～104交期達(dá)成率1599%101%100%100%99%99%99%98%98%97%20～1717～151515～1212～85勞動(dòng)生產(chǎn)力1550T/人以上555550505045454020~1717~151515~1212~86安全事故100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0得12分，三個(gè)月或以上13分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 5分。 5分。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分信息部 年月度績效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時(shí)完整、準(zhǔn)確備份，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)2IT項(xiàng)目及時(shí)完成率20總經(jīng)理室IT部對(duì)公司計(jì)劃的IT項(xiàng)目是否能夠及時(shí)完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率20稽查小組系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)正常運(yùn)行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計(jì)4電腦及周邊設(shè)備管理狀況15財(cái)務(wù)部指電腦、打印機(jī)等電腦周邊設(shè)備的造冊(cè)登記管理。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分研發(fā)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1出樣準(zhǔn)時(shí)率20營銷中心期間樣品實(shí)際按時(shí)送達(dá)客戶的次數(shù)與送樣總數(shù)的比率（準(zhǔn)時(shí)出樣次數(shù)/總出樣次數(shù)）100%2技術(shù)資料的準(zhǔn)確性20品質(zhì)部財(cái)務(wù)部配方與報(bào)價(jià)資料的準(zhǔn)確程度按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)3新產(chǎn)品推出速率20總經(jīng)辦每月推出新產(chǎn)品的數(shù)量新產(chǎn)品數(shù)量/月4試產(chǎn)合格率15品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)部的試產(chǎn)報(bào)告判定為研發(fā)部的技術(shù)問題（不合格次數(shù)/試產(chǎn)總數(shù)）100%5材料成本控制率15財(cái)務(wù)部開發(fā)新產(chǎn)品的材料、模具費(fèi)用金額與接單金額的比例（開發(fā)費(fèi)用/訂單金額）100%6制程異常件數(shù)10品質(zhì)部設(shè)計(jì)輸出不明確或設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致制程異常件數(shù)根據(jù)實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)說明:（1） 出樣準(zhǔn)時(shí)率：由營銷中心根據(jù)《生產(chǎn)通知單》的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總交總經(jīng)理室；（2） 技術(shù)資料的準(zhǔn)確性：由財(cái)務(wù)部根據(jù)成本核算核定出報(bào)價(jià)是否合理，品質(zhì)部根據(jù)客訴處理表或制程品質(zhì)異常處理單匯總統(tǒng)計(jì)；（3） 試產(chǎn)合格率：由生產(chǎn)部根據(jù)試產(chǎn)報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)；（4） 新產(chǎn)品推出速率：由總經(jīng)理室根據(jù)研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)提報(bào)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（5） 開發(fā)費(fèi)用率：第5項(xiàng)由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；（6） 設(shè)計(jì)方案制程投訴次數(shù)：由品質(zhì)部根據(jù)《品質(zhì)異常處理單》進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。[（當(dāng)期客戶總量前期客戶量）/前期客戶量] 100% 5營業(yè)費(fèi)用比率10財(cái)務(wù)部營業(yè)費(fèi)用總額與銷售收入總額的比率（營業(yè)費(fèi)用/銷售收入）100%包括交際應(yīng)酬費(fèi)、參展費(fèi)、廣告費(fèi)等6內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率10計(jì)劃部將客人訂單信息準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換為工廠內(nèi)部訂單，包括重復(fù)下單/錯(cuò)下/漏下（錯(cuò)下、漏下、重下次數(shù)/總訂單數(shù)）100%7下單失誤金額損失計(jì)劃部財(cái)務(wù)部因業(yè)務(wù)原因造成產(chǎn)品返工、退貨或是客人索賠等（損失金額/營業(yè)額）100%8交期延誤品質(zhì)部漏發(fā)單或客人要求提前出貨而未通知相關(guān)部門（延誤次數(shù)/總訂單批次）100%說明:（1） 銷售額：由財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部簽訂的銷售合同進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） 銷售計(jì)劃達(dá)成率：業(yè)務(wù)部制訂出年度以及月度銷售計(jì)劃，并給到總經(jīng)理室，每月由財(cái)務(wù)部匯總交總經(jīng)理室；（3） 貨款回籠率：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的銷售合同以及收到的貨款進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 客戶增長率：財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)部的客戶清單核對(duì)當(dāng)期銷售合同給予整理交總經(jīng)理室；（5） 營業(yè)費(fèi)用比率：財(cái)務(wù)部整理匯總交總經(jīng)理室；（6） 內(nèi)部訂單下單錯(cuò)誤率：計(jì)劃部根據(jù)整理匯總交總經(jīng)理室（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核