【正文】 成基線審計報告:? 物理審計：主要考察偏差，完整性檢查、版本是否正確。入庫審查配 置 管 理 員 對 配 置 項 進 行 完 整 性 、 正 確 性 的 審 查 。項目周例會《項目任務(wù)書》、《項目策劃跟蹤記錄表》、《項目定義軟件過程》、《項目WBS》、《項目開發(fā)計劃》、《項目溝通計劃》、《風(fēng)險管理計劃》、《成本控制計劃》、《培訓(xùn)計劃》策劃過程培訓(xùn)過程同行評審過程跟蹤與監(jiān)控過程需求開發(fā)與管理階段項目過程、工作產(chǎn)品檢查；項目周例會《用戶需求調(diào)研報告》、《需求調(diào)查表》、《軟件需求規(guī)格說明書》、《需求評審記錄、《用例同行評審記錄》《里程碑評審報告》、《會議記需求管理過程策劃過程培訓(xùn)過程同行評審過程跟蹤與監(jiān)控過程33 / 92錄》 SPE (測試)系統(tǒng)設(shè)計階段項目過程、工作產(chǎn)品檢查；項目周例會《概要設(shè)計說明書》、《數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》、《用戶界面設(shè)計說明書》、《詳細設(shè)計說明書》、《設(shè)計評審記錄》、《里程碑評審報告》、《會議記錄》、《用例同行評審記錄》需求管理過程策劃過程培訓(xùn)過程同行評審過程跟蹤與監(jiān)控過程SPE(設(shè)計、測試)編碼階段項目過程、工作產(chǎn)品檢查；項目周例會《技術(shù)攻關(guān)報告》、《軟件實現(xiàn)計劃》、《代碼審查報告》、《單元測試計劃》、《單元測試用例》、《單元測試報告》SPE(編碼)需求管理過程計劃過程培訓(xùn)過程同行評審過程跟蹤與監(jiān)控過程測試階段項目過程、工作產(chǎn)品檢查；項目周例會《測試計劃(系統(tǒng)、集成)》、《測試用例(系統(tǒng)、集成)》、《測試總結(jié)報告》、《BUG跟蹤管理表》、《會議記錄》SPE (測試)需求管理過程策劃過程培訓(xùn)過程同行評審過程跟蹤與監(jiān)控過程軟件發(fā)布發(fā)布產(chǎn)品配置審計《軟件產(chǎn)品發(fā)布審批表》、《項目聯(lián)系記錄單》、《用戶手冊》、《安裝維護手冊》SCM過程SQA過程SPE (產(chǎn)品發(fā)布)客戶培訓(xùn)過程、工作產(chǎn)品檢查《培訓(xùn)計劃》、《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)考核表》、《培訓(xùn)總結(jié)報告》TP過程34 / 92試運行過程、工作產(chǎn)品檢查《試運行計劃》、《試運行問題管理表》、《BUG跟蹤管理表》、《試運行總結(jié)》項目驗收 工作產(chǎn)品檢查驗收計劃、測試大綱，驗收測試報告(草稿)，項目工作報告(草稿)，驗收報告(草稿)、客戶驗收測試報告、驗收報告項目總結(jié) 工作產(chǎn)品檢查 《項目總結(jié)報告》日常記錄 工作產(chǎn)品檢查 《項目周報》、《數(shù)據(jù)采集表》事件驅(qū)動里程碑會議、配置項發(fā)生變更里程碑會議記錄、需求變更分析報告、需求變更記錄表、配置項變更申請單、配置項出入庫單、配置項變更記錄表、配置項變更通知、配置狀態(tài)報告、SCM庫備份記錄表. SQA活動計劃質(zhì)量保證人員的活動計劃活動 活動時機 輸出日常審核 不定期的進行 不一致問題一覽表事件驅(qū)動 按照開發(fā)計劃、項目里程碑點 不一致問題一覽表定期審核 每周兩次 不一致問題一覽表. 收集度量數(shù)據(jù)項目實施過程 數(shù)據(jù)項 測量單位 收集時機 責(zé)任者項目周期 日歷周 項目結(jié)束 項目經(jīng)理各階段周期 日歷周 階段結(jié)束 項目經(jīng)理工作量 人周 每周 項目成員人員數(shù) 人 每周 項目經(jīng)理文檔規(guī)模 頁規(guī)模代碼規(guī)模 K每階段 項目經(jīng)理計劃和跟蹤與計劃相比進度延遲天數(shù) 天 每周 項目經(jīng)理需求管理 需求變更請求次數(shù) 次 每月／每階段項目經(jīng)理35 / 92實施變更花費的工作量 人周 每月／每階段項目經(jīng)理被評審文檔的規(guī)模 頁分類錯誤數(shù) 個分類缺陷數(shù) 個評審總工作量 人小時評審修改錯誤花費的工作量 人小時每次評審結(jié)束項目經(jīng)理不一致問題數(shù) 個限期未解決的不一致問題數(shù) 個質(zhì)量保證直接關(guān)閉數(shù) 個每周 項目質(zhì)量保證人員. 質(zhì)量活動結(jié)果該部分說明質(zhì)量保證人員計劃做成的質(zhì)量活動文檔職責(zé)文檔編寫 閱讀/審核者 備注軟件質(zhì)量保證計劃 項目SQA 項目經(jīng)理、SQA經(jīng)理 不一致問題一覽表 項目SQA 項目經(jīng)理、高級管理者軟件質(zhì)量保證報告 項目SQA SQA經(jīng)理、高級管理者. 項目質(zhì)量保證報告機制該部分說明項目質(zhì)量保證報告的對象、時機、頻度和報告內(nèi)容。也可參見組織的標(biāo)準(zhǔn)軟件過程、有效過程、和妥善定義的過程?！禬BS 分解表》《項目估算表》《項目基線計劃》5 客戶經(jīng)理 聯(lián)系客戶，與客戶進行溝通和承諾。? 《立項評審報告》需要上交機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)做出最終裁決。QA 的權(quán)限：查閱項目所有的工作產(chǎn)品。. 需求調(diào)研需求調(diào)研是在針對標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計成果的基礎(chǔ)上，對實施的網(wǎng)省(自治區(qū))公司從業(yè)務(wù)需求、運行現(xiàn)狀、原系統(tǒng)情況進行調(diào)研，得到項目實施的網(wǎng)省(自治區(qū))公司的業(yè)52 / 92務(wù)需求與標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計成果的差異處，同時掌握現(xiàn)有系統(tǒng)的情況及運行情況，為下一步系統(tǒng)實施做好準(zhǔn)備工作。53 / 92. 系統(tǒng)壓力測試根據(jù)系統(tǒng)測試用例設(shè)計文檔，使用LoadRuner對已經(jīng)實現(xiàn)的系統(tǒng)進行壓力測試。. 實施團隊進駐現(xiàn)場項目實施團隊合理的進駐現(xiàn)場，對樹立項目團隊的管理形象是關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，是整個項目實施的一個良好開端，因此采取何種方式進駐現(xiàn)場應(yīng)該有嚴(yán)格的管理，54 / 92項目團隊進駐現(xiàn)場主要從以下幾個方面進行考慮。第二批次：現(xiàn)場外圍建設(shè)已經(jīng)完成，進駐現(xiàn)場完成上線前的所有準(zhǔn)備工作，預(yù)計時間為xxxx年xx月中旬第三批次：系統(tǒng)切換前，協(xié)助系統(tǒng)上線及上線后的問題收集、整理確認(rèn)。第二步由系統(tǒng)建設(shè)。. 會議準(zhǔn)備? 會議時間確定? 會議地點確定? 甲方參會人員? 乙方參會人員? 會議內(nèi)容. 會議內(nèi)容要求? 甲方工程實施管理體系明確56 / 92? 乙方工程實施管理體系明確? 工程實施詳細進度計劃安排? 工程實施每項工作雙方分工及責(zé)任人? 工程實施每階段雙方的聯(lián)絡(luò)人確認(rèn). 會議組織注意事項? 工程實施的會議的后勤保證需要具體的方案. 可預(yù)期準(zhǔn)備工作在工程實施過程中，系統(tǒng)建設(shè)工作小組應(yīng)根據(jù)項目整體計劃安排，充分利用項目的各種資源，適時的、合理的組織實施可預(yù)期（或提前）完成的工作，提高工程實施效率，縮短工期，降低項目成本。第二批次由培訓(xùn)組長帶隊，進駐現(xiàn)場開始準(zhǔn)備數(shù)據(jù)切割、上線工作等。進駐現(xiàn)場前與甲方的溝通主要從以下幾個方面：交流進駐現(xiàn)場的時間安排通過與甲方的溝通，最終形成現(xiàn)場實施人員進駐現(xiàn)場的確定時間，最終形成確認(rèn)函，以便項目經(jīng)理安排人員進駐現(xiàn)場工作。. 系統(tǒng)設(shè)計根據(jù)UE/UI設(shè)計成果、功能精細化設(shè)計文檔、數(shù)據(jù)模型設(shè)計文檔，IT架構(gòu)設(shè)計文檔進行系統(tǒng)用例抽取設(shè)計、系統(tǒng)用例實現(xiàn)設(shè)計、實體類設(shè)計、測試用例設(shè)計等。負責(zé)人 簽字/日期：我已明確此次任務(wù)的目標(biāo)，清楚擔(dān)負的職責(zé)和權(quán)限，同意接受任務(wù)。? 拒絕立項，立項取消并解散項目核心組。38 / 928 項目組成員 由業(yè)務(wù)分析師、系統(tǒng)分析師、程序員、測試員、配置管理員、質(zhì)量保證人員組成。5 軟件過程 有關(guān)開發(fā)和維護軟件及其相關(guān)產(chǎn)品（例如：項目計劃、設(shè)計文檔、代碼、測試用例、用戶手冊等）的活動、方法、實踐和變更的集合。2 項目 一項要求協(xié)同一致努力的任務(wù)．它關(guān)注開發(fā)和或維護一個具體的產(chǎn)品。. 出庫受 控 庫 （ 基 線 庫 和 產(chǎn) 品 庫 ） 配 置 項 出 庫 規(guī) 程 ：32 / 92出庫申請申請人直接或通過郵件向配置管理員提交出庫申請，經(jīng)出庫審查之后,由配置管理員將配置項出庫。? 功能審計：主要考察功能是否實現(xiàn)。產(chǎn)品庫：存放需要交付給用戶的且經(jīng)過測試、評審的產(chǎn)品。開發(fā)庫：存放開發(fā)過程中需要保留的各種信息，主要目的方便項目組成員個人使用。在文檔沒有納入基線前，要求對文檔采納時間信息。6 問題管理 將已經(jīng)轉(zhuǎn)化成問題的風(fēng)險記錄到《項目問題管理表》 . 角色與職責(zé)序號 角色 職 責(zé) 說明1 項目經(jīng)理 負責(zé)項目的風(fēng)險管理計劃、風(fēng)險管理活動的實施和總結(jié)2 項目組成員 在項目經(jīng)理的帶領(lǐng)下，參與風(fēng)險管理活動3 項目機構(gòu) 參加評審風(fēng)險值≥2 的風(fēng)險的緩解措施4 項目組 收集在風(fēng)險管理活動中的經(jīng)驗教訓(xùn)。風(fēng)險管理的目的是在風(fēng)險發(fā)生前，識別出潛在的問題，以便在產(chǎn)品或項目的生命周期中規(guī)劃風(fēng)險處理活動，并在需要時啟動，以減緩它們對目標(biāo)的不利影響. 定義序號 定義 說明1 風(fēng)險 是一種潛在的事件或條件，一旦發(fā)生，將會給項目帶來一定的負面影響或?qū)е马椖渴?。風(fēng)險是一種遭受損失的可能性，這種損失的程度可能導(dǎo)致對項目的傷害直至失敗。如成本、進度、質(zhì)量。. 命名規(guī)則納入基線前的命名規(guī)則：SGCC—項目簡稱—文檔名稱—文檔時間信息納入基線的命名規(guī)則：SGCC—項目簡稱—文檔名稱—版本號. 文檔時間信息格式為YYYYMMDD。 參考資料：主要存放大家都經(jīng)常查看的一些資料，比如客戶的資料、項目組的一些資料，該庫的權(quán)限大家都有讀的權(quán)限，但客戶的資料和前期項目資料只有配置管理員和核心組人員有其他一些處理權(quán)限。本項目中，配置管理員具有check in、check out和讀權(quán)限，其他人員均只有讀權(quán)限。參加人員：項目經(jīng)理、質(zhì)量保證員、配置管理員。入庫登記與通知配 置 管 理 員 執(zhí) 行 入 庫 操 作 ， 同 時 填 寫 《 配 置 項 狀 態(tài) 報 告 》 ， 通 過 郵 件 發(fā) 布 入庫 通 知 。時機、頻度報告對象定期 隨時提交的報告項目經(jīng)理 每周例會 遇重大不符合項時 不一致問題報告高級管理者 每月例會（月報告）遇重大不能解決的不符合項時項目組內(nèi)不能解決的不一致問題報告，項目質(zhì)量保證報告SQA經(jīng)理 每月例會（月報告） 項目質(zhì)量保證報告. 質(zhì)量保證計劃表任務(wù)號 項目階段 檢查產(chǎn)品 檢查時間 負責(zé)人 工作量 備注36 / 9212 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 項目階段計劃. 定義序號 定義 說明37 / 921 基線 已經(jīng)過正式評審和認(rèn)可，作為以后進一步開發(fā)的基礎(chǔ)，并且只有通過正式的更改控制規(guī)程才能進行更改的規(guī)格說明或產(chǎn)品。4 軟件生命周期 從軟件產(chǎn)品的設(shè)想開始到軟件不再使用而結(jié)束的時間周期。 《項目基線計劃》的《評審報告》6 培訓(xùn)管理員 實施培訓(xùn)7 項目核心組 由機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理、市場人員、技術(shù)專家組成。(2) 根據(jù)評審結(jié)果，項目組織以下后續(xù)行動：? 批準(zhǔn)立項，進入下一階段。需要時，參加項目所有的評審會議。需求調(diào)研計劃編寫需求調(diào)研工作聯(lián)系需求調(diào)研會議舉行需求調(diào)研原型講解需求調(diào)研需求規(guī)格書講解需求調(diào)研需求差異了解需求調(diào)研結(jié)果整理需求調(diào)研報告詳細參見 《 調(diào)研標(biāo)準(zhǔn)計劃書 》. UE/UI設(shè)計在前期制作的系統(tǒng)交互原型的基礎(chǔ)上，進行用戶體驗改進測試和UI設(shè)計工作。. 工程實施階段. 工程實施啟動與準(zhǔn)備. 實施前與甲方的溝通實施團隊進駐現(xiàn)場前與甲方良好的溝通，是實施工作的順利開展前提條件，通過進駐現(xiàn)場前的溝通為項目團隊提供一個良好的工作環(huán)境與工作氛圍，給項目實施工作的開展帶來有利的條件。第一：進駐現(xiàn)場的批次管理第二：每個批次進駐現(xiàn)場的人員組成管理第三：每個批次進駐現(xiàn)場的時間管理第四：每個批次進駐現(xiàn)場的相關(guān)事務(wù)管理. 項目團隊進駐現(xiàn)場的批次綜合考慮本次項目實施的特點，項目團隊進駐現(xiàn)場的分三個批次：第一批次由項目經(jīng)理帶隊，進駐現(xiàn)場的目的為確認(rèn)現(xiàn)場工作環(huán)境、生活環(huán)境、搭建系統(tǒng)測試環(huán)境，準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境；同時與甲方領(lǐng)導(dǎo)層進行溝通，對項目實施的計劃與方案達成共識。. 每個批次進駐現(xiàn)場的相關(guān)事務(wù)每個批次進駐現(xiàn)場前需要準(zhǔn)備的和落實的事情繁多，必須按照規(guī)定的條款逐一落實到位的情況下才可以進駐現(xiàn)場，否則會使項目從一開始就處理混亂的狀態(tài)，每個批次進駐現(xiàn)場前需要落實的事情如下：55 / 92項目團隊進駐現(xiàn)場前情況核實表進駐批次 預(yù)計出發(fā)時間 本批次帶隊人及帶隊人聯(lián)系電話與甲方是否溝通與項目經(jīng)理是否溝通出差安排是否通知到每個隊員所乘交通工具定票是否有保障出差費用是否預(yù)借本次進駐總?cè)藬?shù)量28 人 現(xiàn)場辦公環(huán)境是否滿足后勤保障是否到位第一批次可以不考慮目的地 要去的城市現(xiàn)場聯(lián)系人及聯(lián)系方式預(yù)計行程時間及到達時間點從公司出發(fā)模式集體/個人 上車前集合時間及地點從目的地到辦公地點如何到達確認(rèn)后確定的出發(fā)時間成員情況登記序號 姓名 性別 聯(lián)系電話 需要攜帶的物品 車票位置號123456789（最終的確認(rèn)表每個項目組成員每人一份）. 召開工程實施啟動會議會議按照標(biāo)準(zhǔn)組織形式進行組織，但結(jié)合本項目在工程實施會議中需要從以下幾個方面進行準(zhǔn)備與考慮