旭輝地產(chǎn)、建筑、物業(yè)集團年度經(jīng)營計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書(更新版)
【正文】 計劃 完 成 ？提 出 計 劃 調(diào) 整申 請審 核關(guān) 鍵 節(jié) 點 調(diào) 整 審 核 審 批YYYN計 劃 監(jiān) 控計 劃 監(jiān) 控計 劃 變 更 執(zhí) 行計 劃 變 更 執(zhí) 行《 年 度 經(jīng) 營 計劃 表 》《 計 劃 調(diào) 整 申請 表 》Y 1. 目的 規(guī)范 經(jīng)營 計劃管理流程；加強計劃編制的科學(xué)性及執(zhí)行的嚴(yán)肅性；明確經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)專業(yè)協(xié)同，提高公司整體運作效率。 集團各職能部門 負(fù)責(zé)編制各部門對應(yīng)的 年度 經(jīng)營計劃 ； 負(fù)責(zé)對本部門年度經(jīng)營情況的分析及對策 。 e) 時效性 (Timebased)：目標(biāo)的達(dá)成有明確的時限。 b) 各部門收到工作 經(jīng)營計劃 的配合要求，應(yīng)在 2個工作日內(nèi)回復(fù)是否同意，逾期視為同意。編制采用“三下兩上”的編制方式。 年度 經(jīng)營計劃 的編制應(yīng)包括以下八個方面 內(nèi)容 計劃內(nèi)容 表單 一、財務(wù)經(jīng)營計劃 《 總體財務(wù)經(jīng)營計劃 表》（表 11） 《 項目利潤計劃表 》（表 12） 二、項目資源計劃 《 資源計劃匯總表 》（表 21） 《 項目資源計劃表 》（表 22） 三、項目營銷計劃 《 項目 推盤計劃 表》 （表 31） 《銷售簽約 /回款計劃表》 （表 32） 《銷售結(jié)轉(zhuǎn)計劃表》（表 33） 《營銷費用 計劃 表》 （表 34） 《 房產(chǎn)經(jīng)營計劃表 》（表 35） 四、項目開發(fā)計劃 《 年度開發(fā)計劃匯總表 》（表 41） 《 項目開發(fā)節(jié)點計劃表 》（表 42） 五、年度投資計劃 《 年度投資計劃匯總表 》（表 51） 《 項目年度投資計劃表 》（表 42） 六、開發(fā)成本控制計劃 《 成本支出計劃匯總表 》（表 61） 《 項目成本控制計劃表 》（表 62） 七、年度資金計劃 《年度資金計劃表》 （表 71） 《年度管理費用計劃表》（表 72） 《年度融資計劃表》（表 73） 八、年度拓展計劃 《 項目 拓展計劃表》 （表 8） 年度經(jīng)營計劃的 修訂 隨項目的發(fā)展和內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化， 為提高年度經(jīng)營計劃編制可執(zhí)行性， 每半年可對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行修訂。 6. 支持性文件 項目開發(fā)計劃管理作業(yè)指引 7. 相關(guān)記錄 模版 年度經(jīng)營計劃 《計劃調(diào)整申請表》 年度經(jīng)營計劃表 （模板） （略） 計劃調(diào)整申請表 申請部門 配合部門 工作事項 原定完成時間： 現(xiàn)定完成時間： 原因： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 相關(guān) 配合部門 意見 責(zé) 任 部 門分 管 領(lǐng) 導(dǎo)意見 財務(wù) 部 意見 分管 領(lǐng)導(dǎo)意見 總經(jīng)理 集團 財務(wù)管理部 （注：凡是項目節(jié)點計劃的調(diào)整必須報集團審批） 分管領(lǐng)導(dǎo) 集團總裁
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