【正文】 風(fēng)險(xiǎn)需要我們重視，并找出對(duì)策： 雙龍湖的風(fēng)景資源受到任何程度人力或自然災(zāi)害破壞的風(fēng)險(xiǎn) 本公司的現(xiàn)有業(yè)務(wù)將集中于雙龍湖度假區(qū)，均以雙龍湖及周邊的旅游風(fēng)景資源為依托。 公司將建立相應(yīng)的審計(jì)制度，以確保公司的規(guī)范化運(yùn)作。公司對(duì)全體員工（包括管理人員），將實(shí)行末位淘汰制度，設(shè)定年度淘汰比例，使員工能時(shí)時(shí)督促自己努力工作。 全員勞動(dòng)合同制度 公司員工實(shí)行全員勞動(dòng)合同制度，上崗前必須與公司簽訂勞動(dòng)合同。 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 34 頁(yè) 規(guī)劃總投資人民幣 3 億元。 二、雙龍湖旅游度假區(qū)的開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略： 在開(kāi)發(fā)規(guī)劃上，我們已經(jīng)形成了開(kāi)發(fā)雙龍湖度假區(qū)“ 1123”（ 1個(gè)主中心、 1個(gè)副中心、 2 個(gè)游覽休閑片區(qū)、 3 條游覽線）的戰(zhàn)略構(gòu)想。這樣才能為眾多的旅游者建造一個(gè)理想的旅游觀光、消閑、避暑、療養(yǎng)、度假的勝地。合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 建筑物和景點(diǎn)附近可設(shè)閉路監(jiān)視系統(tǒng)， 以提高安全防護(hù)能力。 七、環(huán)境保護(hù)的措施 在度假區(qū)開(kāi)發(fā)過(guò)程中會(huì) 對(duì)景區(qū)植被造成一定破壞，會(huì)對(duì)空氣、水的質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響；接待游客后，會(huì)產(chǎn)生大量的污染水及生活垃圾。為眾多的旅游者建造一個(gè)理想的《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 27 頁(yè) 其特點(diǎn)是 :四季分明，氣候溫和，年平均氣溫 16℃17℃，年降雨量為 9001000 毫米左右。 根據(jù)旅游行業(yè)特點(diǎn)，本度假區(qū)將大力推行和當(dāng)?shù)?、全?guó)乃至全世界的旅游團(tuán)體、航空公司、賓館及同類(lèi)度假區(qū)的連鎖經(jīng)營(yíng)，合作關(guān)系。這些游客來(lái)此主要為觀光懷古、商務(wù)、宗教旅游等，而且大多為中長(zhǎng)途旅游、旅游消費(fèi)普遍較高。 游船營(yíng)業(yè)收入為： 1350 萬(wàn)元； 各景點(diǎn)游覽營(yíng)業(yè)收入為： 2400 萬(wàn)元。 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 22 頁(yè) 合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 的老家廣安也僅 45 公里。特別是淶灘的甕城是全國(guó)現(xiàn)存少有的城地之一，具有較高的觀賞和研究?jī)r(jià)值。眾多湖叉與四周淺丘相互環(huán)繞，構(gòu)成了一個(gè)巨大的天然迷宮。 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 19 頁(yè) 因此，合川旅游有著巨大的潛在海內(nèi)外客源市場(chǎng)，具有廣闊的發(fā)展前景。合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 的“雙國(guó)保”單位，是重慶市八大特色片區(qū)之一，具有險(xiǎn)絕秀麗的自然景觀和豐厚的歷史文化積淀，在本地區(qū)旅游資源中獨(dú)樹(shù)一幟，具有一定的壟斷性。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 合川市現(xiàn)有人口 150 多萬(wàn)，其中非農(nóng)業(yè)人口 萬(wàn)，城市規(guī)劃到 2030 年，城市人口達(dá) 70100 萬(wàn)人，近年來(lái)合川經(jīng)濟(jì)狀況良好，居民出游量一直占合川接待游客總量的 40％以上，學(xué)生和城鎮(zhèn)居民出游者眾多。目前，中國(guó)人均年收入已達(dá)到 500 美元左右，有的城市已超過(guò) 1000 美元，這為外出旅游奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，而長(zhǎng)假期的出現(xiàn)成為 旅游熱的推進(jìn)劑。 19 世紀(jì)，伴隨著英國(guó)工業(yè)革命，社會(huì)化的旅游業(yè)開(kāi)始萌芽。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到 20xx 年一季度為止，入境旅游收入增幅在 14%以上，旅游創(chuàng)匯比上年同期增長(zhǎng) %；國(guó)內(nèi)旅游由于旅游企業(yè)積極努力和節(jié)假日延長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張， 20xx 年“五一”全國(guó)出游人數(shù)約 4600 萬(wàn)，出國(guó)旅游也約有10萬(wàn)人。合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 第三章 行業(yè)和市場(chǎng)分析 一、行業(yè)分析 旅游業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 世界旅游組織預(yù)測(cè) 21 世紀(jì)旅游業(yè)將成為世界頭號(hào)產(chǎn)業(yè)，到 2020 年全球游客人數(shù)將達(dá) 15 億，總收入達(dá) 2 萬(wàn)億美元。 ? 以責(zé)權(quán)利關(guān)系為紐帶，該團(tuán)隊(duì)制定了有關(guān)管理的協(xié)調(diào)機(jī)制，以解決企業(yè)決策、企業(yè)管理等出現(xiàn)的問(wèn)題及各種矛盾。所實(shí)施的項(xiàng)目能健康發(fā)展，并為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的利潤(rùn)。 管理處副主任 唐建強(qiáng) ，男，漢族， 29 歲，大學(xué)文化程度，中共黨員，助理工程師。該《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 11 頁(yè) ? 資金方和項(xiàng)目方可共同協(xié)商股權(quán)結(jié)構(gòu)， 資金方可控股。 合川市旅游資源豐富且品位高。眾多湖叉與四周淺丘相互環(huán)繞，構(gòu)成了一個(gè)巨大的天然迷宮，使人仿佛進(jìn)入了一個(gè)奇異的童話世界。 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 4 頁(yè) 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 3 頁(yè) 合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 閱讀注意事項(xiàng) 一、目的 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“計(jì)劃書(shū)”）由合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙龍湖公司”）編制并提供，目的在于使有興趣的投資者或貸款者能對(duì)本項(xiàng)目及其在中華人民共和國(guó)合川市設(shè)立的有限責(zé)任公司進(jìn)行初步評(píng)估。雙龍湖 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 2 頁(yè) 本計(jì)劃書(shū)閱讀、研究者應(yīng)在本公司要求時(shí)，退還本計(jì)劃書(shū)，并且不得保留任何復(fù)印件。 本《商業(yè)計(jì)劃書(shū)》不僅僅是這樣一個(gè)旅游項(xiàng)目的表述，更是向投資者提供一個(gè)可遇不可求的發(fā)展機(jī)會(huì)。葉葉小舟，微波漣漪，給靜如處子的湖水增添了幾分動(dòng)感。從國(guó)內(nèi)旅游業(yè)的收入看， 1985 年 1998 年 14 年的數(shù)據(jù)表明：除 1989年外， 13 年都保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度，近幾年旅游收入更呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。 ? 資金方以現(xiàn)金計(jì) 10000 萬(wàn)元，占總投資 萬(wàn)元的 ％股權(quán)。 管理處黨支部書(shū)記 李富建 ，男，漢族， 47歲，大專(zhuān)文化程度，中共黨員，工程師，曾任過(guò)雙龍湖管理處副主任、工會(huì)主席，現(xiàn)任雙龍湖管理處黨支部書(shū)記。該同志有較強(qiáng)的管理水力發(fā)電、水利工程和水利經(jīng)濟(jì)方面的知識(shí)和能力。在企業(yè)管理方面，引進(jìn)科學(xué)、先進(jìn)的管理理念、系統(tǒng)，尤其重視人才及人力資源的開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)備，使得企業(yè)發(fā)展以來(lái)，從無(wú)發(fā)生投資決策失誤。他們相信 1+12的合作理念，精心打造一個(gè)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)的團(tuán)隊(duì)。 董事長(zhǎng) 副董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)部 客房部 餐飲娛樂(lè)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理辦公室 董事會(huì) 物業(yè)管理部 《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 14 頁(yè) 近年，旅游行業(yè)在假日旅游等一系列旅游新產(chǎn)品的帶動(dòng)下，繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài) 勢(shì)。 旅游業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 現(xiàn)代旅游業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的伴生物。從國(guó)外情況看，人均年收入 500800 美元，是旅游消費(fèi)的急劇擴(kuò)張期。 雖然目前合川接待的海外游客量還很少，尚未形成規(guī)模，但隨著合川以“釣魚(yú)城古戰(zhàn)場(chǎng)遺址”為核心的諸多旅游精品的創(chuàng)建，旅游基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及對(duì)海外市場(chǎng)的宣傳與促銷(xiāo)力度的加強(qiáng)，將會(huì)有大量海外旅游者來(lái)此旅游觀光。 總之，合川擁有豐富、高品位的旅游資源，特別是釣魚(yú)城景區(qū)，作為重慶市唯一《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 17 頁(yè) 重慶是中國(guó)西部唯一的直轄市和長(zhǎng)江上游的中心城市，承東啟西的優(yōu)良區(qū)位使之有望成為西部大開(kāi)發(fā)的橋頭堡，而作為重慶近郊北部中心城市，借重慶直轄市的東風(fēng)，定會(huì)有大量的人流、資金流、信息流涌入合川，對(duì)合川海內(nèi)外客源市場(chǎng)的開(kāi)拓定能起到巨大的推動(dòng)作用。 （ 2）合川市客源人數(shù)預(yù)測(cè) 根據(jù)前述分析及近幾年國(guó)內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，參照具有同級(jí)景區(qū)的地區(qū)在不同發(fā)展階段的游客增長(zhǎng)情況和合川市國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際，以 1999 年接待 游客 萬(wàn)人次為基礎(chǔ)，在初期（ 20xx20xx 年）、中期（ 20xx20xx 年）、遠(yuǎn)期（ 20xx20xx 年）分別按 10%、 20%、 12%的年增長(zhǎng)率計(jì)算，可得到 20xx20xx 年合川市旅游客源人次預(yù)測(cè)值如下： 單位（年 /萬(wàn)人次） 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 游客量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 游客量 （ 3）雙龍湖游客人數(shù)預(yù)測(cè) 據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明： 1999 年雙龍湖年接待游客 8 萬(wàn)人，依據(jù)上述同樣的預(yù)測(cè)方法，20xx20xx 年，雙龍湖游客人數(shù)預(yù)測(cè)值如下： 單位（年 /萬(wàn)人次） 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 游客量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 游客量 由此可見(jiàn)，到 20xx 年即可達(dá)到項(xiàng)目的設(shè)計(jì)接待能力 30 萬(wàn)人次 /年。葉葉小舟，微動(dòng)漣漪，給靜如處子的湖水增添了幾分動(dòng)感。 （ 3）連片的旅游景點(diǎn)讓客人留連忘返 雙龍湖是以樸茂自然、詩(shī)情畫(huà)意的自然風(fēng)景為主調(diào)，在此觀賞自然景致和享受了大自然的美妙、 幽靜后，東行 8 公里就是宋代石刻藝術(shù)的瑰寶 —— 淶灘二佛寺，在此可領(lǐng)略到佛教精髓，觀看到神態(tài)各異、雕刻精湛的神像，共編 42 龕，計(jì) 1613 尊，從釋迦牟尼到羅漢比丘，從菩提達(dá)摩到禪宗六祖均分別刻在鷲峰禪寺內(nèi)上下殿的北、南、西三面巖上，看上去渾然一體、氣勢(shì)恢弘，嚴(yán)然構(gòu)成了一個(gè)宏偉壯觀的禪宗道場(chǎng)，獨(dú)具匠心的大型組雕釋迦牟尼說(shuō)法圖全圖寬 米，高 米，面積達(dá) 230 平方米，主像釋迦牟尼通高 米，是重慶乃至四川享有盛名的大佛之一。 除合川境內(nèi)較有名的度假區(qū)外，離雙龍湖度假區(qū)較近的周邊地區(qū)旅游勝地還有大足石刻僅 95公里，晉云山度假區(qū)僅 50 公里，革命先軀，改革開(kāi)放的總設(shè)計(jì)師鄧小平《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 21 頁(yè) 從 1986 年開(kāi)始發(fā)展旅游業(yè)以來(lái)，療養(yǎng)和游覽在重慶占有較大優(yōu)勢(shì)。 二、營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) 量化目標(biāo) 達(dá)產(chǎn)后總營(yíng)業(yè)收入為： 萬(wàn)元； 其中： 客房部分營(yíng)業(yè)收入為： 萬(wàn)元； 餐飲部分營(yíng)業(yè)收入為： 萬(wàn)元； 娛樂(lè)及商業(yè)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入為： 萬(wàn)元。 鎖定重慶市周邊省市及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的國(guó)內(nèi)游客重點(diǎn)發(fā)展 合川及重慶每年接待的國(guó)內(nèi)客人大部分來(lái)自周邊省市及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，人數(shù)龐大。合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 根據(jù)本旅游度假區(qū)服務(wù)特點(diǎn)，通過(guò)宣傳推廣、吸引游客，待客上門(mén)，同時(shí)不斷改善服務(wù)，推陳出新，不斷增加老客比例。 雙龍湖湖區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候。 三、總體建設(shè)的指導(dǎo)思想 按照“以人為本、以文為基、以水為源、以綠為重、以園為美”的開(kāi)發(fā)原則，形成自然風(fēng)光旖旎，田園風(fēng)光恬靜幽雅，山、水、林、巖融為一體，造就一個(gè)“碧水青山，花果滿園，百鳥(niǎo)爭(zhēng)鳴，瀑布飛奔，百舸爭(zhēng)游”的旅游度假區(qū)，讓游人盡情享受大自然的美景，使之有回歸大自然的真切感和新鮮感。 六、工程進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排大體如下： 20xx 年底前，完善工程各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作； 20xx 年開(kāi)始動(dòng)工興建，至 20xx 年 12 月底竣工驗(yàn)收。加強(qiáng)巡邏，在重要《雙龍湖旅游度假區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)》 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 第 30 頁(yè) 因此一定要按照“以人為本、以文為基、以水為源、以綠為重、以園為美”的開(kāi)發(fā)原則，形成自然風(fēng)光旖旎、田園風(fēng)光恬靜幽雅，山、水、林、巖融為一體，造就一個(gè)“碧水青山、花果滿園、百鳥(niǎo)爭(zhēng)鳴、瀑布飛奔、百舸爭(zhēng)游”的旅游度假區(qū)，讓游人盡情享受大自然的美景，使之有回歸大自然的真切感和新鮮感。故把現(xiàn)代生態(tài)環(huán)境文化和優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化有機(jī)結(jié)合起來(lái)，不僅提高其文化 品味，也更讓這一旅游勝地更多增輝。詳細(xì)規(guī)劃建設(shè)為 80 公頃（其中雙龍湖管理處自有土地 30公頃）。 20xx20xx 年完成規(guī)劃區(qū)內(nèi)全部建設(shè)以及規(guī)劃區(qū)的完善工作。合川市雙龍湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 ? 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制制度等 從制度上保證公司財(cái)務(wù)得到良性運(yùn)作、成本和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)能得到有效控制。根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果決定員工的工作待遇、獎(jiǎng)懲和職務(wù)升降。 1監(jiān) 督機(jī)制 為確保公司規(guī)范化制度運(yùn)作，讓投資者放心，公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事由投資者委托，公司發(fā)展到一定規(guī)模后，擬聘請(qǐng)獨(dú)立董事，監(jiān)督企業(yè)的運(yùn)作。但也同時(shí)存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)政治穩(wěn)定狀況、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度均會(huì)影響國(guó)內(nèi)外游客的數(shù)量，從而對(duì)雙龍湖度假區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展和公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生程序不同的影響。 具體風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策如下： 風(fēng)險(xiǎn) 1 之對(duì)策 本公司根據(jù)有關(guān)主管部門(mén)批文，有權(quán)對(duì)項(xiàng)目所在地旅游資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)利用，在開(kāi)發(fā)中努力避免對(duì)風(fēng)景資源的人為破壞，并積 極配合度假區(qū)管理處制止其他有可能對(duì)風(fēng)景資源造成人為破壞