【正文】 任 . 審簽范圍 及程序 技 術(shù)檔 的 審簽范圍見 附 錄 A。 審 查人 員 的 責(zé) 任 a) 審 查 設(shè)計(jì)文件 是否 滿 足 產(chǎn) 品的 戰(zhàn)術(shù) 要求或性能要求。需要 銷毀時(shí) ，履行 審 批手 續(xù) 后方可 銷毀 。 顧 客提供 圖樣 的控制 技 術(shù) 部 門負(fù)責(zé)對顧 客提供的 圖樣進(jìn) 行有效控制， 并 建立相 應(yīng) 的臺(tái) 帳 ， 對 其 發(fā) 放和使用 范圍進(jìn) 行 記錄 和控制。一般按照 補(bǔ) 更改 文件 的原 審批程序由原 編 制部 門負(fù)責(zé)辦 理。 文件 持有 單 位 應(yīng) 指定 專 人管理所 領(lǐng) 用的文件， 并 建立文件管理臺(tái) 帳 。 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)按照 規(guī) 定的程序 審 批 發(fā)布 后，即 為 公司 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP012020 版 次： A1 頁 碼 ：第 7 頁 共 8 頁 的法 規(guī) 性 檔 ，全 體員 工 應(yīng)嚴(yán) 格 執(zhí) 行。 質(zhì) 量 安全部 復(fù)雜 建立 質(zhì) 量體 系 文件 更改情 況記錄 ， 詳細(xì)記錄文件 的更改 歷 史。 質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)的更改 質(zhì) 量體 系 文件 和 數(shù) 據(jù)的更改按照更改 文件 原 來 的 審 批程序 辦理 審 批手 續(xù) 。 三 級(jí) 文件：除一、二 級(jí) 以外的文件 格式 。 3 工作程序 質(zhì) 量 管理 檔 盒 數(shù) 據(jù)控制流程 圖 （附后） 質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)包括： a) 形成 文件 的質(zhì) 量 方 針 和目 標(biāo) 。 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 總經(jīng) 理： 2020 年 12 月 01 日 程序 文件 目 錄 序 號(hào) 檔 代 號(hào) 文 件名 稱 1 HFWYP012020. 質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)控制程序 2 HFWYP022020. 技 術(shù)文件 盒 數(shù) 據(jù)控制程序 3 HFWYP032020. 圖樣 盒技 術(shù)檔審簽規(guī) 定 4 HFWYP042020. 檔檔 案管理制 度 5 HFWYP052020. 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)管理方法 6 HFWYP062020. 記錄 控制程序 7 HFWYP072020. 管理承 諾 控制程序 8 HFWYP082020. 以 顧 客 為關(guān) 注焦 點(diǎn) 控制程序 9 HFWYP092020. 質(zhì) 量 方 針 控制 10 HFWYP102020. 質(zhì) 量 目 標(biāo) 策 劃 控制 11 HFWYP112020. 質(zhì) 量 管理 體 系策 劃 控制程序 12 HFWYP122020. 部 門 和人 員 的質(zhì) 量職責(zé) 13 HFWYP132020. 管理 評審 程序 14 HFWYP142020. 人力 資 源管理程序 15 HFWYP152020. 設(shè)備 控制程序 16 HFWYP162020. 工作 環(huán) 境的控制 17 HFWYP172020. 安 裝維 修 實(shí)現(xiàn) 策 劃 控制程序 18 HFWYP182020. 與顧 客有 關(guān)過 程的控制 19 HFWYP192020. 采購 控制程序 20 HFWYP202020. 安 裝 和 維 修服 務(wù) 提供策 劃 控制程序 21 HFWYP212020. 焊接控制程序 22 HFWYP222020. 顧 客 財(cái)產(chǎn) 管理 辦 法 23 HFWYP232020. 產(chǎn) 品防 護(hù) 控制程序 24 HFWYP242020. 關(guān)鍵過 程質(zhì) 量 控制程序 25 HFWYP252020. 產(chǎn) 品交 付和交付后活 動(dòng) 26 HFWYP262020. 顧 客 滿 意程序 測 量程序 27 HFWYP272020. 內(nèi) 部 審 核程序 28 HFWYP282020. 監(jiān)視 和 測 量 裝 置控制程序 29 HFWYP292020. 過 程 監(jiān)視 和 測 量控制程序 30 HFWYP302020. 產(chǎn) 品 監(jiān)視 和 測 量控制程序 31 HFWYP312020. 不合格品控制程序 32 HFWYP322020. 不合格品 審 理 機(jī)構(gòu) 和 職責(zé) 33 HFWYP332020. 數(shù) 據(jù)分析程序 34 HFWYP342020. 糾 正措施程序 35 HFWYP352020. 持 續(xù) 改 進(jìn) 36 HFWYP362020. 預(yù) 防措施程序 37 HFWYP012020. 執(zhí) 行特 種設(shè)備許 可制度 1 范圍 本程序 貴 姓了質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)的 編 制、 審 批、保管、 發(fā) 放、更改和 銷毀 等 內(nèi) 容 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 管理 文件 盒 數(shù) 據(jù)的控制 與 管理 2 職責(zé) 技 術(shù) 工程部 負(fù)責(zé) 質(zhì) 量 管理 文件 和 資 料的 編 制、收集、更改、 歸檔和 銷毀 等工作 各部 門負(fù)責(zé) 本部 門 所有質(zhì) 量 管理 文件 和 數(shù) 據(jù)的管理。 例如： HFWYP012020 HFWY:HFWY 慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司； P:程序 文件 ； 01： 文件號(hào)碼 （ 從01 開 始的自然 數(shù) ）； 2020 年：程序 文件發(fā)布 年份。 質(zhì) 量 安全部根 據(jù)發(fā) 放清 單規(guī) 定的 發(fā) 放 范圍 和 數(shù) 量 發(fā) 放 質(zhì) 量體系 文件 。 換 版由公司 辦 公室 組織 ，再版要 嚴(yán) 格按 規(guī)定的程序 進(jìn) 行 審 批。 當(dāng)文件 和 數(shù) 據(jù)中含有公司的工程技 術(shù)信息時(shí) ，持有者不得翻印、外 贈(zèng) 和在商 務(wù) 活 動(dòng)總 向 顧 客第三方展示。 技 術(shù)文 件 和 數(shù) 據(jù)由技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) ，按 確 定的 發(fā) 放 記錄 上 簽 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP022020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 5 頁 名 領(lǐng) 取。 技 術(shù)檔 的更改 技 術(shù)檔 的更改必 須辦 理 審 批手 續(xù) 。 技 術(shù)文件 的更改程序 a)編 制技 術(shù)檔 更改通知 單 b)按照被更改技 術(shù)文件 的 審 批 經(jīng) 程序 審 批更改 單 ； c)實(shí) 施更改； d)技 術(shù)檔 更改通知 單 登 記 存 檔 。 技 術(shù) 工程部 門負(fù)責(zé) 每年 對 作 廢 、超 過 保存期的 文件 和 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行鑒 定，以 確 定是否 銷毀 。 c) 確 保 項(xiàng) 目的性能 滿 足 設(shè)計(jì)輸 入要求， 對 各 種數(shù) 據(jù)、尺寸的 準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé) ； d) 合理、正 確 、 經(jīng)濟(jì) 地 選擇 材料、公差及技 術(shù) 要求的正 確 性、合理性 負(fù)責(zé) ； 校核人 員 的 責(zé) 任 a) 應(yīng)對設(shè)計(jì)文件 中 設(shè)計(jì) 的性能、 強(qiáng) 度、尺寸 鏈 等 參數(shù)計(jì) 算的正 確 性 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 圖樣和技術(shù)文件審鑒規(guī)定 文件 編號(hào) ： HFWYP032020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 4 頁 b) 負(fù)責(zé) ； c) 應(yīng)對 影 響 性能、 裝備 的尺寸、公差及技 術(shù) 要求正 確 性、合理性 負(fù)責(zé) d) 確 保所校 對 的技 術(shù)檔 全面 協(xié)調(diào) 、 準(zhǔn)確 ， 并對 技 術(shù) 的工 藝 性 進(jìn) 行核查。 審 定的 責(zé) 任 a) 著重 審 定所用技 術(shù) 的可行性、合理性、安全性、 經(jīng)濟(jì) 型等； b) 對 技 術(shù)檔 的 齊 全性、 協(xié)調(diào) 性、 統(tǒng) 一性，以及工 藝 技 術(shù) 借口的可行性等，一系列原 則 技 術(shù)問題進(jìn) 行 審 核。 對 于工 藝 允 許簡 化 審簽 手 續(xù) ，按 設(shè)計(jì) （ 編 制）、校核 簽 字，才能在 現(xiàn)場 使用。 檔 的 歸檔范圍 按 辦 公室的相 關(guān)規(guī) 定 執(zhí) 行。 a) 歸檔檔 借 閱 ， 應(yīng)辦 理借 閱 手 續(xù) ； b) 查 閱文件 一般 應(yīng) 在 數(shù) 據(jù)室 閱 看 。 收集 數(shù) 據(jù)一般可以通 過 以下管道： a) 經(jīng) 常 與國 家 標(biāo)準(zhǔn) 出版 單 位和各部 門標(biāo)準(zhǔn) 化所取 得 聯(lián)系 ，及 時(shí)了 解 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)出版社 發(fā) 行消息，以便 選購 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 標(biāo)準(zhǔn)資料管理辦法 文件 編號(hào) ： HFWYP052020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 5 頁 b)根 據(jù) 公司各 單 位提出的所需 標(biāo)準(zhǔn) 清 單進(jìn) 行查 對 和 購買 。 保管 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 標(biāo)準(zhǔn)資料管理辦法 文件 編號(hào) ： HFWYP052020 版 次： A1 頁 碼 ：第 3 頁 共 5 頁 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)、期刊均 應(yīng) 妥善保管。 辦 公室 負(fù)責(zé) 按照《 記錄 控制程序》要求，收集、整理和保存本 辦法所 產(chǎn) 生的 記錄 4 記錄 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù) 發(fā) 放 記錄 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)借 閱記錄 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)更改 記錄 5 相 關(guān)檔 《 記錄 控制程序》 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 標(biāo)準(zhǔn)資料管理辦法 文件 編號(hào) ： HFWYP052020 版 次： A1 頁 碼 ：第 5 頁 共 5 頁 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)管理流程 圖 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù)管理流程 圖 相 關(guān) 部 門 /單 位 辦 公室 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 記錄控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP062020 版 次： A1 頁 碼 ：第 1 頁 共 4 頁 記錄 控制程序 1 范圍 收集 訂購 驗(yàn) 收 整理 分 類 編號(hào) 建 賬 蓋 章 入 柜 保存 出 數(shù) 據(jù)目 錄并組織 宣 貫 藏書 抽出作廢標(biāo)準(zhǔn) 發(fā) 放借 閱 新 舊標(biāo)準(zhǔn) 更改 換代 接 受宣 貫 正 確 使用 標(biāo)準(zhǔn)數(shù) 據(jù) 本程序 規(guī) 定了 記錄 的收集、 歸檔 和保管等控制要求。更改 應(yīng)確 保不遮 蓋 原始 內(nèi) 容，以 備 追溯。特 別 需要 時(shí)應(yīng) 填 寫復(fù)制 申 請單 ， 經(jīng) 保管部 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 記錄控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP062020 版 次： A1 頁 碼 ：第 3 頁 共 4 頁 門負(fù)責(zé) 人 審 批后方可 進(jìn) 行 復(fù)制 。 記錄 的 編號(hào)應(yīng)簡單 、明 了 ，便于查 詢 。 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 管理承諾控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP072020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 3 頁 總經(jīng) 理直接或 責(zé) 成公司有 關(guān) 部 門采 用以下方式向 員 工 傳達(dá)滿 足 顧 客和法律法 規(guī) 要求的重要 性， 并對傳達(dá) 的有效性 進(jìn) 行 診斷 ： a) 傳達(dá) 的方式： 會(huì)議傳達(dá) 、 張貼標(biāo)識(shí) /標(biāo)語 、 舉辦講 座 /培 訓(xùn) 、印發(fā) 材料 /檔等。 本程序 適 用于公司 總經(jīng) 理的管理承 諾 活 動(dòng) 的 實(shí) 施。 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé) 按 計(jì)劃 的 時(shí)間間 隔 實(shí) 施管理 評審 ，以促 進(jìn) 質(zhì) 量 管理 體系的持 續(xù) 改 進(jìn) ，具 體 按《管理 評審 程序》 執(zhí) 行。在制定質(zhì) 量 方 針 、 確 定質(zhì) 量 目 標(biāo) 以及 進(jìn) 行質(zhì) 量 策 劃時(shí)應(yīng) 充分考 慮顧 客的要求和期盼， 并盡 最大的努力 滿 足 顧 客要求。 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 方 針 的制定和管理 2 定 義 品 質(zhì) 方 針 ：由 組織 的最高管理者正式 發(fā)布 的 該組織總 的質(zhì) 量 宗旨和方向 3 職責(zé) 總經(jīng) 理 負(fù)責(zé) 質(zhì) 量 方 針 的制定、 標(biāo)準(zhǔn) 、 發(fā)布與實(shí) 施 管理者代表 協(xié) 助 總經(jīng) 理 組織 宣 貫 、 實(shí) 施質(zhì) 量 方 針 各 級(jí) 管理者 負(fù)責(zé)將 質(zhì) 量 方 針傳達(dá) 到每一位 員 工， 并 使 員 工理解 執(zhí)行。 3 工作程序 策 劃 的依 據(jù) a) 國 家有 關(guān) 的政策、法律、法 規(guī) b) 公司的質(zhì) 量 方 針 ； c) 產(chǎn) 品 當(dāng) 前的質(zhì) 量狀況 及市 場預(yù)測 ； 鞏義 市慧 豐 物 業(yè) 管理有限公司 質(zhì)量目標(biāo)策劃控制程序 文件 編號(hào) ： HFWYP102020 版 次： A1 頁 碼 ：第 2 頁 共 4 頁 d) 顧 客要求 與 期望 策 劃 的原 則 質(zhì) 量 目 標(biāo) 是質(zhì) 量 方 針 的具 體體現(xiàn) 。 本程序 適 用于公司質(zhì) 量 管理 體 系的策 劃