【正文】 ㎡ 育種、化驗、檢測 合計 9900 ㎡ 31320 ㎡ 進度安排：項目工程進度安排如下表 進度計劃表 建設期 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3月 5月 7月 1 項目審批 ▲ ▲ 2 勘察設計 ▲ ▲ 3 設備訂購 ▲ ▲ ▲ 4 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ 5 設備安裝 ▲ ▲ 6 人員培訓 ▲ ▲ ▲ 7 調試生產 ▲ ▲ 8 竣工驗收 ▲ 投資規(guī)模及資金來源構成： 總投資： 2500 萬元 紅河州未名生物科技有限公司 30 資金來源構成： 自籌資金 2500 萬元 項目效益 （ 1）企業(yè)主要經濟指標 經營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 單位：萬元 序號 項目 稅率 合計 計算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產負荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經營收入 3040 3040 3040 3040 3040 3040 A 營業(yè)收入 3040 3040 3040 3040 3040 3040 單價 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 2萬元 /噸 數量 9120噸 1520 1520 1520 1520 1520 1520 銷項稅額 B 營業(yè)收入 單價 數量 銷項稅額 2 營業(yè)稅金與附加 營業(yè)稅 消費稅 城市維護建設稅 教育費附加 3 增值稅 銷項稅額 進項稅額 紅河州未名生物科技有限公司 31 （ 2）社會效益 項目建設對當地 主導產業(yè)發(fā)展的影響 食用菌產業(yè)化 種 植與加工可成 為建水縣農 民增收致富的主要 產業(yè) 。 財務收支及資產負債狀況： 20xx 年公司年總經營收入5531萬元； 20xx年公司經營支出 5451萬元，其中：各項管理性支出 48萬元；純收益 80萬元。目前大量栽培食用菌的基質主要以富含木質素和纖維素的農作物副產品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的云 南每年生產的甘蔗渣多達 60 萬噸，而且還有大量的其他經濟植物副產品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒有得到有效的利用；二是云南氣候條件好，地處亞熱帶濕潤氣候區(qū)域，年平均氣溫 5℃ 22℃，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。食用菌不但營養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。 控制主要因素的措施： 紅河州未名生物科技有限公司 ① 銷售因素的控制，首先對產品保質、保產，充分疏通銷售渠道。其中固定成本 300 萬元，年可變成本 160 萬元，銷售稅金為 0 萬元，年均銷售收入 760 萬元。 二、經濟效益估算 銷售收入估算 經測算，項目主要收入來源為杏鮑茹、海鮮菇和 巴西菇 ，年銷售杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇 400 噸 ，廢料年產量約 900 噸，其中 70%左右可作肥料，收入較少可 忽略不計。 杏鮑茹、海鮮菇的生物轉化率為 80%， 巴西菇 的生物轉化率為 30%，三種菇每天投培養(yǎng)基干料重量均為 1000 公斤。 第十章 經濟效益分析 一、估算依據 １、產量 項目達產后預計年產杏鮑茹 180 噸，海鮮菇 180 噸， 巴西菇400 噸。工程穿插進行，建設工期 90 天。員工必須按合同履行職責，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。 生產管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進行安全知識培訓。 第六章 環(huán)境保護、勞動安全 一、設計依據 紅河州未名生物科技有限公司 (1)《建設項目環(huán)境保護管理條例》（ 1998 年 11 月 29 日中華人民共和國國務院令第 253 號）； (2)《建設項目環(huán)境保護設計 規(guī)定》（ 1987 年 3 月 20 日國環(huán)字 、國務院環(huán)境保護委員會）； (3)《云南省環(huán)境保護條例》 [1999 年 3 月 26 日云南省人大常委會公告（九屆第九號） ]； (4)《地表水環(huán)境質量標準》 GHZBI— 1999； (5)《農田灌溉水質標準》 GB5084— 92； (6)《惡臭污染物排放標準》 GB14554— 93； (7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348— 90； (8)《云南省農業(yè)環(huán)保管理條例》。 對菇房內影響菇類生長的各種溫、 光、氣、濕等條件進行控制，以實現高產穩(wěn)產。 建生產場地 4000 平方米，包括 400 平方米的混凝土地面和水池設施以及 400 平方米的鋼架大棚。有中高級研究人員 6 名，從事食用菌產業(yè)化研究多年，對各種野生食、藥用菌種的分離和選育技術有著豐富的經驗，每年都舉辦多期食、藥用菌培訓班。目前，云南昆明及易門縣、南華縣、姚安縣等地區(qū)均建設有食用菌專業(yè)市場，對食用菌的生產銷售起到有力推動。 四、巴西菇市場分析 中國是巴西菇的生產消費大國，此外，日本、泰國、越南、馬來西亞等國巴西菇的栽培也很普遍。 目前，我國杏鮑菇的市場主要有兩個方面： ① 國內市場：國內市場的消費量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費為主。法國還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產中心，生產谷粒菌種，銷售到各個國家。 二、世界各國食用菌產銷情況 在全球范圍內，食用菌的生產主要集中在亞洲和歐美。 第二章 市場分析及預測 一、我國食用菌產銷情況 我國是食用菌生產大國，每年生產 600 多萬噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質生 活。項目的建設對促進我省成為食用菌發(fā)達大省，把食用菌作為創(chuàng)匯農業(yè)、城市 “ 菜籃子工程 ” 、扶貧產業(yè)、農民發(fā)財致富的途徑，對促進我省食用菌生產健康持續(xù)發(fā)展具有重要意義。市場銷售價 在 20xx0 元 /噸左右。 杏鮑菇不但營養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚，而且產量較高。 目前發(fā)達國家年人均占有蘑菇量已達 20 公斤，而我國僅 5公斤。 經濟效益：投產后年銷售收入 760 萬元，年利潤 300 萬元，投資回收期 2 年，投資凈利潤率 50%。生產道路 400 米。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點，含有豐富的無機鹽類和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營養(yǎng)成分，對提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價值。 云南省發(fā)展食用菌生產具有得天獨厚的優(yōu)勢：一是云南適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。該品種在國內外市場極為暢銷，目前鹽漬菇 8000 元 /噸。具有抗癌、降血壓、降血糖、膽固醇，防止 動脈硬化 ，抗血栓，美容養(yǎng)顏、滋陰壯陽和調節(jié)人體免疫等都有神奇功效。 經過 測算，本項目總投資 600 萬元，其中：固定資產投資 550 萬元，流動資金投資 50 萬元。 紅河州未名生物科技有限公司 我國食用菌產品主要靠內銷，食用菌歷來作為高端食品出現在人們的餐桌上，通常只有逢年過節(jié)才有機會吃上。在國際市場上，日本香菇由于質量上乘每噸賣價達 萬 美元，比我國香菇的每噸 萬美元高出近 2 倍。英國是歐洲的主要蘑菇生產國，大小菇場約 500 個年產量 12 萬噸左右，主要用于本國市場。杏鮑菇出口日本主要有三個產品： A 保鮮杏鮑菇出口：通過空運或保鮮香菇拼柜海運出口。 巴西菇產品的銷售主要有 2 個方面：一個是烘干或加工成鹽漬巴西菇出口日本、韓國等地區(qū)，這種產品多年來在國際市場上暢銷不衰。 水電條件：建水縣輕工業(yè)園區(qū)已形成日供水 2 萬立方米的能力，有 11 萬伏和 萬伏變電站各 1 座，并且鋪設了雨、污水管網，實現雨、污水分流。近幾年來研究所對雞腿蘑、大球蓋菇、楊樹菇、杏鮑菇、長根菇等野生食用菌進行馴化栽培研究，并栽培成功，在省內各地有著廣泛的群眾基礎，以良好的菌種質量和信譽獲得廣大用戶的好評，培養(yǎng)了一批食用菌生產專業(yè)戶。 第五章、技術方案 一、總體思路 杏鮑菇可以在 11 月－翌年 2 月利用自然溫度進行栽培生產 ， 3 月－ 10 月利用冷庫可以實現周年栽培生產。 工廠化栽培 進行 3－ 5 種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產的周年栽培。 四、環(huán)境保護標準 污水： PH6～ 9， BODs≤150mg/ 升， CODcr≤150mg/ 升，懸浮物 ≤300mg/ 升 。 二、組織機構及勞動定員 工廠下設生產部、技術部、采購部、銷售部、財務部、行政部、品管部。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術水平進行生產，提高產品的質量和科技含量。 二、建設投資估算 １、估算 依據及說明 (1) 對于本項目的土建工程投資估算，主要參照目前類似建筑物的造價，并結合當前建筑材料現行市場價格進行估算。 ４、達產情況 工程建成投產后就達到設計能力的 100%。 水電費 水費按 3 元 /噸，電費按 元 /度計。 ３、利潤總額及分配 正常生產年年均利潤總額為 300 萬元，按 33％的稅率交納所得稅。本分析共進行了 6 種狀態(tài)下的財務評價。 五、社會效益分析 項目完成后，將改變我省食用菌生產冬、春季品種單一、依靠外地供貨的局 面，并且充分利用農作物的副產品，投入少，效益顯著。有人預測 21 世紀的食品重點是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無疑具有廣闊的發(fā)展前途。所屬企業(yè)有建水縣未名糧油經營部、建水縣香遠食用菌專業(yè)合作社、建水縣未名貨站副食店、建水縣未名百貨經營部共四家。 二、項目建設方案 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱： 食用菌工廠化栽培項目 建設性質：新建 建設地點：建水縣青云輕工業(yè)園區(qū) 。其經濟效益、生態(tài)效益、社會效益十分顯著。年利潤 620 萬元。 投入自籌資金 2500 萬元，用于項目土建和設備購置以及新品種引進示范、技術培訓、前期工作費、流動資金等。土建工程（固定資產）投資 1100萬元，設備投資 1000 萬元，年折舊費 210 萬元。但 由于 受 傳統種 植思想 觀 念的影 響 ，蔬菜的 種 植、管理、銷 售都是以一家一 戶為單 元的小 農經濟 ，且 種 植品 種結構單 一，在 產 量和品 質 上都未能形成 優(yōu)勢 ，加之近幾年蔬菜 銷 售價格波動較大， 賣難問題 日 趨 突出， 農 民 種 植蔬菜市 場風險較 大 。 第五章 項目組織與管理 一、組織機構與職能劃分 建設階段的機構設置及職責 項目建設階段，由縣農業(yè)局、縣生物辦和園區(qū)領導組成項目協調小組，指導項目規(guī)劃建設。 人員配備表 序號 崗位名稱 人數（人） 一 管理人員 15 1 食品工程技術員（檢測） 12 2 銷售人員 20 3 管理人員（包括財 務） 16 二 生產人員 177 合計 240 經營管理措施 按照規(guī)范化公司管理模式進行運作，項目建成后擬采用公司董事長 總經理 生產部 檢 測部 營銷部 財務部 紅河州未名生物科技有限公司 45 +合作社 +基地 +農戶的經營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔起帶動農戶任務，解決好分散農戶小生產與大市場的對接。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 設計依據、標準及規(guī)范 （ 1） 《中華人民共和國安全生產法》。強化勞動保護 宣傳教育及現場跟蹤監(jiān)測工作。 （ 2） 《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016— 20xx）。 （ 5） 《建筑施工界噪聲值》（ GB12523— 1990）。 治理措施 污水經處理后達標排放。車間應經常打掃，保持清潔。