【正文】 壓器 1 套 20xx00 20 其他設備 80 安裝費用 60 合 計 1000 ③其他 其他固定資產共投資 80 萬元，如下表。 第四章 效益分析 一、經濟效益 項目投入產出情況 紅河州未名生物科技有限公司 41 （ 1）產出量 本項目建設期為 12個月，投產后即可 達到設計產量 100%，年產銷 鮮食用菌 1520噸 。 攤銷費：項目列入無形資產和遞延資產投資 60 萬元，按 6年攤銷，年攤銷費為 10萬元。 該項目建成后， 可提高 當?shù)厥卟?產業(yè)化水平， 不但可以為農民提供一個紅河州未名生物科技有限公司 43 穩(wěn)定的銷售市場，保護農民的利益，增加農民收入，而且還可以充分利用農業(yè)資源，提高農產品附加值，增加農產 品的市場競爭能力。公司成立以董事長為組長，由技術、財務、基地專業(yè)人員參加的項目建設實施小組，負責項目的施工管理、質量、進度監(jiān)督，及時解決協(xié)調施工中出現(xiàn)的各種問題，確保項目建設順利。 建立并完善管理制度，包括生產崗位責任制、產品銷售制度、日常操作規(guī)程等， 明確職責分工以制度 以有效控制生產和經營活動，為實現(xiàn)經營目標提供有力保障 。 （ 2） 《建設工程安全生產管理條例》。對作業(yè)人員應進行職業(yè)安全衛(wèi)生知識教育，提高其自我防范意識。 （ 3） 《建筑滅火器配備設計規(guī)范》（ GBJ140— 1990）。 （ 6） 國務院〔 1998〕 253號文《建設項目環(huán)境保護管理條例》。生活污水經化糞池處理后達標排放。環(huán)保設施的保養(yǎng)、維修應制度化，保證設備的正常運轉。 三、評價與審批 經環(huán)保部門評價，該項目生產無廢水、無噪音、無生產垃圾，不會造成環(huán)境污染；選址位于鄉(xiāng)村，項目實施地點位于青云輕工業(yè)園區(qū)與村落自然隔離，不會影響居民生活。加強日常管理，使污染物盡量消除在源頭（車間內）。 污染物 本項目的污染主要為漂洗烘干所產生的污水以及設備發(fā)出的噪聲。 （ 4） 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》。 消防 設計依據(jù)及標準 （ 1） 《中華人民共和國 消防法》。 （ 2） 加強個人防護，作業(yè)人員使用相應的防護眼鏡、面罩、口罩、手套。項目建設重點是抓好農民技術培訓，由公司 技術人員專人負責，按生產要求進行培訓，聘請食品工業(yè)專家 講課 ， 項目計劃農民技術班培 訓 600 人次。 各部門實行崗位責任制，分工明確，協(xié)調統(tǒng)一，負責管理項目的生產、產品質量和技術管理的工作。同時還可直接為 240人提供長年就業(yè)的機會。 二、社會效益 項目建設對當?shù)刂鲗Мa業(yè)發(fā)展的影響 食用菌產業(yè)化 種 植與加工可成 為建水縣農 民增收致富的重要 產業(yè) 。固定資產估算中的其它費用進入遞延資產進行攤銷。 四、資金使用和管理 資金使用 明細表 單位：萬元 序號 項目 自籌資金投資 備注 1 土建工程 培養(yǎng)室 出菇房 冷卻室 接種室 滅菌室 拌料間 紅河州未名生物科技有限公司 40 原料庫 包裝間 冷 庫 消防設施 水電設施 環(huán)保設施 綠 化工程 2 設備投資 3 科技投資 4 其它投資及費用 142 5 流動資金 合計 為確保項目自籌資金的到位和?？顚Ｓ茫椖拷ㄔO單位在項目批準立項后，按照項目要求把 自籌資金交入專戶 ，做到專人負責， 專賬 ?？顚Ｓ?， 自覺接受生物產業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查。建工廠化食用菌廠一座，占地 20 畝，建筑面積 9900 平方米，建設內容包括廠房、辦公樓、后勤用房、冷庫、綠化和道路等，建成每年生 產杏鮑茹 360 噸，海鮮菇 360 噸，巴西菇 800 噸 。 該項目建成后， 可提高 當?shù)厥卟?產業(yè)化水平， 不但可以為農民提供一個穩(wěn)定的銷售市場，保護農民的利益，增加農民收入，而且還可以充分利用農業(yè)資源，提高農產品附加值，增加農產品的市場競爭能力。年末公司應付盈余返還 67萬元，應付剩余盈余 49萬元；年末公司所有者權益 713萬元，其中：股金 500 萬元。 紅河州未名生物科技有限公司是一個以從事生物科技領域內的食用菌工廠化栽培、日用百貨銷售、貨物進出口貿易為主的有限 責任公司。 食用菌作為國際公認的健康食品，在國內外市場極為暢銷，每噸售價達 4000— 20xx0元人民幣，價格看好， 效益可觀。 ③ 投資因素控制，要確保資金盡快到位，使項目按期投產。 敏感性分析 為尋找項目的敏感因子和分析項目在各種可變狀態(tài)下的盈利能力、清償能力。 總成本費用估算 項目正常生產年總成本費用為 460 萬元，其中固定成本 300萬元，可變成本 160 萬元。 項目技術人員及管理人員共 26 名，月平均工資為 1500元，生產員工按件取酬。 ３、計算期 計算期包括生產經營期和建設期，建設期 90 天，生產經營期為 10 年，計算期為 3690 天。 第九章 投資估算與資金籌措 一、項目總投資 本項目總投資為 600 萬元，其中建設投資 550 萬元，流動資金投資 50 萬元。此外，公司還要經常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經驗的專家、教授、科技人員到公司指導生產和根據(jù)生產需要定期上技術培訓課，從而提高職工的科技水平。 第七章 組織機構和人力資源管理 一、經營管理 食用菌廠實行獨立核算，自主經營，自擔風險。 三、環(huán)保措施和方案 經培育食用菌后 的培養(yǎng)基料是很好的農業(yè)生產肥料 ,可以直接用于農作物施肥。 (2)工廠化栽培每天生產 巴西菇 1200Kg，生產杏鮑菇、海鮮菇各 800Kg。 （二）儀器設備購置 項目需購置的主要儀器設備為 變壓器 1 臺、制冷機 25 臺、鍋爐 1臺、滅菌鍋 4個、大型高壓滅菌柜 2臺、接種箱 20 臺、自動接種機 2臺、自動裝瓶機 2臺、裝袋機 1臺、攪拌機 1紅河州未名生物科技有限公司 臺、粉碎機 1臺、廣口塑料瓶 200 萬只，以及拌料機、粉碎機、自動傳輸裝置、溫度自動控制裝置等。栽培試驗場和生紅河州未名生物科技有限公司 產場地遍布全省，有實驗室、接種室、菌種培養(yǎng)室和滅菌鍋、超凈 工作臺等完備的實驗設施和設備。項目建設條件分析如下： 交通條件：建水縣輕工業(yè)園區(qū)昆明市 180 公理，國道 323線、通建高速公路、泛亞鐵路橫貫全境，市政柏油硬化道路與高速公路、 323 國道相連，區(qū)內路網(wǎng)發(fā)達，交通極為便利。近 20 年來，我國的巴西菇生產有了很大的發(fā)展，北方各省利用麥秸、棉子皮、種過其它蘑菇的菌糠進行巴西菇栽培，創(chuàng)造了適合各類氣候特點的多科栽培模式。 ② 日本市場：近兩年來，日本杏鮑菇市場需求猛增，產品供不應求，這極大地刺激我國杏鮑菇生產和基地的形成。荷蘭還建有蘑菇堆肥中心，向國外出口蘑菇 堆肥。日本的食用菌栽培技術和設備先進，已實現(xiàn)生產的園藝化和機械化，部分產品實現(xiàn)了周年生產周年供應?，F(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹菇、大球蓋菇、阿魏菇等 20 多種，品種達 30 余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術大部分食用菌還無法生產，栽培的品種更少。 紅河州未名生物科技有限公司 四、初步可行性研究結論及建議 本項目經調查研究、分析后認為： 本項目建設符合國家的產業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開發(fā)地方優(yōu)質品種，通過工廠化、產業(yè)化生產，實現(xiàn)農業(yè)生產的高產和高效。日本又稱姬松茸 ，屬于食、藥兼用菇類。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為 13— 18℃ 。因此，開發(fā)食用菌產業(yè)具有廣闊的市場前景和良好的經濟效益。 紅河州未名生物科技有限公司 二、項目建設背景和必要性 近年來，全球食用菌產業(yè)的發(fā)展速度很快，每年 以 1015%的速度增長，而我國年增長速度更是高達 20%以上，并保持良好的增長態(tài)勢。紅河州未名生物科技有限公司 食用菌工廠化栽培項目可行性研究報告 （一期） 第一章 總 論 一、項目概況 項目名稱：食用菌工廠化栽培項目 建設單位：云南省未名生物科技有限公司 項目建設性質：新建 項目建設規(guī)模及內容：（ 1） 建培養(yǎng)出菇房 3500平方米；建培養(yǎng)架 17000 平方米；建冷藏倉庫 500 平方米；建生產場地4000 平方米，包括混凝土地面、水池設施、冷卻塔、滅菌室、接種室、接種凈化室等設施。項目經濟效益好，抗風險能力強。隨著人們生活水平和科學膳食意識的不斷提高，食用菌市場發(fā)展?jié)摿艽蟆Ｒ话慵兠拮哑せ蛎拮哑づc木屑混合料，生物效率可達 80%左右。 紅河州未名生物科技有限公司 巴西菇原產于巴西、秘魯?shù)鹊兀悦麨榘臀鞴健? 三、初步可行性研究報告編制的依據(jù)和研究范圍 （一）可行性研究報告編制的依據(jù) 《投資項目可行性研究指南（試用版）》； 建設部和國家計委 1993 年頒布的《建設項目 經濟評價方法和參數(shù)》； 國家對西部大開發(fā)的有關政策； 食用菌生產銷售的有關資料； （二）可行性研究的范圍 本項目主要進行項目的技術和經濟可行性分析，項目研究內容主要包括：項目建設背景和必要性、市場預測分析、建設規(guī)模、場址選擇、建設條件、技術方案、環(huán)境保護、投資估算、資金籌措、經濟效益測算和評價等。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產主要集中在秋、冬季節(jié)。日本是亞洲的食用菌生產大國， 20xx 年食用菌總產值達 12769 億日元。荷蘭的蘑菇栽培技術非常先進，已經實現(xiàn)了機械采菇，蘑菇產量 15 萬噸左右。由于杏鮑菇價格 較高，要真正進入普通百姓家庭，還需要 23 年時間。過去我國的巴西菇生產區(qū)主要集中在廣東、浙江、福建等南方沿海各省。 第三章 場址選擇和建設條件 紅河州未名生物科技有限公司 項目擬選在建水縣輕工業(yè)園區(qū)，該區(qū)是建水縣經濟開發(fā)區(qū)，享受縣人民政府賦予的部分職權，由云南省第二期 “ 巾幗圓夢 ”學員 12 人共同投資興建，由 云南省食用菌研究所提供技術支持。現(xiàn)有 20 多種常見菇種的菌株100 多個品種，年產菌種 30 萬袋（瓶）以上。 修建道路、圍墻、綠化等附屬設施。 二、技術路線 稻草粉、甘蔗渣等 溫度、濕度 ↓ ↙ / \ 栽培料配制 → 裝袋 → 滅菌 → 冷卻 → 接種 → 發(fā)菌管理 → 出菇管理 ↑ \ / 紅河州未名生物科技有限公司 甘蔗葉、玉米芯等 光照、通氣 → 采收 → 鮮銷或加工 三、技術目標 技術指標 (1)巴西菇 生物學效率 30％、杏鮑菇、海鮮菇生物學效率80％以上。 二、污染源 本項目的污染源主要是用來培育食用菌的培養(yǎng)基。 搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產勞動條件，對提高勞動者的積極性，提高產品質量，增加經濟效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，按照《勞動法》、《食品衛(wèi)生法》等有關法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。 四、人員培訓 根據(jù)現(xiàn)有的技術力量和項目規(guī)模及 管理需要，對員工除上崗前的培訓外，定期分批將各管理部門有關人員選送到有關大專院校、科研單位進修學習，提高各層次人員的科技素質，更好地為項目服務。工程建設從 20xx 年 2 月開始，計劃在 20xx年 5 月底完成。 ２、建設期 根據(jù)施工進度安排，工程建設期 90 天。杏鮑茹、海鮮菇的培養(yǎng)基干料成本共為 1466 元， 巴西菇 的培養(yǎng)基干料成本為 780 元。正常年項目銷售收入 760 萬元。測算結果表明，本項目具有較強的市場適應能力。 ② 加強經營成本管理，進行經營成本網(wǎng)絡計劃，做到事前控制，事后核算，達到企業(yè)管理預期的目的。它符合聯(lián)合國糧農組織倡導的二十一世紀天然、營養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。目前，我省栽培食用菌品種比較單一，主要是常見的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量在 10 種左右，栽培季節(jié)也主要集中在春、夏季，秋、冬季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應