【正文】 發(fā)生一起物資被盜事件，視情況對庫站集體按照被盜物資原值的 10%進(jìn)行罰款。同時(shí)，不定期的對防盜設(shè)施等情況進(jìn)行檢查與評估，協(xié)調(diào)解決存在的問題；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理好物資被盜案件的偵破工作。裝卸易燃、易爆物品，必須輕拿輕放，嚴(yán)防震動(dòng)、撞擊、重壓、摩擦或倒置，不準(zhǔn)使用可能產(chǎn)生火花的工具，嚴(yán)禁野蠻裝卸， 不準(zhǔn)穿戴釘子鞋、不準(zhǔn)穿靜電衣服和攜帶火種進(jìn)庫。 第一百一十三條 庫區(qū)內(nèi)散落的易燃、可燃物及雜草、臟物應(yīng)及時(shí)清除，對用過的油棉紗、油抹布和沾油工作物、手套等用品，必須放在安全地點(diǎn)，及時(shí)分類、妥善保管、集中處理。 第十一章 倉庫消防安全 第一百〇九條 各庫站要認(rèn)真宣傳、貫 徹國家及地方的各種消防條例及有關(guān)法規(guī)，落實(shí)“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工作方針，建立健全各級消防安全組織和各項(xiàng)制度，責(zé)任到人。 第一百〇四條 每批次物資處置完畢后由廢舊物資管理站收集各種與拍賣相關(guān)的文件（包括中國神華能源公司批復(fù)文件、公司黨政聯(lián)席辦公會議紀(jì)要等）、詢價(jià)單、價(jià)格審定明細(xì)（或評估報(bào)告、對外調(diào)劑部評測表）、處置方案匯報(bào)文件、買受人相關(guān)資料、中標(biāo)通知書、提貨確認(rèn)單、退還質(zhì)保金審批表等，事后評價(jià)資料需裝訂成冊，按次移交公司檔案室保管。具體要求和程序依據(jù)中心核算管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。廢舊物資管理站報(bào)中心分管主任審核，中心主任審批，物資供應(yīng)中心核算辦審核批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。 （七） 提貨車輛檢測空車重量時(shí)不許在車上坐人（除司機(jī)外）或拉運(yùn)其它配重物資（例如：水箱灌水等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)停止拉運(yùn)和解除合同外，扣除全部保證金。 （二） 發(fā)貨裝車由買方負(fù)責(zé)，賣方配合。 第九十四條 公司批 準(zhǔn)處置方案后，由物資供應(yīng)中心提交神華國際工程有限公司神東招標(biāo)中心招標(biāo)處置，依照招標(biāo)結(jié)果由物資供應(yīng)中心與中標(biāo)單位簽訂合同。 第八十七條 各設(shè)備使用單位廢舊油品回收量與系統(tǒng)的出庫量相比，回收率應(yīng)達(dá)到下表規(guī)定： 油品名稱 回收率 備注 液壓油 45% 齒輪油 55％ 機(jī)油 70％ 主要指輔助運(yùn)輸及特種車輛 CST 傳動(dòng)潤滑油 80％ 第八十八條 設(shè)備維修單位廢舊油品的回收率，不得低于設(shè)備規(guī)定加注量的 80％。有駐礦（廠）供應(yīng)站的生產(chǎn)單位廢舊物資交到駐礦供應(yīng)站，沒有設(shè)立供應(yīng)站的單位將廢舊物資交到就近供應(yīng)站。各駐礦（廠）供應(yīng)站必須與所駐礦廠協(xié)調(diào)落實(shí)回收工作，要協(xié)調(diào)公司廢舊物資回收工作的主要責(zé)任單位（各生產(chǎn)單位），定期組織區(qū)隊(duì)、車間、科室移交廢舊物資。 第七十二條 對神東公司以外單位調(diào)劑物料，由設(shè)備管理中心對外調(diào)劑部統(tǒng)一辦理相關(guān)審批程序，依據(jù)需求單位有效證明，辦理《庫存物料對外調(diào)劑出庫審批表》（附件 9），將調(diào)劑物料明細(xì)轉(zhuǎn)物資供應(yīng)中心倉儲管理部，經(jīng)庫站審核確認(rèn)實(shí)際庫存后，報(bào)計(jì)劃部門審核庫存、期貨和消耗情況，根據(jù)實(shí)際庫存報(bào)中心分管計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)審核、中心主任審核。 第八章 物資調(diào)劑 第六十四條 在公司統(tǒng)一管理下開展閑置物資調(diào)劑工作，中心倉儲管理部對中心計(jì)劃部擬提報(bào)的庫存閑置物資進(jìn)行組織鑒定、調(diào)劑利用。 第七章 盤點(diǎn) 第六十條 庫存物資要認(rèn)真執(zhí)行永續(xù)盤點(diǎn)和 定期盤點(diǎn)制度。未入系統(tǒng)的試用件，依據(jù)設(shè)備管理中心書面通知，計(jì)劃部確認(rèn)后發(fā)放。 第四十七條 倉儲管理員不得增加實(shí)發(fā)數(shù)量或更換規(guī)格型號串貨發(fā)貨。各庫站調(diào)撥申請、大修項(xiàng)目利庫、使用單位預(yù)留發(fā)放都可以領(lǐng)用隨機(jī)物料庫的物料。出庫單據(jù)應(yīng)填寫正確完整，簽章齊全。 第三十六條 接收庫站應(yīng)在調(diào)撥單和實(shí)物到達(dá)后及時(shí)完成系統(tǒng)實(shí)物接收工作并在調(diào)撥單 上簽字。對于供應(yīng)商直接送貨的，供應(yīng)站一律不得接收，庫站一律不予補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。出入庫必須要有正規(guī)的手續(xù)，并及時(shí)登記。 第二十六條 倉儲區(qū)域內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，做到“五凈” (地面、墻壁、門窗、貨架和貨物的潔凈 )、“五無” (無灰塵雜草雜物、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢 )、物資堆碼和貨架擺放要整齊，在條形碼粘貼執(zhí)行物資供應(yīng)中心標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范手冊中《條形碼（電子標(biāo)簽）粘貼標(biāo)準(zhǔn)》，并確保通道暢通無阻。在 ERP 系統(tǒng)中申請倉庫定義為：國產(chǎn)隨機(jī)物料庫（ Z037）和進(jìn)口隨機(jī)物料庫 (Z038)。 第十六條 對沒有倉儲條件的易燃易爆危險(xiǎn)品，接收后應(yīng)及時(shí)交付使用單位或采取相應(yīng)的安全管理措施，確保安全儲存。 第十條 鐵路專用線接貨，接貨人員要在接到到貨通知后，立即確定貨位并準(zhǔn)備相應(yīng)的卸車工具和設(shè)備，配備好適當(dāng)?shù)娜肆Α? 第二章 組織與職責(zé) 第四條 中心物資倉儲管理工作實(shí)行集中 統(tǒng)一的管理模式。 第三條 本細(xì)則適用于倉儲管理所涉及的各部門和庫站。 第九條 接收時(shí)接貨人員要熟悉所接貨物的基本要求及裝卸中的注意事項(xiàng)，并嚴(yán)格按照包裝物上的有關(guān)標(biāo)識和物資裝卸、碼放的有關(guān)要求作業(yè)，以確保接貨過程的安全。 第十五條 接貨過程中若出現(xiàn)貨物破損、短缺或其它事故，要分清責(zé)任，并按規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第二十二條 設(shè)備隨機(jī)物料（設(shè)備合同中的物料）設(shè)虛擬庫，單獨(dú)建帳管理。對儲存期限有要求的寄售物資，倉儲管理員應(yīng)在寄售物資失效前至少兩個(gè)月要求采購部門通知供應(yīng)商換貨。 第二十九條 代保管物資應(yīng)單獨(dú)存放保管，分區(qū)分類整理碼放，單獨(dú)建帳立 卡（后附：表 4）。庫站嚴(yán)禁委托供應(yīng)商代辦調(diào)撥送貨業(yè)務(wù)。 第三十五條 對于調(diào)撥到貨物資，接收倉庫倉儲管理員應(yīng)依據(jù)調(diào)撥訂單進(jìn)行接貨。 第三十八條 庫存發(fā)放必須嚴(yán)格按預(yù)留進(jìn)行，嚴(yán)禁白條出庫。其余的隨機(jī)物料，按照明細(xì) 先 在 ERP 中做訂單，到庫房后先進(jìn)行驗(yàn)收之后，在隨機(jī)件庫中接收，但不計(jì)價(jià)，待領(lǐng)用時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中同時(shí)辦理計(jì)價(jià)和出庫。 第四十六條 物資發(fā)放計(jì)量要與入庫計(jì)量采取同一標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)料時(shí)倉儲管理員應(yīng)親自過磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)等，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，必要時(shí)附磅碼單、檢尺單等，有關(guān)資料應(yīng)隨貨同行。 第五十三條 已入系統(tǒng)的國產(chǎn)化試用件出庫時(shí)，必須依據(jù)中心計(jì)劃部的調(diào)撥計(jì)劃，由試用單位簽字領(lǐng)用。 第五十九條 對于在物料質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的不合格品，經(jīng)中心認(rèn)定需要退貨時(shí)，中心倉庫必須在接到采購部門書面通知后方可進(jìn)行退貨操作。 第六十三條 各庫站對帳實(shí)不符和存在質(zhì)量問題的配件，倉庫要在系統(tǒng)中按要求對物料進(jìn)行標(biāo)識，并及時(shí)反饋有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。 第七十一條 鑒定為可調(diào)劑物資，中心倉儲管理部及時(shí)發(fā)布調(diào)劑信息，并將物資調(diào)劑信息及時(shí)準(zhǔn)確傳遞 設(shè)備管理中心。 第七十五條 中心各駐礦（廠）供應(yīng)站是中心廢舊物 資回收工作的實(shí)施部門。 第八十條 所有廢舊物資統(tǒng)一由物資供應(yīng)中心廢舊物資管理站通過各供應(yīng)站進(jìn)行回收。 第八十六條 可回收油品的領(lǐng)用實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，設(shè)備使用和維修單位在領(lǐng)用新油時(shí)，要交回對應(yīng)回收量的廢舊油品。廢舊物資管理站根據(jù)庫存情況，依照《廢舊物資招標(biāo)處置辦法》擬定處置方案，匯報(bào)公司。 第九十六條 提貨要求 （一） 貨款交齊后，中標(biāo)單位需在合同約定時(shí)間，完成提貨工作，每延遲一天扣除提貨保證金的 10%，超過約定提貨天數(shù) 50%的，扣除全部剩余提貨保證金，并終止合同。 （六） 提貨時(shí)間從每天早晨 8 點(diǎn)至下午 7 點(diǎn)，其余時(shí)間一律禁 止提貨?；厥者^程中所發(fā)生的運(yùn)雜費(fèi)及鑒定小組費(fèi)用等在拍賣所得中支付。倉儲管理部等部門必須定期依據(jù)盤點(diǎn)表對各單位庫存進(jìn)行抽查，同時(shí)根據(jù)各供應(yīng)站和回收站的報(bào)表對庫存物資進(jìn)行檢查核對。 第一百〇三條 物資供應(yīng)中心根據(jù)總結(jié)匯報(bào)后的公司意見，支付或扣除保證金。達(dá)到“齊備、潤滑、清潔、安全”四項(xiàng)要求，經(jīng)常進(jìn)行檢查和校驗(yàn)，消除隱患，做好記錄。非本單位工作人員進(jìn)入庫區(qū)要進(jìn)行檢查，所有入庫人員都嚴(yán)禁將危險(xiǎn)品、易燃易爆物品帶入庫區(qū)。 第一百一十八條 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)禁煙火。 第一百二十二條 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)督促審核各庫站制定物資防盜管理辦法、管理職責(zé)和考核辦法；負(fù)責(zé)每季度組織一次對各庫站的物資防盜管理情況及責(zé)任落實(shí)的檢查考核；檢查庫站是否按照物資管理相關(guān)制度執(zhí)行，對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，對物資被盜事件負(fù)責(zé)牽頭調(diào)查，形成報(bào)告（含處理意見），匯報(bào)中心領(lǐng)導(dǎo)小組；發(fā)現(xiàn)賬務(wù)與 實(shí)物不相符的，要嚴(yán)格追究責(zé)任庫站和相關(guān)責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。同時(shí)報(bào)經(jīng)營部，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)被盜物資的賠付落實(shí)事宜。 第一百三十條 對于盜竊物資的人員，做如下處置： 一、盜竊者是單位正式員工的，處以所盜物資原值雙倍的罰款。中心黨政辦等部門負(fù)責(zé)對駐中心保衛(wèi)科等保衛(wèi)部門專業(yè)化服務(wù)工作進(jìn)行考核。 第一百四十條 設(shè)備臺帳由庫站負(fù)責(zé)人每年與中心經(jīng)營部總臺帳核對二次，對于盤虧設(shè)備要認(rèn)真進(jìn)行核查，仍然沒有結(jié)果的，使用庫站要按該設(shè)備的原值照價(jià)賠償，并追究該庫站負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任。 第一百四十四條 對由于管理不善或故意損壞設(shè)備的使用庫站，在承擔(dān)全部維 修費(fèi)用的同時(shí)，還要按照《神東煤炭集團(tuán)機(jī)電設(shè)備處罰及獎(jiǎng)勵(lì)制度》的有關(guān)規(guī)定，給予相應(yīng)的處罰。 （五） 腐蝕物品：此類物品具有強(qiáng)列的腐蝕性，與其它物品接觸能因腐蝕作用而發(fā)生破壞現(xiàn)象，與人體接觸能發(fā)生灼傷，如硝酸、硫酸、鹽酸、漂白粉。裝卸搬運(yùn)一般宜在白天進(jìn)行，并避免日曬，在炎熱季節(jié)，應(yīng)在早晚作業(yè)，晚間 作業(yè)應(yīng)用防爆式或封閉式的安全照明，雨、雪、冰封時(shí)作業(yè)，應(yīng)有防滑措施。 第一百五十五條 考核方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法見附件 14，《各庫站核心業(yè)務(wù)考核指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn)》。 2．易損件： 截齒、鉆桿、托輥軸承（內(nèi)徑大于 150mm） 、 設(shè)備項(xiàng)修、大修更 換下來的舊件等 3．工具類： 千斤頂、移溜器、液壓拉馬、手動(dòng)葫蘆、訂扣機(jī)、扭矩倍增器等。 物資供應(yīng)中心各供應(yīng)站自行處置部分 1 木制品類 破損道木、木制包裝材料等 2 光纜及膠管類 光纜、破損的高壓膠管、 10 米以下帶面、風(fēng)筒布 3 金屬類 鋼絲繩、車削、 附件 12 神東公司廢舊物資管理站過磅單（入庫單） No: 移交單位 貨 名 收貨單位 稱重時(shí)間 車 號 稱皮時(shí)間 毛 重 毛司磅員 皮 重 皮司磅員 扣 雜 流 向 凈 重 備 注 移交單位： 保管員： 過磅員： 附件 13 領(lǐng)新交舊物資回收明 細(xì)及回收率 名稱 單位 種類 回收率 備注 專項(xiàng)類 件 marco 電磁閥、 OHE 護(hù)幫安全閥、 OHE 平衡安全閥、 PM32 控制器、 JOY 采煤機(jī)遙控接收站、 JOY 連采機(jī) SCR 整流單元、 JOY 采煤機(jī)100% 以數(shù)量計(jì)算 附件 14 各部門核心業(yè)務(wù)考核指標(biāo)及評分標(biāo)準(zhǔn) 遙控器、膠帶機(jī) ABB 變頻器、蒂芬巴赫立柱液控單向閥、蒂芬巴赫平衡雙向鎖 機(jī)械類配件 : 件 鏈輪、滑靴、馬達(dá)、閥類、齒輪、軸、滾筒、油泵、油缸 100% 以數(shù)量計(jì)算 電器類配件 : 件 保護(hù)器、驅(qū)動(dòng)器、斷路器、接觸器、變壓器、變頻器、控制器 100% 以數(shù)量計(jì)算 易損件 件 截齒 65% 以數(shù)量計(jì)算 根 輸水膠管、 PE 管（大于 2 寸） 80% 按米計(jì)算 根 高壓（風(fēng)、水、液壓）膠管 80% 以數(shù)量計(jì)算 公斤 鋼絲繩 70% 按重量計(jì)算 個(gè) 油桶（ 180KL） 90% 以數(shù)量計(jì)算 個(gè) 輪胎 100% 以數(shù)量計(jì)算 根 鉆桿 80% 以數(shù)量計(jì)算 個(gè) 托輥 70% 以數(shù)量計(jì)算 盤 軸承（內(nèi)徑大于 150mm） 90% 以數(shù)量計(jì)算 工器具類 套 千斤頂、移溜器 、液壓拉馬、手動(dòng)葫蘆、訂扣機(jī)、扭矩倍增器 95% 以數(shù)量計(jì)算 周轉(zhuǎn)物資及材料 條 /件 鋼絲繩帶面、 PVC 帶面、銷排、齒板、鏈條、刮板、金屬篩板等 90% 以數(shù)量計(jì)算 部門 序 號 考核指標(biāo) 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核 周期 控制 指標(biāo) 權(quán)重(%) 最高得分 評分標(biāo)準(zhǔn) 考核部門 倉儲管理部 1 倉儲業(yè)務(wù)管理 以各庫站月度核心業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)加權(quán)平均計(jì)算； 月度 100% 20% 24 以各庫站月度核心業(yè)務(wù)考核分?jǐn)?shù)加權(quán)平均計(jì)算； 經(jīng)營部 2 倉儲安全管理 以各庫站的安全工作為考核指標(biāo) 100% 20% 24 每出現(xiàn)一次著火扣 20 分，被盜一次扣 5 分，發(fā)生一次庫存物資損壞扣 5 分。 核算辦 倉儲部 7 各類報(bào)表報(bào)送及信息反饋情況 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)各類報(bào)表 100% 10% 12 未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填送報(bào)表，每出現(xiàn) 1 次扣 1