電氣公司出差管理制度(更新版)
【正文】 公司統(tǒng)一安排的大型活動，如訂貨會、展覽會、公司安排工作會議、年會等，必須事先制訂費用預算，事后所有相關費用在預算內(nèi)實報實銷。 第九條 出差人員返程后按財務規(guī)定自行整理、分類粘貼單據(jù)，單據(jù)應和報銷金額相符，經(jīng)派出部門總監(jiān)審核確認，并注明記相應部門或相應經(jīng)銷商的帳后，由出差人送 財務總監(jiān) 復核，送總經(jīng)理或其授權人批準后報銷； 第十條 長途出差差旅費分為交通費、住宿費、出差補貼；出差補貼中包括市內(nèi)交通費、伙食費、電話費等一切雜費。 第三條 董事長、總經(jīng)理、總工程師、副總經(jīng)理出差無需填報《出差申報表》，其他人員出差一律填寫《出差申報表》，作為差旅報銷核算的依據(jù)。 第六條 員工因公長途出差者，應先填寫《出差申請表》，主管人員及以下人員交總監(jiān)審核，由常務副總審批，總監(jiān)由總經(jīng)理審批（屬營銷中心部門人員出差由營銷中心總經(jīng)理批準），并將《出差單》送人力資源中心登記備案后，方可出差。 第十二條 員工如有虛報差旅費用的，視情節(jié)輕重，按虛報金額的 25 倍進行處罰；派遣出差的部門主管或總監(jiān)應負虛報金額的 20%— 50%的連帶責任；財務中心審核未發(fā)現(xiàn)的，財務中心總監(jiān)也應承擔虛報金額的 20%— 50%的審核連帶責任。 第十八條 員工出差攜帶公物的，如另需報銷保管費、運費、交通費等，應附正式單據(jù)或證明方可 報銷。 第二十八條 員工未能在預定日期內(nèi)辦完出差任務而需要續(xù)延出差時間的，應就地及時報告派出部門總監(jiān)，并于返回時通知人力資源中心修改出差記
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