電氣公司出差管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 第五節(jié) 附 則 第三十三條 本制度解釋權(quán)歸公司人力資源中心。 第二十九條 員工外派培訓(xùn)的住宿及交通費(fèi)用參照本制度執(zhí)行。 第二十二條 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)必備的單據(jù)要件：出差申請(qǐng)表、 差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表、差旅費(fèi)報(bào)銷單（交通費(fèi)和補(bǔ)助分兩張單獨(dú)填寫） ； 第二十三條 短途外出公差人員的交通費(fèi)用可多次累積報(bào)銷，每月底集中必須報(bào)銷一次，逾期未辦報(bào)銷的可不予報(bào)銷。 第十九條 員工外派為經(jīng)銷商進(jìn)行售前、售后、招投標(biāo)等服務(wù)的，其費(fèi)用由經(jīng)銷商承擔(dān)的或已支付的，公司按標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別等級(jí)的 30%給予出差伙食補(bǔ)貼。 第十六條 公司統(tǒng)一安排的大型活動(dòng)，如訂貨會(huì)、展覽會(huì)、公司安排工作會(huì)議、年會(huì)等，必須事先制訂費(fèi)用預(yù)算，事后所有相關(guān)費(fèi)用在預(yù)算內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 第十三條 下級(jí)人員隨同上級(jí)人員出差時(shí)，視實(shí)際情況可享受上級(jí)人員同等交通工具。 第九條 出差人員返程后按財(cái)務(wù)規(guī)定自行整理、分類粘貼單據(jù)，單據(jù)應(yīng)和報(bào)銷金額相符，經(jīng)派出部門總監(jiān)審核確認(rèn)，并注明記相應(yīng)部門或相應(yīng)經(jīng)銷商的帳后，由出差人送 財(cái)務(wù)總監(jiān) 復(fù)核，送總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后報(bào)銷； 第十條 長途出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)貼；出差補(bǔ)貼中包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食費(fèi)、電話費(fèi)等一切雜費(fèi)。如遇緊急事故由總監(jiān)臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填《出差申報(bào)表》，并送人力資源中心以沖抵缺勤。 第三條 董事長、總經(jīng)理、總工程師、副總經(jīng)理出差無需填報(bào)《出差申報(bào)表》，其他人員出差一律填寫《出差申報(bào)
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