電氣公司出差管理制度-免費閱讀
【正文】 第三十二條 出差人員遇法定休息日出差時，享受同級別出差補貼情況下，支付每人每天 30 元加 班工資，不再在月工資中另計加班工資。 第二十一條 出差人員應于出差返回后 7 天內（時間以返回在人力資源中心銷假時間到報銷單據(jù)送到財務部時間止），依財務報銷規(guī)定報銷，一次結清預支差旅費（多退少補）；未按規(guī)定報銷的，超出天數(shù)按 10 元 /天計罰款。無特殊情況，不得報銷出租車票。 第三節(jié) 費用預支與報銷管理 第八條 出差費用的預支審批權限按相關財務規(guī)定執(zhí)行。 第二條 本制度適應于公司總部各部門及所屬子（分）公司及辦事處。如遇緊急事故由總監(jiān)臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填《出差申報表》，并送人力資源中心以沖抵缺勤。 第十三條 下級人員隨同上級人員出差時，視實際情況可享受上級人員同等交通工具。 第十九條 員工外派為經(jīng)銷商進行售前、售后、招投標等服務的，其費用由經(jīng)銷商承擔的或已支付的，公司按標準級別等級的 30%給予出差伙食補貼。 第二十九條 員工外派培訓的住宿及交通費用參照本制度執(zhí)行。 附表 : 出差費用報銷標準 市 外 國 內 出 差 項目 交通工具 住宿標準 出差補貼 省會城市 地級城市 縣級城市 董事長 /副董事長 按實報銷 按實報銷 按實報銷 按實報銷 按實報銷 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 /總工 /總監(jiān) 飛機 /頭
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