【正文】 圖 。優(yōu)美的自然風光和濃郁的民族特色的人文景觀形成了烏魯木齊獨特的旅游資源， 2021年，烏魯木齊市榮獲中國優(yōu)秀旅游城市稱號。如表 所示，烏魯木齊與周邊國家部分城市之間的距離只相當于與我國東部城市之間距離的 1／ 2。 鐵路有通往阿拉木圖、莫斯科、柏林、鹿特丹的新亞歐大陸橋線路，有通往北京、上海、西安、成都等大城市的直達快車，通過庫爾勒、阿克蘇、喀什的南疆鐵路和通往奎屯、哈密等地的 直達快車。市區(qū)規(guī)劃為九個集團片區(qū)，即天山區(qū)、沙依巴克區(qū)、新市區(qū)、水磨溝區(qū)、東山卡子灣區(qū)、機場區(qū)、北站區(qū)、西站區(qū) 、頭屯河區(qū)。烏魯木齊市聚居著維吾爾、漢、回、哈薩克等四十多個民族，少數(shù)民族 人口占總?cè)丝诘?％。 5839。同時，在前樓 1F和 1F 設有面積 1940 平方米的桑拿中心，內(nèi)設休息大廳、男賓室、女賓室、貴賓間和特色浴室等。 . 項目總體規(guī)劃 . 酒店大堂 F為酒店大堂，面積 1200平方米，擬建有小橋流水山水景觀、西餐廳、琴吧、精品店、商務中心、旅游公司等設施，具有空間大、設施完備、功能齊全的特點。阿勒泰路是連接烏魯木齊過境公路、外環(huán)公路、烏奎高速公路等交通要道的必經(jīng)之路，交 通便利，距烏魯木齊國際機場 7 公里，距烏魯木齊火車南站客運站 12公里，周圍 2公里內(nèi)，有嘉和園、匯嘉園、匯芙園、天匯世紀花苑等大型商住小區(qū)和烏魯木齊天河機電市場、廣匯石材、廣匯美居物流園等大型市場。計劃吸收外部融資，盡快使新疆名豪酒店投入試營業(yè)，迅速形成住宿、餐飲服務能力，成為烏魯木齊酒店業(yè)中的管理先進、效益優(yōu)良的知名酒店，給投資者以良好的回報。 酒店將按照三星級酒店的標準管理并提供服務，通過與旅行社、會議會展公司、商業(yè)訂房網(wǎng)站及各機關(guān)企事業(yè)單位的合作，采用直接銷售渠道和間接銷售渠道相結(jié)合的方 式進行銷售推廣，并力爭成為烏魯木齊市管理水平、服務質(zhì)量、經(jīng)濟效益均位于前列的三星級酒店。 . 投資與財務 本項目總投資為 1200萬元，其中公司已經(jīng)投入 320 萬元，需要新增投資 880 萬元，其中一期需要新增投資 180萬元，二期需要 新增投資 700萬元。后樓建成于 80年代末，建筑面積約 6600平方米，樓高 7 層，地下 1 層地上 6層。客房具有面積大，空間視野寬的特點，房間擬配備高檔、精致家具，突出酒店的商務特點，裝飾裝潢強調(diào)統(tǒng)一中顯個性，力求舒適、溫馨、實用。 3. 烏魯木齊市環(huán)境評估 . 區(qū)位優(yōu)勢 . 自然情況 烏魯木齊市是一座美麗的內(nèi)陸城市，烏魯木齊市位于天山山脈北麓，準噶爾盆地邊緣，地理坐標為東經(jīng) 86176。00。烏魯木齊 2021 年獲得了全國優(yōu)秀旅游城市（地級市）榮譽。年平均溫度 ，年平均降水 236毫米。我國幾大門戶城市與主要歐洲城市之間的航空距離見表。烏魯木齊市近年來國內(nèi)生產(chǎn)總值及其名義增長率情況見圖 。得天獨厚的優(yōu)越自然地質(zhì)位置，奠定了烏魯木齊作為新疆自治區(qū)首府的地緣基礎條件，同時也確立了烏魯木齊作為全疆公路、鐵路和航空運輸?shù)闹行模约奥每图?、輻射的旅游中心城市的地位。截?021年我國星級酒店規(guī)模及客房情況見表 。 圖 4 . 3 2 0 0 2 年星級酒店經(jīng)營情況 1 05051015五星 四星 三星 二星 一星3 0 . 0 0 %3 5 . 0 0 %4 0 . 0 0 %4 5 . 0 0 %5 0 . 0 0 %5 5 . 0 0 %6 0 . 0 0 %6 5 . 0 0 %7 0 . 0 0 %人均利潤( 千元/ 人) 每間客房收入( 萬元/ 間) 客房出租率 資料來源： 《 2021年中國星級飯店統(tǒng)計公報》 造成高星級酒店與其他星級酒店經(jīng)營效益出現(xiàn)如此大的差異 的原因除了因高星級酒店管理水平高、服務質(zhì)量好、具有國際銷售網(wǎng)絡的支持等因素外，很重要的一個原因是高星級酒店國有成份較少、市場化程度高，如在五星級酒店中外商及港澳臺投資企業(yè)占 62％，而在全國星級酒店中有 67％是國有或集體經(jīng)濟成份，相當大一部分國有酒店是作為政府部門、國家機關(guān)和國有大中企業(yè)的接待單位而存在，這一部分酒店缺少經(jīng)營壓力、市場觀念淡薄、管理粗放、冗員眾多，很多只能依靠主辦單位的補貼維持經(jīng)營，從而出現(xiàn)了大面積、高金額的虧損。我國改革開放以來，伴隨著經(jīng)濟的快速增長，旅游業(yè)得到了快速的發(fā)展，旅游服務總收入自 1995年至 2021年一直保持10％以上的增長率，高于 GDP的增長，占 GDP的比重也穩(wěn)步上升，至 2021 年我國旅游總收入已經(jīng)達到 5500 億元，占 GDP 的 ％。 我國星級酒店數(shù)量 自 1992－ 2021年一直保持 15％以上的增長速度，使得酒店行業(yè)利潤率迅速下降，甚至在 1998年－ 2021年連續(xù)四年出現(xiàn)了行業(yè)整體虧損的局面，根據(jù)我們前面對酒店行業(yè)景氣度的分析，我國酒店行業(yè)目前已經(jīng)走出低谷，目前已步入緩慢上升的趨勢中。 . 烏魯木齊酒店基本情況 目前烏魯木齊市擁有星級酒店 81 家，其中五星級酒店 6 家，四星級酒店 8家，三星級及以下酒店 67 家。根據(jù) 2021－ 2021 年的情況，在考慮團隊客人折扣因素后，烏魯木齊三星級酒店標準間實際價格旺季約在 240元／間左右，平季約在 200元／間左右，淡季約在 160／間左右，全年平均價格約在 190元／間左右。 ⑵翼龍大酒店 翼龍大酒店為中石化獨山子煉油廠投資設立的三星 級涉外酒店，位于烏魯木齊克拉瑪依西路 20 號附一號，距烏魯木齊國際機場 16 公里，距火車站 8 公里。名豪商務酒店（前樓） 2021 年建成，作為新建成酒店，其裝修、設施、設備更能夠符 合客人的需要，其對酒店經(jīng)營的 12年將均處于該酒店高收益、高出租率時期，相對于建成時間較長的同檔次酒店能夠取得更好的收益。在酒店新樓建成前，伊犁辦事處承擔的內(nèi)部接待已經(jīng)達到每年 70余萬元，隨著軟硬件環(huán)境優(yōu)越的名豪酒店的開業(yè)，相信穩(wěn)定的內(nèi)部接待金額將會有大幅度的增長，同時，也能夠有效帶動伊犁州來烏及各地前往伊犁州的商務客人的住宿、餐飲消費。 ⑷威脅 ①酒店業(yè)激烈的市場競爭 酒店業(yè)是一個市場化程度很高的行業(yè)，始終存在激烈的市場競爭。此外，經(jīng)營高星級酒店需要更高的經(jīng)營技巧和管理手段，也具有較大經(jīng)營風險。 招聘到適合的銷售、管理人才也是本階段的重要工作。 第三階段計劃 在 3年后開始。前樓房價 參照烏魯木齊市三星級酒店的平均中位價格確定，后樓房價參照烏魯木齊市二星級酒店平均價格確定， 2021年計劃價格如表 。其中，作為一個傳統(tǒng)的預訂模式，電話預訂以 ％居第一位，其次是網(wǎng)上預訂 ％。在與新疆本地較大的旅行社建立聯(lián)系的同時，在疆外與廣東、北京、上海、江浙各地及國內(nèi)主要游覽地的旅行社合作，力爭作為指定酒店，其中疆內(nèi)旅行社作為重點，他們的客源是酒店重要的基本客源。 . 提高回頭率的措施 通過促銷，把客人吸引進來，留住客人，提高回頭率是關(guān)鍵所在，只有留住客人，讓客人滿意才能提高回頭率，才能保證酒店客房出租率和餐飲收入穩(wěn)定上升。 ④娛樂服務項目，如歌舞廳、美容、美發(fā)、桑拿浴、按摩 、棋牌等。具有與酒店規(guī)模及標準相適應的中餐廳、西餐廳、風味餐廳、咖啡廳、酒吧、宴會廳及所必需的飲食供應設施，包括餐具、炊具、家具、廚具以及各種飲食器皿等。具體包括環(huán)境及設施標準、前廳接待人員素質(zhì)要求標準、接待前的準備工作標準、有預訂散客接待程序標準、?？秃唾F賓接待程序標準、團隊客人接待程序標準、無預訂客人接待程序標準、換房和房間變更程序標準、總臺接待協(xié)調(diào)配合標準、總臺問詢服務質(zhì)量標準、代客溝通與聯(lián)系程序標準、會客與查詢程序標準、總臺預訂服務質(zhì)量標 準、貴重物品包管服務質(zhì)量標準、商務中心服務質(zhì)量標準、電話總機服務質(zhì)量標準、司門行李服務質(zhì)量標準、客房衛(wèi)生質(zhì)量標準、客用衛(wèi)生間衛(wèi)生質(zhì)量標準、客人住店服務質(zhì)量標準、客房小酒吧服務質(zhì)量標準、客人特別要求服務質(zhì)量標準、特殊情況處理質(zhì)量標準、夜床服務質(zhì)量標準、公共區(qū)域衛(wèi)生質(zhì)量標準、客人投訴衛(wèi)生質(zhì)量標準、行李房管理標準、客房衛(wèi)生消毒標準等。 酒店計劃的內(nèi)部及財務流程如下圖所示： 成本核算制度文件 統(tǒng)計表 單據(jù) 工資獎懲文件 資產(chǎn)臺帳 銷量統(tǒng)計 折舊攤銷 人工費用 工資卡 折舊攤銷制度 憑證 憑證 憑證 業(yè)績統(tǒng)計 憑證文件 會計規(guī)范制度 發(fā)票 憑證 憑證 發(fā)票 驗收單 簽賬單 付款 輸出 財務報表文件 收款 應付賬款文件 稽核 賬齡分析 應收賬款文件 對賬 對賬 現(xiàn)金管理制度 銀行管理文件 報告 對賬單 現(xiàn)金盤點 核對 成本管理 工資管理 固定資產(chǎn)物資管理 應付賬管理 總賬管理 應收賬管理 銀行對賬管理 賬簿報表 供應商 客戶 營銷部 門 倉庫部門 餐飲出品 廚房客房 銷售部 門 銀 行 人事部門隊建 采購部 門 現(xiàn)金管理 出 納 . 機構(gòu)設置 名豪商務酒店計劃的機構(gòu)設置如圖 。 . 遵循的標準 ⑴將按照《旅游涉外飯店星級的劃分及評定》（ GB/T143082021）及 《飯店星級的劃分與評定》按照不低于三星級酒店的要求進行酒店各項服務設備（硬件）的配備，并提供不低于三星級標準的服務。詳見表 。詳見詳見表 。 成本項目 第一年 第2 6 年 后六年 估算依據(jù)折舊 434, 1,101, 1,701, 投資額和經(jīng)營期限經(jīng)營權(quán)費用 1,800, 1,800, 1,800, 經(jīng)營協(xié)議管理行政費用 1,441, 1,441。詳見詳見表 。床 標準間 9. 投資與財務評價 . 項目實施計劃進度 目前項目的主樓、外部裝修已經(jīng)完成，內(nèi)部裝修已經(jīng)部分完成，客房、餐飲部分設施已經(jīng)配備，計劃項目在 2021年 3－ 5月完成裝修，開始試營業(yè)。 . 人員配備 酒店住宿服務人員計劃前樓按照 1： ，旺季約需要 120名服務人員，平季、淡季將適當減少人員。具體包括環(huán)境及設施標準、物品及原料配備標準、員工狀態(tài)標準、服務質(zhì)量標準、廚房采購及儲存衛(wèi)生質(zhì)量標準、廚房生產(chǎn)操作衛(wèi)生質(zhì)量標準、餐廳收款服務質(zhì)量標準等。具有與酒店規(guī)模相適應的歌舞廳，以及所必須的各項設備設施，及其附設的酒吧服務設備和設施；桑拿浴、按摩室及各種配套設施等。 ⑥其他服務項目，如代辦旅游汽車出租、商務租車服務、自行車出租服務等，及幼兒托管、寵物托管等。 . 銷售激勵制度 酒店將根據(jù)實際情況，制定針對酒店銷售部、前廳、餐飲部等部門的銷售獎勵制度，保證員工促進酒店銷售的積極性，如制定內(nèi)部員工合理的客房提成獎勵制度，針對出租車司機的拉客，制定合理的拉客獎勵制度。 ⑵會務客源 以政府各職能部門、疆內(nèi)外商務及會議公司作為主要 銷售對象。網(wǎng)絡訂房作為酒店新的銷售方式在散客銷售中將占據(jù)重要的地位。 餐 飲娛樂服務價格將參考烏魯木齊市三星級酒店的平均價格水平采用不同的定價策略采用不同價位。具體可分為如下層次： ⑴團隊：疆內(nèi)及疆外旅行社（北京、上海、廣州、浙江、江蘇）組織的團體客人。 . 通過三星級認定、并成為烏魯木齊知名酒店之一 ⑴本階段目標 通過三星級酒店認定，并在酒店入住率、客戶美譽度、經(jīng)濟效益等方面占據(jù)烏魯木齊三星級酒店的領先地位，成為烏魯木齊知名酒店之一 。對于某些特殊標準的要求，可以設置若干高于三星級標準的套間以備使用。同行業(yè)的競爭將始終是酒店經(jīng)營面臨的主要威脅， ②容易受到突發(fā)事件的影響 酒店業(yè)作為旅游業(yè)的重要組成部分，容易受到突發(fā)事件（如急性傳染病，暴力恐怖事件）的影響，出現(xiàn)酒店出租率在突發(fā)事件出現(xiàn)的一個階段性時期內(nèi)急劇下降的現(xiàn)象。 ②酒店品牌知名度欠缺 名豪酒店作為新開業(yè)的酒店，是烏魯木齊酒店市場的新進入者，酒店尚缺少品牌知名度，建立品牌將要經(jīng)過一定的時間，投入一定的資金。僅需投入部分家具、設備和裝修費用酒店即可正式營運，這成為名豪酒店取得良好的盈利狀況無可替代的成本費用優(yōu)勢。在健身娛樂設施方面，有健身房、夜總會、桑拿浴室；在餐飲設施方面，設有可接待 150人的中餐廳和清真餐廳。根據(jù)烏魯木齊酒店業(yè)人士估計，烏魯木齊酒店出租率應在 60％－ 62％左右，其中在 9三個月旺季酒店出租率在 95％左右，在 10三個月平季中酒店出租率約在 65％左右，在 11－