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p2p公司財務管理制度(完整版)

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【正文】 _______________________ 10 五、 業(yè)務收費(息)制度 _________________________________________________________________ 11 總則 ________________________________________________________________________________ 11 第一章 收費(息)項目及標準 _____________________________________________________ 11 第二章 收費(息)原則 _______________________________________________________________ 12 第三章 放款審批表 ___________________________________________________________________ 12 第四章 退費(息)、退保證金、支付返傭原則 ____________________________________________ 13 第五章 附則 _______________________________________________________________________ 13 六、費用報銷制度 _______________________________________________________________________ 14 總則 ________________________________________________________________________________ 14 第一章 費用范圍及標準 _______________________________________________________________ 14 第二章 費用報銷流程及注意事項 _______________________________________________________ 15 第三章 附則 ________________________________________________________________________ 15 第四章 附表 ________________________________________________________________________ 15 內(nèi)部資料 注意保密 七、 資金收支審批制度 ___________________________________________________________________ 16 總則 ________________________________________________________________________________ 16 第一章 資金收入 收費審批 ____________________________________________________________ 16 第二章 資金支付 借款審批 ____________________________________________________________ 16 第三章 資金支付 費用審批 ____________________________________________________________ 17 第四章 附則 ________________________________________________________________________ 17 八、 固定資產(chǎn)管理制度 ___________________________________________________________________ 18 總則 ________________________________________________________________________________ 18 第一章 組織結(jié)構(gòu) _____________________________________________________________________ 18 第二章 固定資產(chǎn)管理 _________________________________________________________________ 18 第三章 附則 ________________________________________________________________________ 19 內(nèi)部資料 注意保密 第 一 頁 一、財務報告制度 第一條 XX 公司 財務部門根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定,以及公司自身的要求,及時向國家有關(guān)部門或公司領(lǐng)導上報財務報告 和財務報表,并確保各種報表完整、真實、準確無誤。 反映本月及年初以來企業(yè) 營業(yè) 收入、成本、費用及利潤情況,于 次月初三個工作日 報達。 第二章 預算編制管理 第六條 預算編制是實現(xiàn)合理規(guī)劃控制公司管理費用,發(fā)揮資金最大利用效率,實現(xiàn)預算目標的重要環(huán)節(jié),預算應從公司總體利益出發(fā)進行編制。預備費占費用預算總額的比例不得超過 10%,具體比例由總經(jīng)理確定。 第五章 附則 第十九條 本制度由總經(jīng)理制訂并負責解釋。 第五條 公司職員因工作需要 使用 現(xiàn)金,應提前一天向財務部提出申請 。 第十一條 公司人員不得攜帶大量現(xiàn)金采購,不準將公款以 個人名義存入銀行或?qū)⒐钆沧魉?。嚴?簽發(fā)和使用空頭支票、遠期支票。 第三條 借款利息 借款利息是由公司代收,需支付給投資人的投資收益,具體標準根據(jù)公司實際的平臺投資收益率和線下出資收益率執(zhí)行,由財務部門核準。 第九條 代收代付事項填寫清楚 如收費中 含有代收代付費用,必須將其填至相應的欄目內(nèi)。 第一章 費用范圍及標準 第二條 費用報銷范圍 : 會議費、培訓費、差旅費、交通費、業(yè)務招待及禮品費、辦公用品費、郵遞費、書報費、車輛費及其他。 ( 2)住宿費:總經(jīng)理以上人員住宿費實報實銷。 業(yè)務招待費(含禮品費): 業(yè)務招待 費由總經(jīng)理統(tǒng)一審定,納入年度費用預算管理。 不予報銷的項目 ( 1) 發(fā)票 或收據(jù) 填寫不規(guī)范,有涂改、偽造、變造的現(xiàn)象; ( 2) 部門經(jīng)理、財務 總監(jiān) 、總經(jīng)理未審批、或不予審批的; ( 3) 交通費、差旅費超過公司規(guī)定限額的部分; 合格 發(fā)票 的認定 (
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