【正文】 查檢日期 : 陪 同 人 : 查 檢 者 : 項次 查檢項目 NO. 查 檢 內(nèi) 容 配分 得分 查檢記錄 1 辦公桌椅 1 有無對職工進行 有關訓練 4 2 椅子及四周干凈亮麗 8 2 區(qū)域規(guī)劃 1 有無區(qū)域規(guī)劃圖 /箭頭示意圖 5 2 不同作業(yè) /檢驗 /物料區(qū)域有無規(guī)劃及適當標識 8 3 通道狀況 1 通道是否規(guī)劃并暢通不被占用 5 4 機臺 設備 1 應報廢之機臺、設備處理 5 2 清潔與保養(yǎng)是否有計劃并執(zhí)行 7 3 是否擺放整齊 4 5 治工具 儀 器 1 應報廢之處理 5 2 是否有清潔保養(yǎng)計劃并嚴格執(zhí)行 7 3 是否定位放置 且目視管理 ,易取易放 5 6 產(chǎn)品 物料 1 不同種類、狀能之隔置 8 2 是否擺放整齊 3 3 周轉(zhuǎn)箱柜等容器是否清潔 5 7 圖面、作業(yè)書 1 有效性、完整性、有序性整齊擺放 8 8 現(xiàn)場辦公 處 1 文具、工程文件、窗體有否定位擺放 5 2 是否在臺面或抽屜有適當標識之產(chǎn)品物料 3 3 失效文件、過期數(shù)據(jù)、應報廢物品之處理 5 合計 100 評語 確認 文件編號 版本 1 文件名稱 5S查檢表 頁次 1/1 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation Ⅰ .目的 驗證質(zhì)量保證系統(tǒng)是否被正確實施 ,以及適時發(fā)掘問題 ,并采取矯正措施 ,以維持 各項質(zhì)量作業(yè)之有效性 Ⅱ .范圍 凡一切與質(zhì)量系統(tǒng)有關之規(guī)定事項與實施部門 ,皆為稽核范圍 Ⅲ .權責 1. 品保單位 :稽核計劃之擬定 2. 稽核小組 :稽核計劃之執(zhí)行 3. 管理代理 :稽核結果之審核 Ⅳ .管理重點 1. 定義 定期稽核 :依年度稽核計劃表 ,對各部門作定期稽核 不定期稽核 :當 有下列情形 ,必要時須作不定期稽核 某項質(zhì)量系統(tǒng)或質(zhì)量計劃初期開始執(zhí)行時 質(zhì)量系統(tǒng)發(fā)生重大變化時 產(chǎn)品質(zhì)量或可行度有重大異常發(fā)生時 必須對受稽核部門采取之矯正措施采取查證時 2. 作業(yè)內(nèi)容 : 年度稽核計劃之擬定 ,由品保單位于每年 12 月底前完成 ,并呈總經(jīng)理審核 后 ,據(jù)以執(zhí)行 稽核小組 :每次稽核前 ,由品保單位負責籌組稽核小組 ,稽核小組成員至少 二人 合格之稽核小組成員必須接受『 ISO9000 通識』訓練 ,具有稽核實務經(jīng) 驗或已接受『內(nèi) 部質(zhì)量稽核』或『主導評審員』課程之訓練 ,并取得證 明者 稽核小組人員須由與受稽單位業(yè)務無直接之責任者擔任 : 本公司內(nèi)部稽核 ,原則上每六個月實施乙次 ,由品保單位排定年度稽核計 劃 稽核前一周 ,品保單位主管召集稽核小組成員說明本次稽核之范圍與須注 意事項 ,并選定稽核組長 ,負責本次稽核作業(yè) ,同時發(fā)出『內(nèi)部稽核通知單』 , 通知受稽核單位 : 稽核前 ,由稽核組長需要召集稽核員與被稽核部門相關人員 ,舉行開始會議 (OPENING MEETING)以確認稽核范圍與時機 稽核員請被稽核部門提供相關文件 ,例如 :一、二、三階文件及相關質(zhì)量 記錄 文件編號 CP1701 版本 2 文件名稱 內(nèi)部稽核管理程序 頁次 1/2 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 一次之稽核報告??等 稽核員應準備『內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表』 ,發(fā)現(xiàn)不符合事項時 ,應填入『內(nèi)部稽核 矯正行動通知單』之 不符合事項字段中 ,描述不符合事項之狀況 稽核行動完成后 ,稽核組長必須召集受稽核人員及其部門最高主管 ,舉行結束會 議 ,說明稽核結果與所有發(fā)現(xiàn)之缺失事項 ,度確定受稽核之人員 ,對稽核發(fā)現(xiàn)之缺 失皆已確切了解。 檢 驗、判定與記錄 a. 對產(chǎn)品標簽、產(chǎn)品、包裝數(shù)量進行核對 b. 對包裝方法、包裝材料正確性及完好性進行檢查 c. 尺寸檢查。 如經(jīng)判定為批不合格 ,則在交驗批之所有外箱 marks 上方貼加簽有 ”“不 合格”章之紅色園形標簽 ,以示拒收。 2. 出貨質(zhì)量數(shù)據(jù)之提供 業(yè)務于出貨前 4 小時以《客戶出貨表》通知 FQC 準備資料 客戶若有特別 指定之格式要求 ,依之執(zhí)行并填寫 客戶若無特別指定 ,則依《客戶出貨預計表》信息及及檢驗數(shù)據(jù)填寫《出貨 檢驗報告》。 文件編號 版本 1 文件名稱 FQC作業(yè)規(guī)范 頁次 3/3 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation Ⅰ .目的 :對 IQC 工作進行指導和規(guī)范作業(yè) Ⅱ .范圍 :IQC 涉及的工作事項 Ⅲ .責任 :﹒品保課 IQC 負責執(zhí)行進料規(guī)范作業(yè) ﹒品保工程師負責督導 IQC 工作之落實 Ⅳ .定義 : IQC(Inming Quality Coutrol):進料檢驗 ,是指為使進料之質(zhì)量能有效 管制 ,以利后續(xù)生產(chǎn)作業(yè)順暢 ,降低不良成本 ,負責供貨商之質(zhì)量評核。 4. 檢驗、判定和記錄 a. 尺寸量測 :抽取樣本 5pcs,依料號圖面向承認書 )尺寸之規(guī)格進行檢查記錄實際之尺寸。 C 之溫度 ,在 3 秒鐘內(nèi)取出觀察其吃錫性 是否很光澤性 ,。 退貨時 ,IQC 提出《供貨商質(zhì)量異常通知單》 ,依矯正及預防措施程序處 理進行跟蹤有效性。 改進 協(xié)助和跟進有關部門進行質(zhì)量改進。 二 . 不查清責任者不放過 。 不合格品的分類處理 一 . 報廢。因此 ,工序檢驗不僅要檢驗產(chǎn)品 ,還要檢定 影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要 工序要素如 (4M1E)。 出現(xiàn)不合格時的處理 : 文件編號 版本 1 文件名稱 檢驗技術實施指南 頁次 3/6 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 一 . 尋找工序不正常的原因 ,并采取有效的糾正措施 ,以恢復其正常狀能。樣本容量也叫樣 本大小 ,為樣本所含單位產(chǎn)品的數(shù)目 ,以“ N”代替。 一條 OC 曲線唯一對應一個抽樣 ,方 案 (N,n,C),當方案中“ N,n,C”三參 數(shù)有任何一個改變時 , OC 曲線也隨之改變 ,因而方案性能也要發(fā)生改變。 文件編號 版本 1 文件名稱 檢驗技術實施指南 頁次 4/6 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 一般檢驗水平 :分Ⅰ ,Ⅱ及Ⅲ共三級。 不合格判定數(shù) (Re,Rejection Number)在抽樣方案中預先規(guī)定的判定批產(chǎn)品 合格的樣本中允許的最大不合格品數(shù)。 最終檢驗 (FQC,Final Quality Control) 又稱完工檢驗 ,是指在某一加工或裝配車間全部工序結束后的半成品或成品 的檢驗。 二 . 根據(jù)檢驗結果對工序要素是否處于正常穩(wěn)定狀能作出判定 ,從而決定工序是否應該繼續(xù)進行生產(chǎn)。 二 . 返工。 不合格品的現(xiàn)場管理 一 . 標識。檢驗機構和人員在開展產(chǎn)品品 質(zhì)檢驗時 ,既要嚴格履街自己的職責 ,獨立行使產(chǎn)品質(zhì)量檢驗職權 ,又要堅持 原則 ,秉公辦事 ,不循私情。 文件編號 版本 1 文件名稱 IQC作業(yè)規(guī)范 頁次 2/2 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation . 目的 :對檢驗工作理念及使用技術簡單介紹 ,使相關檢驗工作人員掌握有關理 念及技巧 范圍 :檢驗理論及使用技術之簡述 責任 :相關檢驗工作人員應掌握一定檢驗理念與技術 , 本指南由品保課負責維護。 :取樣 5pcs 測試判定 ,如合格判定合格 ,反之 ,判定不合格。 (特殊情況除外 ) b. 外觀檢查 :根據(jù)對應之進料規(guī)范的料號打“ *”號重點檢查 ,其它例行檢查 ,如 有異常即記錄于報表上顯示。請廠商改善 ,記錄于《產(chǎn) 品履歷表》 ,上并做有效 性確認 :急料和普通料 a. 急料 :是指經(jīng)生管開立《急件材料通知單》 ,要求 IQC 須 2 小時內(nèi)驗收完畢 , 或急件同時有 3 批以上 ,則為 4 小時 。 3. 倉存稽核與成品復驗 由 FQC 主管負責統(tǒng)籌成品倉之每月稽查。 最終檢驗執(zhí)行中對每一拒收批均應發(fā)出《內(nèi)部質(zhì)量異常單》 ,呈主管審批 后交生產(chǎn)單位改善 ,品保工程師負責其效果追蹤。依相應產(chǎn)品檢驗規(guī)范中重要檢查項目 (帶 “*”號項 )與品保主管指定之檢查項目實施。 稽核組長應依稽核結果所發(fā)現(xiàn)之不簽事項 , 匯整 后填寫于『稽核報告表』 ,經(jīng) 管理代表審查 ,并呈總經(jīng)理核可后 ,正本歸檔至品保單位備查 ,副本送交被稽單位 或矯正措施責任單位 稽核結果之追蹤結案 ,由稽核小組執(zhí)行 ,于矯正與預防措施預定完成日前 ,矯正措 施責任單位必須完成矯正措施 ,并知會稽核小組 ,由稽核組長派稽核員作改善驗 證確認 ,并判定是否結案 ,不論結案與否均須簽署 ,再由稽核組長匯整送交品保單 位歸檔備查 由稽核組長匯整后之『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』及『稽核報告表』 ,應于管 審 會議中提出報告 未結案之『內(nèi)部稽核矯正行動通知單』應于下次內(nèi)部稽核時 ,列為稽核重點 內(nèi)部質(zhì)量稽核記錄應保存三年 Ⅴ .附件 無 Ⅵ .參考文件 1. 品保手冊 (CM0001) Ⅶ .應用表格 1. 內(nèi)部質(zhì)量稽核年度計劃表 (CR1701) 2. 內(nèi)部稽核矯正行動通知單 (CR1702) 3. 稽核報告表 (CR1703) 4. 稽核報告表 (續(xù)頁 )CR1704) 5. 內(nèi)部稽核通知單 (CR1705) 6. 內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢 (CR1706) 文件編號 CP1701 版本 2 文件名稱 內(nèi)部稽核管理程序 頁次 2/2 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation Ⅰ .目的 為使質(zhì)量系統(tǒng)之相關記錄能有系統(tǒng)化管理 ,以便于追溯 ,證明該產(chǎn)品質(zhì)量達到一 定水平與需求 Ⅱ .范圍 凡本公司質(zhì)量系統(tǒng)運作下所產(chǎn)生之相關表、報、記錄均屬之 Ⅲ .權責 1. 各部門保存該單位之質(zhì)量記錄 Ⅳ .管理重點 1. 記錄之保存歸檔 由制訂單位負責 ,并依記錄之類別及其編號或日期歸檔 2. 記錄之保存環(huán)境與方式 由制訂單位負責 ,不得放于潮濕及直接擺放地上并避免蟲蟻咬 ,以免保存期限 中受損 3. 記錄之翻閱權限 凡與該記錄相關之部門人員無論階級均可自由查閱記錄 4. 記錄之書寫不得使用鉛筆 ,以免造成公信力喪失 5. 更改之標準方式 :在原來文字或數(shù)據(jù)上以兩橫線刪除 ,并在上下或左右空白處 寫上正確之文字或數(shù)字 ,并在附近簽名或蓋章以示負責 6. 質(zhì)量記錄及保存年限由各單位制定『質(zhì)量記錄一覽表』管理 7. 質(zhì)量記錄保存年限到期由該保存部門丟棄或絞碎等 Ⅴ .附件 無 Ⅵ .參考文件 無 Ⅶ .應用窗體 (CR1601) 文件編號 CP1601 版本 1 文件名稱 質(zhì)量記錄管理程序 頁次 1/1 教育訓練 瀚 荃 股 份 有 限