【正文】 ......... 39 施工日志填寫制度 ..................................... 41 2 工程質(zhì)量檢查制度 ..................................... 43 工程變更設(shè)計制 度 ..................................... 45 工程質(zhì)量三檢制度 ..................................... 46 質(zhì)量例會制度 ......................................... 48 工程成品保護制度 ..................................... 49 項目部質(zhì)量管理獎罰規(guī)定 ............................... 54 管理人員質(zhì)量責任制 ................................... 60 中核華興建設(shè)有限公司第 31 工程管理部 ................... 67 質(zhì)量管理機構(gòu) ......................................... 67 糾正預防措施管理制度 ................................. 68 施工測量復核制度 施工測量及復核工作，是項目施工的一項基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量直接影響工程建設(shè)質(zhì)量，項目部主管技術(shù)人員必須嚴格執(zhí)行 3 本制度。測量隊對測量組執(zhí)行測量復核簽認制進行檢查，并作檢查記錄。工點工程竣工測量完成后，測量組應將全部測量記錄資料整理上交測量隊，經(jīng)測量隊檢查合格后，有分部上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部方可驗收工程，項目工程完工，線路貫通竣工測量完成后，測量隊應將項目全部測量記錄和資料檔案，分類整理裝訂成冊，上交項目經(jīng)理部工程部，經(jīng)驗收合格后，雙方辦理交接手續(xù)，項目經(jīng)理部按交工驗收的要求將測量記錄資料編入竣工文件。 施工圖現(xiàn)場核對制度 施 工圖現(xiàn)場核對是鐵路建設(shè)程序中的重要環(huán)節(jié)；工程技術(shù)人員 5 必須認真組織審核，了解設(shè)計意圖、設(shè)計標準，熟悉設(shè)計內(nèi)容，結(jié)合施工實際對施工圖紙?zhí)岢鲆庖?，使其更加完善合理；由項目?jīng)理部總工程師負責組織工程技術(shù)人員共同對施工圖進行現(xiàn)場核對；對核對發(fā)現(xiàn)的問題，應匯總并形成書面資料，配合項目經(jīng)理部有關(guān)部門同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院聯(lián)系共同研究解決，未得到書面答復前，不得自行施工及變更。 （２）施工圖現(xiàn)場核對的主要內(nèi)容 ①施工圖是否符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標準，經(jīng)濟政策的有關(guān)規(guī)定。 項目部的技術(shù)交底工作由項目經(jīng)理組織，項目總工程師主持實施，向施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)人員、專業(yè)工程技術(shù)人員進行書面交底。 材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施。 建其他單位及個人不得干涉 施工單位 對勞務分包企業(yè)的選擇，不得限定將工程發(fā)包給指定的勞務分包企業(yè)。 貫徹執(zhí)行上級部門頒布的各項設(shè)備管理方針、政策、法規(guī)、制度、完成業(yè)主、局集團下達的各項工作和指令。必須在專用庫房內(nèi)儲存。 根據(jù)施工任務需要，編報設(shè)備的調(diào)撥、購置、租賃、自置申請計劃。 工程質(zhì)量的檢查、申報及簽認必須按照從檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程的順序進行。 如經(jīng)任何一道檢查不合格，則必須對該作業(yè)或工序進行返工處理，在本道作業(yè)或工序處理完成，再經(jīng)自檢、互檢、專業(yè)監(jiān)理工程師檢查，合格后才能進行下一道工序的施工，嚴禁違反作業(yè)程序進行作業(yè)，以經(jīng)查證將嚴肅處理。 由單位工程技術(shù)負責人進行牽頭，填寫完成后報專業(yè)監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師組織施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位進行驗收； 當分部工程的各項驗收內(nèi)容都合格，參加分部工程質(zhì)量驗收的各方人員要簽字認可，以示負責，便于追查質(zhì)量責任； 施工單位由項目負責人簽字，并填寫“質(zhì)量合格”；勘察設(shè)計參加分部工程驗收的，由項目負責人簽字，并填寫“同意該分部工程驗收”；監(jiān)理單位由專業(yè)監(jiān)理工程師簽字，并填寫“同意驗收”；不同意驗收則應指出存在的問題，并責令改正，整改完成后簽字簽認。是指參加檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程施工質(zhì)量驗收的人員，這些人員應具有相應的資格。只要這些項目的質(zhì)量達到了本標準的規(guī)定，就可以判定 該檢驗批合格。 現(xiàn)場結(jié)構(gòu)焊接，包括焊條牌號（型號）焊口規(guī)格、焊縫長度、高度及外觀清渣等。 四、隱蔽工程檢查 必須及時填寫隱蔽工程檢查證，在隱蔽工程檢查證沒有填寫報批以前，不能進行下一道工序的施工，這就要求必須及時填寫及報批，以免對該分項工程的工期造成延誤，拖延總工期。 ⑴ 編制成品保護細則，合理安排施工順序，避免工序間相互干擾，凡下道工序?qū)ι系拦ば驎a(chǎn)生污染的要對上道工序采取保護措施，一旦發(fā)生成品損傷或污染要及時處理或清除。 加強對已完工程的保護，盡量做到不損壞，如不得已破壞時，應及時恢復。 項目經(jīng)理部依據(jù)集團公司的方針、目標、管理體系相關(guān)的標準及有關(guān)的法律法規(guī)，管理規(guī)定，結(jié)合集團公司（公司）整體人力資源需求情況，提出培訓計劃 ，會同相關(guān)部門組織培訓工作的實施。 項目經(jīng)理部根據(jù)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)任務及到崗人員的情況，將一部分技術(shù)干部送出進行客運專線的培訓，最終達到關(guān)鍵崗位100％的培訓通過，上崗人員 100％持證。 (2)一次死亡 10 人及以上。 具有下列情形之一者，屬于程質(zhì)最一般事故 : (1)直接經(jīng)濟損失 30 萬元以下。 ⑵事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟損失的初步估計。 ⑶重大質(zhì)量事故由集團公司主管領(lǐng)導或委 托項目部經(jīng)理組織安質(zhì)、施工、計量測試中心等部門人員成立調(diào)查組，必要時，可邀請有關(guān)設(shè)計人員、專家進行評審并提出處置方案，報上一級主管部門和有關(guān)單位批準后，由集團公司總工程師組織實施。 29 ⑸提出技術(shù)處理意見及防止類似事故再次發(fā)生應采取的措施。 ⑷關(guān)的建設(shè)法規(guī)，如 :勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)管理方 面的法規(guī)，從業(yè)者資格管理方面的法規(guī)，建設(shè)市場方面的法規(guī)，施工方面的法規(guī)，標準化管理方面的法規(guī)等。 ⑵質(zhì)量事故處理的依據(jù)。 對責任單位和責任人的處理按第七章《工程質(zhì)量獎懲制度》執(zhí)行。 ⑴發(fā)生了事故，不按規(guī)定時間上報 。 施工過程中的試驗、檢驗 ⑴試驗室在工序施工之前，應完成工序質(zhì)量控制所必須的各項基礎(chǔ)試驗、并提出控制參數(shù)和數(shù)據(jù)； ⑵試驗室根據(jù)施工計劃安排，試驗人員在工序進行前做好各種配合比的設(shè)計與 試驗工作，以便指導施工，保證工程質(zhì)量，對用量較大的各種材料的配合比，應進行優(yōu)化設(shè)計。沒有填寫的地方應劃 ― 。 及時接受業(yè)主、監(jiān)理的指令，并貫徹到項目中去。 基于原系統(tǒng)開發(fā)的目的及思想，通過計算機操作控制流程來實現(xiàn)對項目的動態(tài)控制。 一、資料管理工作制度 對現(xiàn)場技術(shù)數(shù)據(jù)等要執(zhí)行交接簽收制，由隊部的技術(shù)負責人保存，并及時整理，并及時向項目經(jīng)理部分部工程部提交歸檔，直至工程最終檢查驗收合格，以便中途出現(xiàn)問題有據(jù)可查。每月由隊技術(shù)負責人簽認對下計量時，將其納入計量臺帳，由工程部長交總工程師復核時同時遞交計量臺帳。 施工日志填寫制度 施工日志是施工過程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真實的書面資料，涉及到施工的各個方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)；施工日志是重要的基礎(chǔ)工作，必須做到標準化、規(guī)范化。 檢查內(nèi)容： ⑴工程質(zhì)量是否符合“驗標”的要求； ⑵各質(zhì)量資料是否齊全（如檢驗批、分項、分部驗評 表、隱蔽工程檢查證等）； ⑶質(zhì)量管理制度和組織是否健全； ⑷質(zhì)量管理小組活動情況，是否有成果； ⑸前次提出的質(zhì)量問題是否糾正。 材料檢查制度 所有的工程材料均要有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證，進場材料經(jīng)試驗合格后報監(jiān)理工程師批準后，按照所需要的規(guī)格標準進料，任何人不得憑經(jīng)驗擅自確定材料規(guī)格標準。 ５、重要工程部位及較大問題的變更必須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位四方洽商，由設(shè)計單位修改，向施工單位簽發(fā)“設(shè)計變更通知單”方為有效。 自檢由項目部、施工隊、施工班組三級組成，項目部為自檢內(nèi)控核心；項目部質(zhì)量部為實施單位，施工隊質(zhì)檢員，按照跟蹤檢查、自檢、復檢、抽檢的檢驗方法實施檢驗工作，嚴格質(zhì)量一票否 47 決制。糾正不良操作方法，改進和提高工藝水平、控制工程的質(zhì)量標準，記錄、整理施工原始記錄，對完工的分項工程或部位進行自檢評定，形成自檢記錄。并對上月（周）的質(zhì)量工作進行總結(jié)。 由材設(shè)、施工、技術(shù)等部門分別負責采購、施工及檢查驗收期間的產(chǎn)品防護及監(jiān)督、檢查 。 施工需要的各種半成品、成品應做好防護標識，在存放、搬運過程中進行保護。 4． 貯存過程中 產(chǎn)品的防護 對有特殊要求的產(chǎn)品，如：易燃、易爆、易碎、易污染、腐蝕品、易受潮和露天存放等產(chǎn)品，應根據(jù)產(chǎn)品的不同化學、物理特性，采取充分的防護措施，制定管理和檢查制度，選擇安全、可 51 靠的貯存空間（如：提供專用的覆蓋物和適宜的保護環(huán)境）。 5． 1 半成品的保護 裝卸運輸過程中應注意保護邊角及表面磨擦、碰損。 —— 吊裝鋼筋時，應清理好存放地點，以免變形。 —— 拆下的模板要及時清理，并分規(guī)格堆放，便于下次使用。 —— 砂漿必須傾倒在塑料布或鐵皮上，嚴禁直接倒在地面或樓面上造成污染。 —— 拆除腳手架時，要輕拆輕放，拆除后材料堆碼整齊，不要撞壞門窗和墻面。 —— 推小車或搬運東西時要注意不要碰壞墻體和門窗。 —— 預留洞口、管道及預埋必須在砌筑時預留、預埋，不得砌 后剔鑿 —— 雨天施工時，應覆蓋砌體表面。 —— 澆筑砼時不得踩碰鋼筋，如鋼筋有踩彎或脫扣者應及時調(diào)直補好。 —— 現(xiàn)澆板上下層鋼筋采用加撐腳的方法控制。 使用時應愛護物品輕拿輕放，分項施工做到工完場清。 存放期間，管理員應定期檢查產(chǎn)品的貯存狀況，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并妥善處理。生產(chǎn)施工過程中作業(yè)班組負責對防護標識的管理，本批產(chǎn)品用完后，應將其標識撤消。采購過程中要防止標識損壞和丟失。 質(zhì)量例會上各專業(yè)施工員應匯報各專業(yè)上周施工完而未驗收的各檢驗批質(zhì)量情況，并將各施工班組的自檢結(jié)果上報項目部質(zhì)量檢查員。 ⑶工程竣工 對工程進行自檢評定工作，整理竣工資 料，完成竣工報告。 二、自檢制度 施工過程中嚴格要求施工班組自覺進行自檢、互檢、交接檢，項目部定期不定期的組織質(zhì)量檢查，嚴格質(zhì)量獎罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。 ７、變更程序是：施工單位提出的工程變更，應提交總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，審查同意后，應由建設(shè)單位轉(zhuǎn)交原設(shè)計單位編制設(shè)計變更文件，當工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時，應按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審定。 項目部對工程質(zhì)量情況工作分 階段分析總結(jié)，并將年終總結(jié)報告上報公司。同 44 時，對施工質(zhì)量差的班組除進行通報批評外，并給予一定經(jīng)濟處罰。施工日志以后將進入竣工資料，要求要有具體的時間、人員、機械、方案、施工工藝，檢查到的問題必須要落實，形成封閉環(huán)，上級部門的要求等。 項目經(jīng)理部、分部資料員將各分管人員提供的材料數(shù)量納入臺帳，以便項目經(jīng)理部、分部整體、分項進行成本核算。 對外來人員未經(jīng)項目經(jīng)理部分部總工程師或工程部長同意，一概不允許私自查閱施工圖紙及各種施工技術(shù)資料。 材料管理流程見《材料控制流程圖》。 保證項目各部門之間信息共享，使參加項目建設(shè)的所有人員熟悉項目具體情況，使其所承擔的任務完成的更好。 ⑷原始記錄如果需要更改，作廢數(shù)據(jù)應劃兩條水平線，并將正確數(shù)據(jù)填在上方，同時加蓋更改人印章。由隊技術(shù)負責人填寫《現(xiàn)場檢驗試驗請檢單》。 ⑵事故發(fā)生后，自行修改變更設(shè)計或使用其它掩飾手段不如實上報者。 ⑵有些質(zhì)量問題，經(jīng)過后續(xù)工序可以彌補。 ⑷實施技術(shù)處理施工中有關(guān)問題和資料。技術(shù)處理方案的制訂，應征求建設(shè)單位的意見。 ⑺寫出事故調(diào)查報告。 ⑸各級質(zhì)最事故調(diào)查組和事故發(fā)生單位在調(diào)查的同時，都要積極配合政府建設(shè)行政主管部門調(diào)查組、建設(shè)單位及監(jiān)理單位，做好調(diào)查取證，并按其要求進行調(diào)查、分析和處置。 ⑷事故發(fā)生后采取的應急措施及事故控制情況。 二、事故報告 建立工程質(zhì)量事故逐級報告制度：各作業(yè)隊、各分部按月填報《工程質(zhì)量情況報表》中的質(zhì)雖事故欄 (含一般工程質(zhì)量事故 )，及時上報集項目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部。 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故 : (1)直接經(jīng)濟損失 300 萬元及以上 ,1000 萬元以下。直接經(jīng)濟損失在 5000 元 (含 5000元 )以上的視為工程質(zhì)量事故。采取考試、考核、取證和培訓效果調(diào)查、調(diào)研等方法，對培訓效果進行評價，并作好記錄。 對群眾進行愛護國家財產(chǎn) 的宣傳教育，增強法制觀念，與他們建立良好關(guān)系，相互配合，做好已完工程的保護工作。 ⑶ 有效采用成品保護的護、包、蓋、封四種措施，對已完工程進行保護。 五、填寫要求 隱蔽工程檢查證，用黑色碳素墨水填寫，要求字跡工整、數(shù)據(jù)準確、用詞規(guī)范、描述詳 細；簽字要完善；各種檢查證填寫份數(shù)滿足業(yè)主要求。 橋面伸縮縫埋件規(guī)格、數(shù)量及埋件位置。對于特殊項目的檢測，可由建設(shè)單位確定檢測單位。 (5)對于重要構(gòu)筑