【正文】 ......... 39 施工日志填寫制度 ..................................... 41 2 工程質(zhì)量檢查制度 ..................................... 43 工程變更設(shè)計(jì)制 度 ..................................... 45 工程質(zhì)量三檢制度 ..................................... 46 質(zhì)量例會(huì)制度 ......................................... 48 工程成品保護(hù)制度 ..................................... 49 項(xiàng)目部質(zhì)量管理獎(jiǎng)罰規(guī)定 ............................... 54 管理人員質(zhì)量責(zé)任制 ................................... 60 中核華興建設(shè)有限公司第 31 工程管理部 ................... 67 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ......................................... 67 糾正預(yù)防措施管理制度 ................................. 68 施工測(cè)量復(fù)核制度 施工測(cè)量及復(fù)核工作，是項(xiàng)目施工的一項(xiàng)基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量直接影響工程建設(shè)質(zhì)量，項(xiàng)目部主管技術(shù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行 3 本制度。測(cè)量隊(duì)對(duì)測(cè)量組執(zhí)行測(cè)量復(fù)核簽認(rèn)制進(jìn)行檢查，并作檢查記錄。工點(diǎn)工程竣工測(cè)量完成后，測(cè)量組應(yīng)將全部測(cè)量記錄資料整理上交測(cè)量隊(duì)，經(jīng)測(cè)量隊(duì)檢查合格后，有分部上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部方可驗(yàn)收工程，項(xiàng)目工程完工，線路貫通竣工測(cè)量完成后，測(cè)量隊(duì)?wèi)?yīng)將項(xiàng)目全部測(cè)量記錄和資料檔案，分類整理裝訂成冊(cè)，上交項(xiàng)目經(jīng)理部工程部，經(jīng)驗(yàn)收合格后，雙方辦理交接手續(xù)，項(xiàng)目經(jīng)理部按交工驗(yàn)收的要求將測(cè)量記錄資料編入竣工文件。 施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)制度 施 工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)是鐵路建設(shè)程序中的重要環(huán)節(jié)；工程技術(shù)人員 5 必須認(rèn)真組織審核，了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，結(jié)合施工實(shí)際對(duì)施工圖紙?zhí)岢鲆庖?，使其更加完善合理；由?xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)人員共同對(duì)施工圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；對(duì)核對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)匯總并形成書面資料，配合項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)部門同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院聯(lián)系共同研究解決，未得到書面答復(fù)前，不得自行施工及變更。 （２）施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)的主要內(nèi)容 ①施工圖是否符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)政策的有關(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目部的技術(shù)交底工作由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目總工程師主持實(shí)施，向施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)人員、專業(yè)工程技術(shù)人員進(jìn)行書面交底。 材料的特性、技術(shù)要求及節(jié)約措施。 建其他單位及個(gè)人不得干涉 施工單位 對(duì)勞務(wù)分包企業(yè)的選擇，不得限定將工程發(fā)包給指定的勞務(wù)分包企業(yè)。 貫徹執(zhí)行上級(jí)部門頒布的各項(xiàng)設(shè)備管理方針、政策、法規(guī)、制度、完成業(yè)主、局集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作和指令。必須在專用庫房?jī)?nèi)儲(chǔ)存。 根據(jù)施工任務(wù)需要，編報(bào)設(shè)備的調(diào)撥、購置、租賃、自置申請(qǐng)計(jì)劃。 工程質(zhì)量的檢查、申報(bào)及簽認(rèn)必須按照從檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程的順序進(jìn)行。 如經(jīng)任何一道檢查不合格，則必須對(duì)該作業(yè)或工序進(jìn)行返工處理，在本道作業(yè)或工序處理完成，再經(jīng)自檢、互檢、專業(yè)監(jiān)理工程師檢查，合格后才能進(jìn)行下一道工序的施工，嚴(yán)禁違反作業(yè)程序進(jìn)行作業(yè)，以經(jīng)查證將嚴(yán)肅處理。 由單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行牽頭，填寫完成后報(bào)專業(yè)監(jiān)理工程師，監(jiān)理工程師組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收； 當(dāng)分部工程的各項(xiàng)驗(yàn)收內(nèi)容都合格，參加分部工程質(zhì)量驗(yàn)收的各方人員要簽字認(rèn)可，以示負(fù)責(zé)，便于追查質(zhì)量責(zé)任； 施工單位由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，并填寫“質(zhì)量合格”；勘察設(shè)計(jì)參加分部工程驗(yàn)收的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，并填寫“同意該分部工程驗(yàn)收”；監(jiān)理單位由專業(yè)監(jiān)理工程師簽字，并填寫“同意驗(yàn)收”；不同意驗(yàn)收則應(yīng)指出存在的問題，并責(zé)令改正，整改完成后簽字簽認(rèn)。是指參加檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收的人員，這些人員應(yīng)具有相應(yīng)的資格。只要這些項(xiàng)目的質(zhì)量達(dá)到了本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，就可以判定 該檢驗(yàn)批合格。 現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)焊接，包括焊條牌號(hào)（型號(hào)）焊口規(guī)格、焊縫長(zhǎng)度、高度及外觀清渣等。 四、隱蔽工程檢查 必須及時(shí)填寫隱蔽工程檢查證，在隱蔽工程檢查證沒有填寫報(bào)批以前，不能進(jìn)行下一道工序的施工，這就要求必須及時(shí)填寫及報(bào)批，以免對(duì)該分項(xiàng)工程的工期造成延誤，拖延總工期。 ⑴ 編制成品保護(hù)細(xì)則，合理安排施工順序，避免工序間相互干擾，凡下道工序?qū)ι系拦ば驎?huì)產(chǎn)生污染的要對(duì)上道工序采取保護(hù)措施，一旦發(fā)生成品損傷或污染要及時(shí)處理或清除。 加強(qiáng)對(duì)已完工程的保護(hù)，盡量做到不損壞，如不得已破壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)恢復(fù)。 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)集團(tuán)公司的方針、目標(biāo)、管理體系相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)，管理規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司（公司）整體人力資源需求情況，提出培訓(xùn)計(jì)劃 ，會(huì)同相關(guān)部門組織培訓(xùn)工作的實(shí)施。 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)任務(wù)及到崗人員的情況，將一部分技術(shù)干部送出進(jìn)行客運(yùn)專線的培訓(xùn)，最終達(dá)到關(guān)鍵崗位100％的培訓(xùn)通過，上崗人員 100％持證。 (2)一次死亡 10 人及以上。 具有下列情形之一者，屬于程質(zhì)最一般事故 : (1)直接經(jīng)濟(jì)損失 30 萬元以下。 ⑵事故發(fā)生的簡(jiǎn)要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)。 ⑶重大質(zhì)量事故由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或委 托項(xiàng)目部經(jīng)理組織安質(zhì)、施工、計(jì)量測(cè)試中心等部門人員成立調(diào)查組，必要時(shí)，可邀請(qǐng)有關(guān)設(shè)計(jì)人員、專家進(jìn)行評(píng)審并提出處置方案，報(bào)上一級(jí)主管部門和有關(guān)單位批準(zhǔn)后，由集團(tuán)公司總工程師組織實(shí)施。 29 ⑸提出技術(shù)處理意見及防止類似事故再次發(fā)生應(yīng)采取的措施。 ⑷關(guān)的建設(shè)法規(guī)，如 :勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)管理方 面的法規(guī)，從業(yè)者資格管理方面的法規(guī)，建設(shè)市場(chǎng)方面的法規(guī)，施工方面的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的法規(guī)等。 ⑵質(zhì)量事故處理的依據(jù)。 對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理按第七章《工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。 ⑴發(fā)生了事故，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào) 。 施工過程中的試驗(yàn)、檢驗(yàn) ⑴試驗(yàn)室在工序施工之前，應(yīng)完成工序質(zhì)量控制所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)試驗(yàn)、并提出控制參數(shù)和數(shù)據(jù)； ⑵試驗(yàn)室根據(jù)施工計(jì)劃安排，試驗(yàn)人員在工序進(jìn)行前做好各種配合比的設(shè)計(jì)與 試驗(yàn)工作，以便指導(dǎo)施工，保證工程質(zhì)量，對(duì)用量較大的各種材料的配合比，應(yīng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。沒有填寫的地方應(yīng)劃 ― 。 及時(shí)接受業(yè)主、監(jiān)理的指令，并貫徹到項(xiàng)目中去。 基于原系統(tǒng)開發(fā)的目的及思想，通過計(jì)算機(jī)操作控制流程來實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)控制。 一、資料管理工作制度 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)數(shù)據(jù)等要執(zhí)行交接簽收制，由隊(duì)部的技術(shù)負(fù)責(zé)人保存，并及時(shí)整理，并及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理部分部工程部提交歸檔，直至工程最終檢查驗(yàn)收合格，以便中途出現(xiàn)問題有據(jù)可查。每月由隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)對(duì)下計(jì)量時(shí)，將其納入計(jì)量臺(tái)帳，由工程部長(zhǎng)交總工程師復(fù)核時(shí)同時(shí)遞交計(jì)量臺(tái)帳。 施工日志填寫制度 施工日志是施工過程事前控制、事中控制、事后控制最原始、最真實(shí)的書面資料，涉及到施工的各個(gè)方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)；施工日志是重要的基礎(chǔ)工作，必須做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。 檢查內(nèi)容： ⑴工程質(zhì)量是否符合“驗(yàn)標(biāo)”的要求； ⑵各質(zhì)量資料是否齊全（如檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部驗(yàn)評(píng) 表、隱蔽工程檢查證等）； ⑶質(zhì)量管理制度和組織是否健全； ⑷質(zhì)量管理小組活動(dòng)情況，是否有成果； ⑸前次提出的質(zhì)量問題是否糾正。 材料檢查制度 所有的工程材料均要有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證，進(jìn)場(chǎng)材料經(jīng)試驗(yàn)合格后報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，按照所需要的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料，任何人不得憑經(jīng)驗(yàn)擅自確定材料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。 ５、重要工程部位及較大問題的變更必須由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位四方洽商，由設(shè)計(jì)單位修改，向施工單位簽發(fā)“設(shè)計(jì)變更通知單”方為有效。 自檢由項(xiàng)目部、施工隊(duì)、施工班組三級(jí)組成，項(xiàng)目部為自檢內(nèi)控核心；項(xiàng)目部質(zhì)量部為實(shí)施單位，施工隊(duì)質(zhì)檢員，按照跟蹤檢查、自檢、復(fù)檢、抽檢的檢驗(yàn)方法實(shí)施檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格質(zhì)量一票否 47 決制。糾正不良操作方法，改進(jìn)和提高工藝水平、控制工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，記錄、整理施工原始記錄，對(duì)完工的分項(xiàng)工程或部位進(jìn)行自檢評(píng)定，形成自檢記錄。并對(duì)上月（周）的質(zhì)量工作進(jìn)行總結(jié)。 由材設(shè)、施工、技術(shù)等部門分別負(fù)責(zé)采購、施工及檢查驗(yàn)收期間的產(chǎn)品防護(hù)及監(jiān)督、檢查 。 施工需要的各種半成品、成品應(yīng)做好防護(hù)標(biāo)識(shí)，在存放、搬運(yùn)過程中進(jìn)行保護(hù)。 4． 貯存過程中 產(chǎn)品的防護(hù) 對(duì)有特殊要求的產(chǎn)品，如：易燃、易爆、易碎、易污染、腐蝕品、易受潮和露天存放等產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的不同化學(xué)、物理特性，采取充分的防護(hù)措施，制定管理和檢查制度，選擇安全、可 51 靠的貯存空間（如：提供專用的覆蓋物和適宜的保護(hù)環(huán)境）。 5． 1 半成品的保護(hù) 裝卸運(yùn)輸過程中應(yīng)注意保護(hù)邊角及表面磨擦、碰損。 —— 吊裝鋼筋時(shí)，應(yīng)清理好存放地點(diǎn)，以免變形。 —— 拆下的模板要及時(shí)清理，并分規(guī)格堆放，便于下次使用。 —— 砂漿必須傾倒在塑料布或鐵皮上，嚴(yán)禁直接倒在地面或樓面上造成污染。 —— 拆除腳手架時(shí)，要輕拆輕放，拆除后材料堆碼整齊，不要撞壞門窗和墻面。 —— 推小車或搬運(yùn)東西時(shí)要注意不要碰壞墻體和門窗。 —— 預(yù)留洞口、管道及預(yù)埋必須在砌筑時(shí)預(yù)留、預(yù)埋，不得砌 后剔鑿 —— 雨天施工時(shí)，應(yīng)覆蓋砌體表面。 —— 澆筑砼時(shí)不得踩碰鋼筋，如鋼筋有踩彎或脫扣者應(yīng)及時(shí)調(diào)直補(bǔ)好。 —— 現(xiàn)澆板上下層鋼筋采用加撐腳的方法控制。 使用時(shí)應(yīng)愛護(hù)物品輕拿輕放，分項(xiàng)施工做到工完場(chǎng)清。 存放期間，管理員應(yīng)定期檢查產(chǎn)品的貯存狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并妥善處理。生產(chǎn)施工過程中作業(yè)班組負(fù)責(zé)對(duì)防護(hù)標(biāo)識(shí)的管理，本批產(chǎn)品用完后，應(yīng)將其標(biāo)識(shí)撤消。采購過程中要防止標(biāo)識(shí)損壞和丟失。 質(zhì)量例會(huì)上各專業(yè)施工員應(yīng)匯報(bào)各專業(yè)上周施工完而未驗(yàn)收的各檢驗(yàn)批質(zhì)量情況，并將各施工班組的自檢結(jié)果上報(bào)項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員。 ⑶工程竣工 對(duì)工程進(jìn)行自檢評(píng)定工作，整理竣工資 料，完成竣工報(bào)告。 二、自檢制度 施工過程中嚴(yán)格要求施工班組自覺進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，項(xiàng)目部定期不定期的組織質(zhì)量檢查，嚴(yán)格質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ７、變更程序是：施工單位提出的工程變更，應(yīng)提交總監(jiān)理工程師，由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查，審查同意后，應(yīng)由建設(shè)單位轉(zhuǎn)交原設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更文件，當(dāng)工程變更涉及安全、環(huán)保等內(nèi)容時(shí)，應(yīng)按規(guī)定經(jīng)有關(guān)部門審定。 項(xiàng)目部對(duì)工程質(zhì)量情況工作分 階段分析總結(jié)，并將年終總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司。同 44 時(shí)，對(duì)施工質(zhì)量差的班組除進(jìn)行通報(bào)批評(píng)外，并給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。施工日志以后將進(jìn)入竣工資料，要求要有具體的時(shí)間、人員、機(jī)械、方案、施工工藝，檢查到的問題必須要落實(shí)，形成封閉環(huán)，上級(jí)部門的要求等。 項(xiàng)目經(jīng)理部、分部資料員將各分管人員提供的材料數(shù)量納入臺(tái)帳，以便項(xiàng)目經(jīng)理部、分部整體、分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。 對(duì)外來人員未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部分部總工程師或工程部長(zhǎng)同意，一概不允許私自查閱施工圖紙及各種施工技術(shù)資料。 材料管理流程見《材料控制流程圖》。 保證項(xiàng)目各部門之間信息共享，使參加項(xiàng)目建設(shè)的所有人員熟悉項(xiàng)目具體情況，使其所承擔(dān)的任務(wù)完成的更好。 ⑷原始記錄如果需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線，并將正確數(shù)據(jù)填在上方，同時(shí)加蓋更改人印章。由隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)請(qǐng)檢單》。 ⑵事故發(fā)生后，自行修改變更設(shè)計(jì)或使用其它掩飾手段不如實(shí)上報(bào)者。 ⑵有些質(zhì)量問題，經(jīng)過后續(xù)工序可以彌補(bǔ)。 ⑷實(shí)施技術(shù)處理施工中有關(guān)問題和資料。技術(shù)處理方案的制訂，應(yīng)征求建設(shè)單位的意見。 ⑺寫出事故調(diào)查報(bào)告。 ⑸各級(jí)質(zhì)最事故調(diào)查組和事故發(fā)生單位在調(diào)查的同時(shí)，都要積極配合政府建設(shè)行政主管部門調(diào)查組、建設(shè)單位及監(jiān)理單位，做好調(diào)查取證，并按其要求進(jìn)行調(diào)查、分析和處置。 ⑷事故發(fā)生后采取的應(yīng)急措施及事故控制情況。 二、事故報(bào)告 建立工程質(zhì)量事故逐級(jí)報(bào)告制度：各作業(yè)隊(duì)、各分部按月填報(bào)《工程質(zhì)量情況報(bào)表》中的質(zhì)雖事故欄 (含一般工程質(zhì)量事故 )，及時(shí)上報(bào)集項(xiàng)目經(jīng)理部安質(zhì)環(huán)保部。 具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故 : (1)直接經(jīng)濟(jì)損失 300 萬元及以上 ,1000 萬元以下。直接經(jīng)濟(jì)損失在 5000 元 (含 5000元 )以上的視為工程質(zhì)量事故。采取考試、考核、取證和培訓(xùn)效果調(diào)查、調(diào)研等方法，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作好記錄。 對(duì)群眾進(jìn)行愛護(hù)國家財(cái)產(chǎn) 的宣傳教育，增強(qiáng)法制觀念，與他們建立良好關(guān)系，相互配合，做好已完工程的保護(hù)工作。 ⑶ 有效采用成品保護(hù)的護(hù)、包、蓋、封四種措施，對(duì)已完工程進(jìn)行保護(hù)。 五、填寫要求 隱蔽工程檢查證，用黑色碳素墨水填寫，要求字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、用詞規(guī)范、描述詳 細(xì)；簽字要完善；各種檢查證填寫份數(shù)滿足業(yè)主要求。 橋面伸縮縫埋件規(guī)格、數(shù)量及埋件位置。對(duì)于特殊項(xiàng)目的檢測(cè)，可由建設(shè)單位確定檢測(cè)單位。 (5)對(duì)于重要構(gòu)筑