20xx內(nèi)控管理工作總結(jié)結(jié)尾模板(完整版)
【正文】 控措施評(píng)估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要在追求盈利性的同時(shí)，重視安全性和流動(dòng)性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí)，更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。要加強(qiáng)對(duì)管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專門專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施。
?。ǘ?020年3月份制定以下制度并進(jìn)行了內(nèi)部征求意見：《基建期物資供應(yīng)商管理辦法（試行）》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理
程序（試行）》、《基建期危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序（試行）》
（三）2020年4月對(duì)《采購(gòu)物資招標(biāo)流程》進(jìn)行修訂。
存在不足：
（一）需繼續(xù)完善xx部各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全的制度體系。
?。ㄒ唬┽槍?duì)不足需要有健全的制度，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，為下一步工作做好基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
?。ㄎ澹﹥?nèi)部人員加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升管理能力。
?。ò耍┙M織開展內(nèi)部控制體系自我測(cè)試與檢查工作，從多角度入手，深入查找業(yè)務(wù)流程中的問題和不足并認(rèn)真組織修改完善。
—2—一是內(nèi)控體系建設(shè)的質(zhì)量有了一定的提高。
三是內(nèi)控人員調(diào)整業(yè)務(wù)銜接還不夠到位。三是內(nèi)控體系建設(shè)的認(rèn)知度收到了預(yù)期的效果。
?。ㄊ┩瓿蒃RP內(nèi)控測(cè)試工作，為確保ERP系統(tǒng)上線符合內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作要求奠定了基礎(chǔ)。
?。ǘ┩瓿晒尽秲?nèi)部控制管理手冊(cè)2020版》的修訂與發(fā)布工作。采購(gòu)管理發(fā)展的每一個(gè)階段都伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展，或者說，信
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1