成都嗨嘍酒店報銷流程培訓教材(完整版)
【正文】 處 ，還 望 大家提出來。 借款人員應及時定期與財務對賬，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。 ? (二 ) 審批流程：借款人填寫申請單 → 部門分管領導審核簽字 → 財務總監(jiān)核 審 → 總經(jīng)理審批。 9 10 第 一 條 差旅費報銷制度及流程 ? （一） 差旅費費用標準 : ? 一般員工 以乘汽車、火車為主。 ? 副總經(jīng)理、總經(jīng)理 據(jù)實報 銷。 ?（三）差旅費費用報銷的一般流程 ? 1. 出差人員應在回公司后五個工作日內分類整理報銷單據(jù)并填寫差旅費報銷單 → 分管副總審核簽字 → 財務部會計出納簽章 →財務部門核 審 → 總經(jīng)理審批 → 到財務 部 報銷。 ? 3. 培訓費 :為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費用由公司人力資源部門統(tǒng)一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。 ? 程辦理。 發(fā)票與附件一樣都不能少，發(fā)票是財務入賬的依據(jù)，附件是證實該項業(yè)務的真實性。粘貼規(guī)范：分類剪貼一角整齊、靠上靠左、只貼左上角。為了便于財務部集中時間月末結賬， 每 月的 28日 以后 停止 費用報銷。 ? 4. 資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節(jié)約成本，注意資源共享。 單件物品金額超過 1000元或合計金額超
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