成都嗨嘍酒店報銷流程培訓教材-全文預覽
【正文】 單件物品金額超過 1000元或合計金額超過 1000元的，需先請購報批（請購人到財務領取請購單，按采購流程審批）。公司有銷售點的城市或集體考察、展銷等活動，不享受出差補貼。 ? 2. 實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返萬年時間為準， 12： 00以后出發(fā)（或 12： 00以前到達）以半天計， 12： 00以前出發(fā)（或 12： 00以后到達）以一天計。 。 車船票可另外報銷?！百M用報銷單”填寫應注意根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)， 分門別類， 注明附件張數(shù) ， 金額大小寫須完全一致（不得涂改） ， 簡述費用內容或事由。 第二部分 日常費用報銷制度及流程 ?日常費用主要包括差旅費、路橋費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。 ? (七 ) 見習期員工原則上不能向公司借款，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準可以暫借，但不得超過其本人的月工資總額。 如購買電腦、機器設備等大件物品 ，金 額較大， 個人無法墊支的， 應填寫“付款申請單”或“今（）到” 。 ? (二 ) 非業(yè)務性借款和個人借支，應填寫“今（）到” 。職工 日常財務 報銷 主要包括借支與日常費用報銷。 ? 本次報銷流程 培訓 是根據(jù)《江西省 ****有限公司財務報銷制度及報銷流程》 結 合現(xiàn)行財務 報銷中存在的一些問題 和大家一起學習 。 第一部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第一條 借款管理規(guī)定 ?第一條 借 支 管理規(guī)定 ? (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請單 》按批準額度辦理借款。 ? (三 ) 業(yè)務性借支 。 ?（ 六 ）原則上前款未清者不
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