成都嗨嘍酒店報銷流程培訓教材-預覽頁
【正文】 予辦理新的借支，逾期未還借支者，無正當理由，轉為個人借款從工資中扣回。 ? (三 ) 財務付款： 借款 申請人憑審批后的 申請單到財務部辦理領款手續(xù)。 ?二、出差人員回來報銷時應填寫“差旅費報銷單”。超過四小時的火車里程，可乘坐火車硬臥 。超過四小時的火車里程，可 乘坐火車硬臥 。 ? （ 二）費用標準的補充說明： ? 1. 員工出差必須提供去向該地的車船票及當?shù)刈∷薨l(fā)票。 ? 5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 ? 2. 原則上前款未清者不予辦理新的借支 第二條 辦公 用品 、低值易耗品等 報銷制度及流程 （一） 管理規(guī)定 :為了合理控制費用支出 ,此類費用由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購置 ,并指定專人負責。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。人力資源根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批。 ? (二 )報銷流程： ? 1. 招待費由經(jīng)辦人按日常費用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。 第 三 部分 報銷時間及其他的具體規(guī)定 ?第一條 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： ? 1．財務報銷：公司財務部每周一、周三、周四為 費用 報銷日。 19 ? 報銷細節(jié)問題 細節(jié)一 :報銷流程 （ 1） 費用報銷：報銷人簽字 分管部門經(jīng)理簽字確認 財務部會計出納簽章 財務總監(jiān)核審 總經(jīng)理審批。如果發(fā)票與附件內(nèi)容一致，將附件直接粘貼在發(fā)票后面；如果發(fā)票與附件內(nèi)容不一致，將附件單獨粘貼，與報銷單夾在一起，一同交附
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1