成都嗨嘍酒店報(bào)銷流程培訓(xùn)教材-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 予辦理新的借支，逾期未還借支者，無(wú)正當(dāng)理由，轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 ? (三 ) 財(cái)務(wù)付款： 借款 申請(qǐng)人憑審批后的 申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 ?二、出差人員回來(lái)報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫(xiě)“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。超過(guò)四小時(shí)的火車?yán)锍?，可乘坐火車硬臥 。超過(guò)四小時(shí)的火車?yán)锍蹋?乘坐火車硬臥 。 ? （ 二）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明： ? 1. 員工出差必須提供去向該地的車船票及當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票。 ? 5. 出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 ? 2. 原則上前款未清者不予辦理新的借支 第二條 辦公 用品 、低值易耗品等 報(bào)銷制度及流程 （一） 管理規(guī)定 :為了合理控制費(fèi)用支出 ,此類費(fèi)用由公司辦公室統(tǒng)一管理，集中購(gòu)置 ,并指定專人負(fù)責(zé)。審批后的報(bào)銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財(cái)務(wù)部，按日常費(fèi)用報(bào)銷流程付款或沖抵借支。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 ? (二 )報(bào)銷流程： ? 1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 第 三 部分 報(bào)銷時(shí)間及其他的具體規(guī)定 ?第一條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： ? 1．財(cái)務(wù)報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每周一、周三、周四為 費(fèi)用 報(bào)銷日。 19 ? 報(bào)銷細(xì)節(jié)問(wèn)題 細(xì)節(jié)一 :報(bào)銷流程 （ 1） 費(fèi)用報(bào)銷：報(bào)銷人簽字 分管部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納簽章 財(cái)務(wù)總監(jiān)核審 總經(jīng)理審批。如果發(fā)票與附件內(nèi)容一致，將附件直接粘貼在發(fā)票后面；如果發(fā)票與附件內(nèi)容不一致，將附件單獨(dú)粘貼，與報(bào)銷單夾在一起，一同交附
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