經銷商管理辦法和考核辦法(完整版)
【正文】 發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。 7） 、 銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。 經銷商 合同管理制度 為保障公司產品銷售業(yè)務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規(guī)定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。 ，物流管理部門在產品外包裝箱上加蓋產品編碼，以示區(qū)別。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產品經銷資格。 4） 、與 經銷商 簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。無合同或超資信限額或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。 需貨 要約 調查客戶資信，簽訂合同 /要求代理商打款，申請發(fā)貨。 。 ③堅持定量為主、定
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