【正文】 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章號： 7 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 b) 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；生產(chǎn)部、技質(zhì)部參與與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。質(zhì)量計(jì)劃可以是總體質(zhì)量計(jì)劃，也可以是單項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃，如設(shè)計(jì)策劃、采購質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)工藝要求、檢驗(yàn)測試安排等。 c) 規(guī)定 ① 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī)： 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 a) 概述 15 資源管理 章號： 6 版本： A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 識別、提供和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和工作環(huán)境。公司為滿足產(chǎn)品和顧客要求，對人力資源及設(shè)施、工作環(huán)境規(guī)定了控制要求，詳見以下章節(jié)的描述。 c) 規(guī)定 ① 在內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上，每年由總經(jīng)理主持一次管理評審。 ④ 對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，須保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ② 明確進(jìn)行策劃的內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系策劃 a) 概述 為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對質(zhì)量管理活動進(jìn)行總的策劃。 d) 在公司各部門及員工中宣傳質(zhì)量方針，使全體員工理解質(zhì)量方針，以確保質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行。 b) 確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，以明確與質(zhì)量有關(guān)的意圖、方向和目標(biāo)。 . 為了防止作廢文件的誤用，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 b) 質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，對手冊的管理按文件控制要求進(jìn)行（見 ）。 d) 確保公司各過程的有效運(yùn)作，配備適宜的廠房、辦公場所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、管理人員、操作人員，保持良好的作業(yè)環(huán)境及收集、處理內(nèi)外部各種生產(chǎn)經(jīng)營信息。 妥善保管，不得私自下載軟盤、打印、翻印，不準(zhǔn)私自帶出和外借。 《質(zhì)量手冊》的 發(fā)布必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 組織機(jī)構(gòu)圖 章號： 2 版本： A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 務(wù) 庫 房 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 技 質(zhì) 部 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)班組 副總經(jīng)理 6 質(zhì)量手冊的說明 章號： 3 版本： A 頁碼：第 1 頁 共 1 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 3 質(zhì)量手冊的說明 1 概述 目的 《質(zhì)量手冊》是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的主要文件，全面描述了公司按照GB/TI90012020 idt ISO9001:2020 的要求建立的質(zhì)量管理體系。 1 文件編號： HG /QM — A 分發(fā)號： 重慶合高金屬制品廠 質(zhì)量管理手 冊 編 制 ： 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 受控狀態(tài)： 2020 年 08 月 01 日批準(zhǔn) 2020 年 08 月 15 日實(shí)施 2 目 錄 0 公司簡介 1 質(zhì)量方針和目標(biāo) 2 組織機(jī)構(gòu)圖 3 質(zhì)量手冊的說明 4 質(zhì)量管理體系 5 管理職責(zé) 、權(quán)限和溝通 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) (刪減 ) 8 測量、分析和改進(jìn) 附錄 A：程序文件目錄 附 錄 B：質(zhì)量管理職能分配表 附錄 C：質(zhì)量手冊更改記錄表 附錄 D：生產(chǎn)工藝流程圖 附錄 E：部門質(zhì)量管理職責(zé) 3 公 司 簡 介 章號： 0 版本： A 頁碼：第 １ 頁 共 １ 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 章節(jié) 0 公司簡介 重慶合高金屬制品廠 成立于 2020 年 8 月，坐落于重慶市江津區(qū)德感工業(yè)園區(qū)。公司各級人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證《質(zhì)量手冊》有效運(yùn)行。 同一版本的《質(zhì)量手冊》分為受控和非受控兩種版本，公司內(nèi)部使用的文件為受控版本，管理者代表有修改權(quán)限，并進(jìn)行跟蹤管理。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸 技質(zhì)部 。 e) 通過監(jiān)視、測量和分析這些過程及其結(jié)果，收集和分析過程是否處于控制狀態(tài)的數(shù)據(jù)，從而評價過程的有效性。 文件控制 a) 概述 對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保使用處獲得有關(guān)版本的適用文件。 具體作法詳見《文件控制程序》 質(zhì)量記錄的控制 a) 概述 質(zhì)量記錄為產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 c) 主持管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)。 e) 為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，根據(jù)公司外部市場環(huán)境變化和內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化等因素對質(zhì)量方針進(jìn)行評審。 b) 職責(zé) 總經(jīng)理、管理者代表參與策劃， 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織策劃的具體工作，各部門配合。 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 a) 總經(jīng)理規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)（見組織機(jī)構(gòu)圖） b) 總經(jīng)理明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門的質(zhì)量管理職能（見附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表） c) 總經(jīng)理確定公司各級、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，并予以公布 和溝通 ，使全體員工明白自身的職責(zé)、權(quán)限和知曉與自己相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，達(dá)到溝通。兩次管理評審的時間間隔不得超過 12 個月。 人力資源 a) 概述 對承擔(dān)質(zhì)量管理職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求，并對現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行評價，以采取措施滿足規(guī)定的要求。 b) 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施、工作環(huán)境的歸口管理，其它相關(guān)部門配合。 新產(chǎn)品試制，采用新工藝、新材料 時 ； ④ 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施 c) 規(guī)定 ① 供銷部 通過與顧客的溝通，確定顧客 明確的、隱含的及法律法規(guī)和公司內(nèi)部的要求，并以書面形式予以規(guī)定。 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 傳遞產(chǎn)品信息（生產(chǎn)前） 供銷部 通過與顧客接觸的機(jī)會，主動向顧客介紹公司產(chǎn)品特點(diǎn)，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品樣品。 b) 職責(zé) ① 供銷部 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，制定采購計(jì)劃，并實(shí)施采購。還可對供方提出在質(zhì)量管理體系方面應(yīng)達(dá)到的要求。 c) 規(guī)定 ① 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在策劃的受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 ⑤ 產(chǎn)品防護(hù) ． 為確保產(chǎn)品符合要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)的有關(guān)要求 20 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章號： 7 版本： A 頁碼：第 5 頁 共 5 頁 生效日期： 2020 年 8 月 15日 并有效實(shí)施。 ④ 對不能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視、測量設(shè)備由 技質(zhì)部 編制自校規(guī)范，并建立自校記錄。 b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性。 ③ 顧客滿意度的測量。 技質(zhì)部 做好審核前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括成立審核組、編制具體的審核計(jì)劃、編制檢查表等。 c) 規(guī)定 ① 各部門根據(jù)公司實(shí)際情況確定需要監(jiān)視和測量的過程。 c) 規(guī)定 ① 進(jìn)貨驗(yàn)證 為保證外購物資的質(zhì)量，在入庫前或投入生產(chǎn)前由 技質(zhì)部 進(jìn)行測量或驗(yàn)證，經(jīng)檢驗(yàn)合格后由質(zhì)檢員在入庫單上加蓋檢驗(yàn)印章或簽字確保，確保不合格物 資未經(jīng)批準(zhǔn)不得入庫或投產(chǎn)。 c) 規(guī)定 ① 進(jìn)貨不合格品的識別和處理 外購生產(chǎn)用原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，未經(jīng)批準(zhǔn)不能入庫和投入生產(chǎn)，庫管人員應(yīng)對不合格原材料進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識 、隔離 ，并由 技質(zhì)部 按職責(zé)、程序進(jìn)行 相應(yīng)的評審和處理，同時保存評審和處理的記錄。 c) 規(guī)定 ① 技質(zhì)部 識別所需的數(shù)據(jù)及其來源，并規(guī)定對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行收集的渠道。 b) 職責(zé) ① 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的策劃及對糾正和預(yù)防措施的綜合管理