業(yè)務跟單的工作職責大全(完整版)
【正文】 部及時回收貨款查詢貨款是否到賬，到賬后方可發(fā)貨。五、職責表述：更新、整理網(wǎng)絡信息資料，及時回復阿里旺旺客戶相關咨詢，達成銷售意向。：售后登記表先由客戶登記售后的處理情況，跟單及時跟蹤，是否給工廠下補件單，及時跟進、催促。：跟單每天及時向倉庫員收集當天的收貨單，及時登記庫存表，給客服反饋補件情況，收貨單、客服的發(fā)貨單，時常整理，分門別類存放整齊。郵件內(nèi)容、信息應是客戶感興趣的，對其有幫助的（可發(fā)送公司最新產(chǎn)品、市場最新信息等），避免發(fā)送沒有意義的垃圾郵件給客戶。二、報價收到客戶的詢價后，先了解清楚客戶詢購的產(chǎn)品的詳細要求（型號、尺寸、材質(zhì)、表面、配置、包裝等），再根據(jù)這些數(shù)據(jù)做詢價單給工廠報價。如要收客戶預付款的訂單，在收到客戶預付款后正式安排生產(chǎn)。如要收取余款的訂單，在收到正本提單后將提單的COPY 版發(fā)給客戶，要求客戶支付訂單余款，在確認收到余款后將正本提到及相關的文件寄給客戶。二、BOM跟進及跟催：訂單下達兩天內(nèi)應拿到工程部確認的BOM單，收到BOM單后原件蓋“受控文件”章，并將復印件分發(fā)到各相關部門, 包括：包材倉，電子倉，倉庫主管，生產(chǎn)主管，品質(zhì)主管，采購主管，財務主管。八、協(xié)助驗貨：客戶驗貨時知會到生產(chǎn)，品質(zhì)部，令各部配合。十三、其它內(nèi)部協(xié)調(diào)事宜第五篇：業(yè)務跟單工作流程業(yè)務跟單流程（一）業(yè)務客戶備案流程 了解客戶公司背景、經(jīng)收到業(yè)務客戶寄樣或 營范圍、公司性質(zhì)、勢建立客戶跟蹤表 下單的客戶 力等（二）產(chǎn)品下單流程填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業(yè)務、工程、常 采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、跟單）給各部門簽字確認，跟單發(fā)放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟進樣品或訂單生產(chǎn)與采購進度并隨時知會業(yè)務 無 如有異常，通知（業(yè)務、異 工程、采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、常 跟單），解決異常 繼續(xù)跟進 生產(chǎn)將要做好的產(chǎn)品貼好標簽點亮通知業(yè)務拍照（三）外購產(chǎn)品下單流程填寫樣品或訂單制造單 無異訂單評審（業(yè)務、工程、常 采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、跟單）給各部門簽字確認，發(fā)放簽名的制造單給相關部門，并在訂單背面簽名 跟單跟進樣品或訂單生 產(chǎn)與采購進度并隨時知 會業(yè)務 無 如有異常，通知（業(yè)務、異 工程、采購、生產(chǎn)、品質(zhì)、常 跟單），解決異常 繼續(xù)采購 將測試好的產(chǎn)品點亮通知 業(yè)務拍照（四）出貨流程 注：在下單的同時，業(yè)務員需將客戶的名稱、地址、單價發(fā)過來，以便確認貨款與出貨外購、樣品或訂單經(jīng)QA檢驗合格后貿(mào)內(nèi)外入庫，再出給業(yè)務 貿(mào)外 業(yè)務確認收款方財務確認收到樣式 品或訂單全款并在送貨單上簽字確認 其他方式的收財務確認收到樣款，業(yè)務要在送品或訂單全款并貨單上寫有確在送貨單上簽字認能收到引此相關責任人簽字確認 款等字樣 確認 相關責任人簽字確認 安排發(fā)貨并把業(yè)務的名片、目錄、禮品等放入貨物中 安排發(fā)貨并把業(yè)務的名片、目錄、禮品等放入貨物中，打包好
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