【正文】 測設(shè)備靈敏、可靠；危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。④橙色風(fēng)險(xiǎn)2級風(fēng)險(xiǎn)：高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。危險(xiǎn)源辨識（1）每年底由礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、隊(duì)進(jìn)行一次重點(diǎn)對瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)，爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展一次全面安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；（2）危險(xiǎn)源辨識前由培訓(xùn)中心組織全體職工對相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)；（3）辨識范圍要覆蓋全礦所有生產(chǎn)及輔助系統(tǒng)作業(yè)場所、工序、流程；（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要對本科室負(fù)責(zé)的所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，并對危險(xiǎn)源辨識資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔；①危險(xiǎn)源辨識可采用安全檢查表法（SCL），也可由各相關(guān)業(yè)務(wù)科室根據(jù)具體情況提出建議，并安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組確認(rèn)后實(shí)施；②危險(xiǎn)源辨識時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；③采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)等應(yīng)采用事故樹分析法對系統(tǒng)中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識；（4）各相關(guān)業(yè)務(wù)科室要結(jié)合本的安全工作情況及下一年工作中可 能遇到的安全風(fēng)險(xiǎn)對發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)、危害、原因、易發(fā)地點(diǎn)、預(yù)兆、應(yīng)采取的安全措施進(jìn)行評估，并形成初評報(bào)告，并于當(dāng)年10月15日完成分管領(lǐng)導(dǎo)與總工初步審查，上傳礦工作群。山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度 生產(chǎn)員工的職責(zé)在第一線從事生產(chǎn)作業(yè)活動、業(yè)務(wù)管理的員工的職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括： 員工的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施，有權(quán)對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議； 員工有權(quán)對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)； 員工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場所； 從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品； 員工應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力； 員工發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度 安全生產(chǎn)委員會作為公司安全生產(chǎn)決策和統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，決定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理的重要事項(xiàng)；安委會辦公室設(shè)在公司安全部； 安委會應(yīng)每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項(xiàng)，包括公司隱患排查治理的重要事項(xiàng)。本實(shí)施指南適用于山東萬虹紡織有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中的危害因素識別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)、分級、管控、管控措施評估等過程控制。 聽取重大安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理方案和超出預(yù)算并投入較多的隱患治理費(fèi)用計(jì)劃；批準(zhǔn)隱患排查治理預(yù)算或提取安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理費(fèi)用；審核安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理費(fèi)用的使用情況。 生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 車間主任（副主任）是本單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控自立工作的第一責(zé)任人，對本單位風(fēng)險(xiǎn)管理工作負(fù)全責(zé)； 具體組織并參與擬訂本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理責(zé)任制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件； 具體組織車間各班組開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，落實(shí)車間安全主體責(zé)任，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)防范、監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)，確定本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控重點(diǎn)部位； 具體組織車間內(nèi)開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，包括各類安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和上報(bào)、公示，落實(shí)“班前、班后會”、“安全員例會”、6 山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度“車間、班組兩級安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存安全檢查記錄，下達(dá)隱患通知單等工作； 具體組織各班組進(jìn)行隱患治理，并具體組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實(shí)施、治理驗(yàn)收等工作； 配合公司各級安全管理部門開展各項(xiàng)工作，并組織其定期學(xué)習(xí)和例會； 具體負(fù)責(zé)重大安全風(fēng)險(xiǎn)的公示，并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)本廠； 具體負(fù)責(zé)建立車間重點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理臺賬，并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存； 具體組織對車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出考核獎(jiǎng)懲建議； 各部門主管為本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控排查第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控負(fù)責(zé)，其主要通用責(zé)任 各部門應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)經(jīng)營活動特點(diǎn)，開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，包括具體組織危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確定本單位重點(diǎn)危險(xiǎn)源和重點(diǎn)監(jiān)控部位、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施等； 組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險(xiǎn)識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等； 負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控治理相關(guān)記錄表單的保存和檔案整理工作；山東萬虹紡織有限公司 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度 組織開展本部門（含在本部門工作的相關(guān)方作業(yè)場所和作業(yè)活動）的生產(chǎn)安全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，負(fù)責(zé)本部門隱患的治理，對本部門不能治理的應(yīng)上報(bào)廠區(qū)并按要求實(shí)施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事風(fēng)險(xiǎn)管理臺賬和統(tǒng)計(jì)分析等工作。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控責(zé)任體系應(yīng)符合“PDCA”的運(yùn)行模式。班組、隊(duì)?wèi)?yīng)引起關(guān)注。（5）專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估工作由相關(guān)組織人員組織，有關(guān)有礦領(lǐng)導(dǎo)、科隊(duì)長、技術(shù)員參加及相關(guān)隊(duì)職工代表參加。②深藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)4級風(fēng)險(xiǎn)：輕度（一般）危險(xiǎn)由班組、隊(duì)?wèi)?yīng)進(jìn)行監(jiān)管。（4）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識識評估完成后，各相關(guān)科室要及時(shí)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；根據(jù)辨識評估結(jié)果重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（2）各級安全管理人員要對安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令立即或限期整改。(2)培訓(xùn)中心要認(rèn)真組織各科隊(duì)推行一崗雙述安全工作法。煤礦應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，并確保：煤礦相關(guān)活動遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求；（2）每年至少評價(jià)一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價(jià)報(bào)告；（3）及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。分管領(lǐng)導(dǎo)是各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行辨識排查、評估、預(yù)警、監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)控處置工作。安全風(fēng)險(xiǎn)管控要以“隱患排查治理與重大危險(xiǎn)源管控”相結(jié)合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或啟動危險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。第二部分 安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作細(xì)則為確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控的目的和目標(biāo)，公司按專業(yè)系統(tǒng)對安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行劃分制定如下細(xì)則：一、安全危險(xiǎn)源的排查公司每個(gè)職工都負(fù)有隱患排查治理和隱患信息反饋的責(zé)任。機(jī)電：由項(xiàng)目部機(jī)電經(jīng)理負(fù)責(zé)，每天排查供電系統(tǒng)、提升系統(tǒng)隱患和危險(xiǎn)源，填報(bào)系統(tǒng)各項(xiàng)檢查情況。機(jī)電安裝：由機(jī)電項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)機(jī)電安裝危險(xiǎn)、隱患排查，并每天填報(bào)排查情況。一是負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)的運(yùn)行和安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作制度的執(zhí)行；二是負(fù)責(zé)每日分析公司當(dāng)天安全生產(chǎn)情況，指出存在問題，提出應(yīng)對措施；三是每旬根據(jù)隱患、危險(xiǎn)源信息，分析公司安全生產(chǎn)狀態(tài)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)采取對策。（5）由項(xiàng)目部技術(shù)組負(fù)責(zé)，每日填報(bào)頂板管理日報(bào)，并分析當(dāng)日頂板管理工作情況，由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)每日審查。（二）運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)管控小巷運(yùn)輸實(shí)行專業(yè)化管理，由專人保養(yǎng)維護(hù)設(shè)備設(shè)施，專人操作，專人監(jiān)督檢查，要實(shí)行掛牌管理。驗(yàn)收情況要填報(bào)到安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)。（4）通風(fēng)隊(duì)隊(duì)干每三天至少全面檢查一次通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防突設(shè)施、防塵設(shè)施等。（6）發(fā)現(xiàn)K1測定及防突工其它工作不按正規(guī)操作的，立即制止，并通知項(xiàng)目部總工程師。（14）發(fā)生監(jiān)控系統(tǒng)故障時(shí)，通知項(xiàng)目部總工程師、公司調(diào)度和公司通風(fēng)調(diào)度。水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)：（1）每年年初地質(zhì)測量大隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)礦井生產(chǎn)情況和掘進(jìn)接續(xù)計(jì)劃，結(jié)合已掌握的礦井水文地質(zhì)資料及充水因素，編制礦井地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)（防治水計(jì)劃），預(yù)測可能發(fā)生水害地點(diǎn)及劃分水文地質(zhì)類型復(fù)雜區(qū)和簡單區(qū)，經(jīng)地測負(fù)責(zé)人審查后報(bào)集團(tuán)公司地測部備案。防治水危險(xiǎn)源控制：（1）一般區(qū)：根據(jù)水文地質(zhì)資料、超前預(yù)測預(yù)報(bào)，進(jìn)行物探，有異常必須進(jìn)行鉆探驗(yàn)證，復(fù)雜區(qū)：必須進(jìn)行“有掘必探”采用物探、加鉆探進(jìn)行驗(yàn)證。危險(xiǎn)源（隱患）排查和辨識：（1）項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理、施工隊(duì)組必須熟悉掌握所施工區(qū)域地質(zhì)情況，地質(zhì)資料，所掘巷道上下巖層情況、地質(zhì)構(gòu)造情況。（4）根據(jù)超前探測成果，預(yù)計(jì)巷道將揭煤或揭穿地質(zhì)構(gòu)造或煤層與巷道法向間距小于7米安全距離時(shí)，礦建項(xiàng)目部必須詳細(xì)制定治理瓦斯安全技術(shù)措施、巷道揭煤措施或巷道穿過地質(zhì)構(gòu)造安全技術(shù)措施，報(bào)公司總工程師審批，并由公司通風(fēng)部門負(fù)責(zé)測定瓦斯含量和瓦斯壓力。機(jī)電設(shè)備檢修工作，必須建立檢修臺賬，檢修人員做好檢修日志和檢修記錄，提升設(shè)備必須指定專人負(fù)責(zé)日常檢查工作，做好記錄，檢查結(jié)果必須匯報(bào)，項(xiàng)目部調(diào)度做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一次考核100元。二、危險(xiǎn)源（隱患）處置考核規(guī)定： 所查各類安全危險(xiǎn)源（隱患）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、篩選、分類管理，按照危險(xiǎn)源（隱患）危險(xiǎn)及危害程度分四級進(jìn)行處置。二、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)“兩個(gè)體系建設(shè)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒尤〉脤?shí)效，公司成立“兩個(gè)體系建設(shè)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。利用學(xué)習(xí)時(shí)間和班前班后會時(shí)間，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行學(xué)習(xí)和討論，員工要人人參與“兩個(gè)體系建設(shè)”活動。、定期更新。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。，針對各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。逐級評審并審核、審定、批準(zhǔn)，形成臺賬或控制清單，組織全員學(xué)習(xí)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。三、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)1.《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)的通知》。Ⅱ、Ⅲ級危險(xiǎn)源（隱患）處置：嚴(yán)重危險(xiǎn)源（嚴(yán)重隱患）未采取措施，及時(shí)整改生產(chǎn)的有一次考核項(xiàng)目部500—1000元。發(fā)現(xiàn)安全危險(xiǎn)源（隱患）現(xiàn)場必須及時(shí)處理，根據(jù)危險(xiǎn)源分類及時(shí)進(jìn)行處置。若探測數(shù)據(jù)異常，必須當(dāng)日匯報(bào)給公司地質(zhì)部門。（3）項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對所掘巷道可能遇到的煤層、巖層進(jìn)行危險(xiǎn)性預(yù)報(bào)和辨識，確定是否具有危險(xiǎn)性安全評估。嚴(yán)格按“有掘必探”進(jìn)行進(jìn)尺保量。（3）臨時(shí)預(yù)報(bào)：根據(jù)掘進(jìn)情況，地質(zhì)測量大隊(duì)要隨時(shí)調(diào)查分析掘進(jìn)前方的水文地質(zhì)情況，發(fā)現(xiàn)問題或險(xiǎn)情，及時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重水患的，必須及時(shí)下發(fā)停產(chǎn)通知單。（16）發(fā)現(xiàn)因生產(chǎn)不及時(shí)出矸、出煤，影響通風(fēng)斷面的通知項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、公司井巷室、通風(fēng)部、安監(jiān)處、公司生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長。（8）工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測和工作面措施效果